Dokumenty:
zobraziť na stránke
29112019
zmluva
Dóra - Dénes twins with SMA, n. f.
52118991
1 000,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
08012019
dodatok
Dóra - Dénes twins with SMA, n. f.
52118991
1 000,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
17/2023
objednávka
Corvus Consulting, .s.r.o.
52169073
26.04.2023
Predmet: Vypracovanie projektového zámeru - Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti v obci Svätý Peter
13.06.2023
zmluva
Corvus Consulring s.r.o.
52169073
1 500,00 EUR
16.06.2023
Predmet: zmluva na vypracovanie energ. auditu
25.4.
oznam
Corvus Consulting s.r.o.
52169073
4 000,00 EUR
03.07.2023
Predmet: poskytovanie služieb
25.4.2023
zmluva
Corvus Consulring s.r.o.
52169073
8 800,00 EUR
03.07.2023
Predmet: poskytovanie služieb
22/2025
objednávka
Jozef Horváth
52170012
586,25 EUR
12.06.2025
Predmet: Oprava automobilu KN373EM (Hyundai i20)
25/2025
objednávka
Jozef Horváth
52170012
664,50 EUR
20.06.2025
Predmet: Oprava smetiarskeho auta KN062CI
59/2023
zmluva
VT Project&Consulting, s.r.o.
52203077
1 500,00 EUR
21.09.2023
Predmet: Spracovanie žiadosti o NFP pre projekt Town Twinning
03.05.2023
zmluva
DOMIVO s.r.o.
52256723
178 598,86 EUR
11.05.2023
Predmet: zmluva o dielo
1
dodatok
DOMIVO s.r.o.
52256723
0,00 EUR
12.05.2023
Dodatok č. 1
dodatok
DOMIVO s.r.o.
52256723
0,00 EUR
21.08.2024
Predmet: Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo zo dňa 3.5.2023
DF0202401151
faktúra
PKF - Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.
52329763
1 300,59 EUR
14.05.2024
Predmet: poistenie majetku 0101_31032024
DF0202401146
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
46,99 EUR
14.05.2024
Predmet: Súťaž vín; cena starostu
DF0202401131
faktúra
Fond na podporu športu
52846059
125,02 EUR
14.05.2024
Predmet: administratívny poplatok za spracovanie žiadosti
Z-2023/001-177
zmluva
Fond na podporu športu
52846059
125 019,20 EUR
11.07.2024
Predmet: Zmluva o príspevku na projekt podpory športu
201300113
faktúra
Csintalan Miklós
530518
380,00 EUR
16.09.2013
Predmet: výber dodávateľa Úprava ohrevu TÚV pre ZŠ""
20210107
zmluva
Artis Jókai o.z. - Artis Jókai polgári társulás
53140478
100,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Darovacia zmluva
09102023
zmluva
Artis Jókai o.z.
53140478
500,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Darovanie finančných prostriedkov na rozvoj maďarského divadelného umenia Jókaiho divadla v Komárne uskutočnené počas obdobia divadelnej sezóny 2023/2024, t.j. do 30.06.2024
16022024
zmluva
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
0,00 EUR
19.02.2024
Predmet: Kúpna zmluva
DF0202402002
faktúra
Gastro Orvoš s. r. o.
53249348
1 586,03 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 01/2024
DF0202402009
faktúra
Gastro Orvoš s. r. o.
53249348
1 559,01 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 02/2024
070520253
zmluva
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
0,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Potravinársky tovar
56/2024
objednávka
Victorys Solution s.r.o.
53253264
5 850,00 EUR
30.10.2024
Predmet: vypracovanie a podanie žiadosti o NFP
57/2024
objednávka
Victorys Solution s.r.o.
53253264
500,00 EUR
30.10.2024
Predmet: vypracovanie proj. zámeru MIRRI Rekon. a mod. ZŠ v obci Svätý Peter
NZ č. 1/2023
zmluva
Karpav s.r.o.
53330196
0,00 EUR
04.05.2023
Predmet: Prenájom nehnuteľností - Športový areál Svätý Peter
DZ č. 1/2023
zmluva
Karpav s.r.o.
53330196
600,00 EUR
04.05.2023
Predmet: Peňažný dar
20210813
zmluva
Mgr. Martin Lobotka
53508491
0,00 EUR
13.08.2021
Predmet: Mandátna zmluva
2023/0059
zmluva
Mgr. Martin Lobotka
53508491
2,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Mandátna zmluva-poradenský servis v rámci vyhľadávania a odporučenia najvhodnejšieho dodávateľa zemného plynu
2025/0044
oznam
Mgr. Martin Lobotka
53508491
1 600,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Poradenstvo v oblasti organizačnej, ekonomickej, obchodnej a v oblasti služieb, predovšetkým v súvislosti s verejným obstarávaním.
DF0202401006
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
4 743,30 EUR
14.05.2024
Predmet: stravné lístky 5,85 € 800 ks
DF0202401077
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
7 111,38 EUR
14.05.2024
Predmet: stravné lístky 5,85 € 1200 ks
DF0202401178
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
7 111,38 EUR
14.05.2024
Predmet: stravné lístky 5,85 € 1200 ks
DF0202301846
faktúra
Savab s.r.o.
53684575
65,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 46/D; oprava bojlera
DF0202401063
faktúra
Savab s.r.o.
53684575
872,30 EUR
14.05.2024
Predmet: VO; preloženie osvetlenia a rozvodu
DF0202401079
faktúra
Savab s.r.o.
53684575
677,10 EUR
14.05.2024
Predmet: ZbD; rozšírenie kamerového systému
DF0202401080
faktúra
Savab s.r.o.
53684575
101,30 EUR
14.05.2024
Predmet: ČOV; oprava na ČS
2024/1
zmluva
SAVAB s.r.o.
53684575
0,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Poskytovanie služieb - oprava obecného verejného rozhlasu
2024/1
zmluva
Savab
53684575
0,00 EUR
23.08.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
22.08.2024
zmluva
Savab
53684575
0,00 EUR
23.08.2024
Predmet: zmluva o dielo
2025/1
oznam
Savab s.r.o.
53684575
0,00 EUR
26.03.2025
Predmet: zmluva o poskytnutí služby
2025/2
oznam
Savab s.r.o.
53684575
0,00 EUR
26.03.2025
Predmet: zmluva o poskytnutí služieb verejné osvetlenie
22/2023
objednávka
DK Profi s.r.o.
54159768
420,00 EUR
02.05.2023
Predmet: Oprava priebežnej teleskopickej umývačky riadu
43/2023
objednávka
DK Profi s.r.o.
54159768
1 104,00 EUR
30.08.2023
Predmet: Nerezový program - školská kuchyňa
44/2023
objednávka
DK Profi s.r.o.
54159768
720,00 EUR
30.08.2023
Predmet: Oprava kuchynských zariadení - školská kuchyňa
45/2023
objednávka
DK Profi s.r.o.
54159768
1 834,44 EUR
30.08.2023
Predmet: Inventár kuchyne - školská kuchyňa
55/2023
objednávka
DK Profi s.r.o.
54159768
500,00 EUR
18.10.2023
Predmet: Umývačka riadu
28/2024
objednávka
DK PROFI, s.r.o.
54159768
4 140,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Inventár kuchyne do školskej jedálne.
12.12.2024
zmluva
DK Profi s.r.o.
54159768
32 718,00 EUR
16.12.2024
Predmet: kúpna zmluva
19
zmluva
PORKE s.r.o.
54264987
227,96 EUR
30.12.2024
Predmet: zmluva o združení finanč. prostr.
č. 16
objednávka
DK VIA team s.r.o.
54393493
7 300,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia miestnych ciest v obce Svätý Peter, stavebná časť: DOPRAVA.
MOPS/2/2023
zmluva
AHG consult s.r.o.
54482372
1 000,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt podaný podľa výzvy Úradu vlády PSK-UV-001-2023-DV-ESF+ na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s názvom Miestne občianske a preventívne služby.
DF0202401071
faktúra
AGH consult s. r. o.
54482372
5 002,30 EUR
14.05.2024
Predmet: MOPS; žiadosť o NFP
1.
dodatok
AHG consult s.r.o.
54482372
0,00 EUR
23.08.2024
Predmet: V. Cena za dielo a spôsob jej úpravy
70/2023
objednávka
DK Profi s.r.o.
54519768
250,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Kombinovaný sporák Mora K 224 AW
7/2023
zmluva
OZ Kultúr Őrség
54542812
1 500,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
210520248
zmluva
Občianske združenie Kultúr Őrség
54542812
900,00 EUR
23.07.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
300420252
zmluva
Občianske združenie Kultúr Őrség
54542812
900,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
1/2024
objednávka
AP-STEEL s.r.o.
54743559
1 431,13 EUR
16.01.2024
Predmet: Mobilné schodisko do kultúrneho domu a nerezové poklopy na čističku odpadových vôd
DF0202401072
faktúra
AP-STEEL s. r. o.
54743559
868,00 EUR
14.05.2024
Predmet: ČOV; nerezové poklopy 11 ks
DF0202401073
faktúra
AP-STEEL s. r. o.
54743559
563,13 EUR
14.05.2024
Predmet: MKS; mobilné schodisko 1 ks
07022024
zmluva
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55074782
0,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Koncesná zmluva o zabezpečení prevádzky, údržby a opráv vodohospodárskej infraštruktúry
11/2024
objednávka
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55074782
808,80 EUR
03.04.2024
Predmet: GSM modul
668/2024
zmluva
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55074782
0,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
669/2024
zmluva
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55074782
0,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
DF0202401125
faktúra
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55074782
88,30 EUR
14.05.2024
Predmet: 1190/2; AB OM:2357; stočné
DF0202401126
faktúra
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55074782
64,75 EUR
14.05.2024
Predmet: 231/24; ŠJ Školská OM:2862; stočné
DF0202401168
faktúra
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55074782
88,30 EUR
14.05.2024
Predmet: 1190/2; AB OM:2357; stočné
1/2024
dodatok
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55074782
0,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Dodatok č. 1
Dodatok č. 2 ku Koncesnej zmluve RVS
dodatok
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55074782
0,00 EUR
26.06.2025
Predmet: Predĺženie koncesnej zmluvy
22102024
zmluva
RVS GROUP SLOVENSKO a.s., PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
55074782,31677550
0,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Dohoda o urovnaní a novácii záväzku
DF0202301838
faktúra
Ing. Tomáš Maczala
55176381
550,00 EUR
14.05.2024
Predmet: činnosť odborného lesného hospodára 05-11/2023
DF0202401190
faktúra
Ing. Milan Šimon - M-pneu
55240356
215,04 EUR
14.05.2024
Predmet: KN 684 AD; oprava pneumatík
2024/0062
zmluva
ANSVO Energy Bratislava, s.r.o.
55403522
1 400,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Mandátna zmluva - poradenský servis v rámci vyhľadávania a odporučenia najvhodnejšieho dodávateľa elektrickej energie
41/2023
objednávka
dB Event s.r.o.
55438695
8 190,00 EUR
08.08.2023
Predmet: Ozvučenie a osvetľovanie podujatia, pódium, zastrešenie pódia - Obecný deň 2023
68/2024
objednávka
Danube Consulting & Solutions
55636187
2 250,00 EUR
23.12.2024
Predmet: objednávka
69/2024
objednávka
Danube Consulting & Solutions
55636187
1 500,00 EUR
23.12.2024
Predmet: objednávka
2/2024
zmluva
Corvin&Partners Consulting s.r.o.
55719210
200,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Darovacia zmluva
42/2024
objednávka
Corvin&Partners Consulting s.r.o.
55719210
1 250,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Vypracovanie a komplexné podanie žiadosti o NFP a určenie PHZ k výzve Enviromentálny fond, oblasť Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva (nákup malotraktora, bagra a príslušenstva)
42/2024
objednávka
Corvin & Partners consulting s.r.o.
55719210
2 500,00 EUR
30.10.2024
Predmet: vypracovanie a kompl. podanie žiadosti o NFP