Dokumenty:
zobraziť na stránke
214172
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
38,53 EUR
26.05.2014
Predmet: voda - Oú
214171
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
510,00 EUR
26.05.2014
Predmet: update programy
214170
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
303,35 EUR
26.05.2014
Predmet: Mš - didakt.pomôcky
214169
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
126,28 EUR
26.05.2014
Predmet: telefóny,internet
214168
faktúra
Tibor Hýrošš - AURA
34632794
396,00 EUR
26.05.2014
Predmet: výkopové práce
214167
faktúra
SPP,a.s.
35815256
687,00 EUR
26.05.2014
Predmet: plyn - Pek.3
214166
faktúra
SPP,a.s.
35815256
612,00 EUR
26.05.2014
Predmet: plyn - Vých.2
214165
faktúra
SPP,a.s.
35815256
101,00 EUR
26.05.2014
Predmet: plyn - kul.dom
214164
faktúra
SPP,a.s.
35815256
643,00 EUR
26.05.2014
Predmet: plyn - Vých.4
214163
faktúra
SPP,a.s.
35815256
645,00 EUR
26.05.2014
Predmet: plyn - Vých.6
214162
faktúra
SPP,a.s.
35815256
365,00 EUR
26.05.2014
Predmet: plyn - Oú
214161
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 703,00 EUR
26.05.2014
Predmet: plyn - Škol.
214160
faktúra
SPP,a.s.
35815256
675,00 EUR
26.05.2014
Predmet: plyn - Pek.5
214159
faktúra
SPP,a.s.
35815256
617,00 EUR
26.05.2014
Predmet: plyn - Pek.7
214158
faktúra
SPP,a.s.
35815256
192,00 EUR
26.05.2014
Predmet: plyn - TJ
214157
faktúra
SPP,a.s.
35815256
742,00 EUR
26.05.2014
Predmet: plyn - Mš
214156
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
201,00 EUR
26.05.2014
Predmet: strava 3/2014
214155
faktúra
IVES Košice
00162957
0,00 EUR
26.05.2014
Predmet: update-matrika
214154
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
96,00 EUR
26.05.2014
Predmet: Fašiangy
214153
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
26.05.2014
Predmet: odb.pomoc - ČOV
214152
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
249,00 EUR
26.05.2014
Predmet: FúO - sporák
214151
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
211,49 EUR
26.05.2014
Predmet: el.en.-TJ
214150
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 598,67 EUR
26.05.2014
Predmet: el.en.
214149
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
248,67 EUR
26.05.2014
Predmet: strava - HN
214148
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
244,11 EUR
26.05.2014
Predmet: strava - Oú
214147
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
495,33 EUR
26.05.2014
Predmet: strava - Mš
214146
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
209,87 EUR
26.05.2014
Predmet: zneškodňovanie Ko
214145
faktúra
Libor Lackovič
40424103
250,00 EUR
26.05.2014
Predmet: servis ČOV
214144
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
195,30 EUR
26.05.2014
Predmet: Voľby II-strava
214143
faktúra
Dalibor Bubla - DABU
30886546
98,31 EUR
26.05.2014
Predmet: prevoz UNC
214142
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
128,75 EUR
26.05.2014
Predmet: pretl.kanalizácie
214141
faktúra
Štefan Gilan - Gilan
22846336
589,04 EUR
26.05.2014
Predmet: oprava Felície
214140
faktúra
RAABE
35908718
38,64 EUR
26.05.2014
Predmet: Mš - odb.publikácia
214139
faktúra
Peter Mlátko
40834298
174,00 EUR
26.05.2014
Predmet: piesok+doprava
214138
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
26.05.2014
Predmet: mobil Nokia 208
214137
faktúra
Štefan Šimun
40652599
180,60 EUR
26.05.2014
Predmet: preprava Mš
214136
faktúra
IVES Košice
00162957
25,09 EUR
26.05.2014
Predmet: program matrika-aktual.
214135
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
30,10 EUR
26.05.2014
Predmet: mobil
214134
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
565,00 EUR
26.05.2014
Predmet: oprava Vo a pilč.práce
214133
faktúra
PORFIX - porobetón, a.s.
31562175
134,86 EUR
26.05.2014
Predmet: Vývoz VOK
214132
faktúra
Ing. Eva Ďuržová
600,00 EUR
26.05.2014
Predmet: audit za rok 2013
214131
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
14,39 EUR
26.05.2014
Predmet: mobil - internet
214130
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
17,03 EUR
26.05.2014
Predmet: mobil - údržba
214129
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
18,74 EUR
26.05.2014
Predmet: mobil - prízemie
214128
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
26.05.2014
Predmet: mobil - dom smútku
214127
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,00 EUR
26.05.2014
Predmet: mobil - starosta
214126
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
204,60 EUR
26.05.2014
Predmet: voľby - strava
214125
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
322,80 EUR
26.05.2014
Predmet: práce na VO
214124
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
119,27 EUR
26.05.2014
Predmet: Mš - kontrola HP
214123
faktúra
Marián Szabó - MARO
58,40 EUR
26.05.2014
Predmet: tlač letákov
214122
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
552,00 EUR
26.05.2014
Predmet: čerpadlo - Vých.6
214121
faktúra
Dominik Vojtek DOLIS
34481672
45,00 EUR
26.05.2014
Predmet: Mš - valašky
214120
faktúra
Ján Strmenský
10479758
60,00 EUR
26.05.2014
Predmet: hud.vystúpenie
214119
faktúra
Geodetický a kartografický ústav BA
17316219
18,00 EUR
26.05.2014
Predmet: údaje z katastra
214118
faktúra
PDP
00205889
234,00 EUR
26.05.2014
Predmet: Fašiangy - ošípaná
214117
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
195,00 EUR
26.05.2014
Predmet: stravovanie
214116
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 186,67 EUR
26.05.2014
Predmet: vývoz separ.odpadu
214115
faktúra
EGov Systems spol. s r.o.
35827521
60,00 EUR
26.05.2014
Predmet: odborný seminár
214114
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
74,30 EUR
26.05.2014
Predmet: vývoz fekálií
214113
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
333,89 EUR
26.05.2014
Predmet: pretl.kanalizácie
214112
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
122,77 EUR
26.05.2014
Predmet: telefony+internet
214111
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 598,67 EUR
26.05.2014
Predmet: el.en.
214110
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
211,49 EUR
26.05.2014
Predmet: el.en. - TJ
214109
faktúra
SPP,a.s.
35815256
645,00 EUR
26.05.2014
Predmet: SPP - Vých.6
214108
faktúra
SPP,a.s.
35815256
643,00 EUR
26.05.2014
Predmet: SPP - Vých.4
214107
faktúra
SPP,a.s.
35815256
612,00 EUR
26.05.2014
Predmet: SPP - Vých.2
214106
faktúra
SPP,a.s.
35815256
617,00 EUR
26.05.2014
Predmet: SPP - Pek.7
214105
faktúra
SPP,a.s.
35815256
675,00 EUR
26.05.2014
Predmet: SPP - Pek.5
214104
faktúra
SPP,a.s.
35815256
687,00 EUR
26.05.2014
Predmet: SPP - Pek.3
214103
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 703,00 EUR
26.05.2014
Predmet: SPP - škol.
214102
faktúra
SPP,a.s.
35815256
192,00 EUR
26.05.2014
Predmet: TJ
214101
faktúra
SPP,a.s.
35815256
101,00 EUR
26.05.2014
Predmet: kult.dom
214100
faktúra
SPP,a.s.
35815256
742,00 EUR
26.05.2014
Predmet: Mš
214099
faktúra
SPP,a.s.
35815256
365,00 EUR
26.05.2014
Predmet: Oú
214098
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 867,86 EUR
26.05.2014
Predmet: zber,preprava,zneš.KO
214097
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
386,31 EUR
26.05.2014
Predmet: strava - Mš
214096
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
222,78 EUR
26.05.2014
Predmet: strava - Oú
214095
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
177,05 EUR
26.05.2014
Predmet: strava - HN
214094
faktúra
Slovenský vodohosp.podnik, š.p.
36022042
5,00 EUR
26.05.2014
Predmet: prenájom
214093
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
26.05.2014
Predmet: odb.pomoc ČOV