Dokumenty:
zobraziť na stránke
793.
zmluva
Terézia Tomová
0,00 EUR
25.09.2015
Predmet: Dodatok k Zmluve o nájme hrobového miesta
792.
zmluva
Terézia Tomová
0,00 EUR
25.09.2015
Predmet: Dodatok k Zmluve o nájme hrobového miesta
791.
zmluva
Daniela Bujnová
0,00 EUR
25.09.2015
Predmet: Dodatok k Zmluve o nájme hrobového miesta
790.
zmluva
Martina Kompasová
0,00 EUR
25.09.2015
Predmet: Dodatok k Zmluve o nájme hrobového miesta
789.
zmluva
Rozália Potocká
0,00 EUR
25.09.2015
Predmet: Dodatok k Zmluve o nájme hrobového miesta
215435
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
598,50 EUR
25.09.2015
Predmet: obedy 8/2015
215434
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35,55 EUR
25.09.2015
Predmet: obedy MŠ - D 8/2015
215433
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
23,70 EUR
25.09.2015
Predmet: obedy 8/2015 OÚ
215432
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
25.09.2015
Predmet: odb.pomoc - VK 8/15
215431
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
80,40 EUR
25.09.2015
Predmet: odmena-Vatra SNP
215430
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
9,00 EUR
25.09.2015
Predmet: popl.telefón
215429
faktúra
CERTUS P.Svitok - SDI
33608661
461,45 EUR
25.09.2015
Predmet: MŠ - učebné pomôcky
215428
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
21,94 EUR
25.09.2015
Predmet: vývoz fekálií
215427
faktúra
ARTRA, s.r.o.
31594689
269,58 EUR
25.09.2015
Predmet: prac.odev,obuv
215426
faktúra
Anton Straka
35185554
93,10 EUR
25.09.2015
Predmet: DHZ - opr.has.zbroj.
215423
faktúra
HOFI servis s.r.o.
46697811
465,12 EUR
25.09.2015
Predmet: MŠ - tepovanie
215422
faktúra
LegalSoft s.r.o.
44854056
218,00 EUR
25.09.2015
Predmet: MŚ - učebné pomôcky
215421
faktúra
FLORIÁN, s.r.o.
36427969
1 204,82 EUR
25.09.2015
Predmet: DHZ - materiál
215420
faktúra
DEMA Senica, a.s.
36244490
1 257,80 EUR
25.09.2015
Predmet: paplony,obliečky MŠ
215419
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
80,40 EUR
25.09.2015
Predmet: odmena za licenciu
215418
faktúra
Dynava s.r.o.
45250961
103,30 EUR
25.09.2015
Predmet: náhrad.diely
215417
faktúra
UDERMAN s.r.o.
47485353
200,00 EUR
25.09.2015
Predmet: altánok 3x6 modrý
215416
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
49,80 EUR
25.09.2015
Predmet: predpl.Poradca 2016
215415
faktúra
PORFIX - porobetón, a.s.
31562175
90,43 EUR
25.09.2015
Predmet: vývoz VOK
215414
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
59,21 EUR
25.09.2015
Predmet: telefóny + internet
215413
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
96,00 EUR
25.09.2015
Predmet: výmena merača
215412
faktúra
Folklórny súbor Liptov
37803271
300,00 EUR
25.09.2015
Predmet: hody - cimbalovka
215411
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,46 EUR
25.09.2015
Predmet: internet ihrisko
215410
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
25,33 EUR
25.09.2015
Predmet: mobil teh.úsek
215409
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
25,00 EUR
25.09.2015
Predmet: mobil údržba
215408
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
13,50 EUR
25.09.2015
Predmet: mobil OÚ
215407
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,08 EUR
25.09.2015
Predmet: mobil Dom smútku
215406
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
32,83 EUR
25.09.2015
Predmet: mobil starosta
215405
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
872,81 EUR
25.09.2015
Predmet: preprava KO Brodzany
215404
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
133,33 EUR
25.09.2015
Predmet: preprava VOK
215403
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 121,40 EUR
25.09.2015
Predmet: zneškodnenie KO
215402
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
346,49 EUR
25.09.2015
Predmet: vývoz fekálií
215401
faktúra
INGMAN Ing.Pavel Dobrotka
33655308
113,60 EUR
25.09.2015
Predmet: popl.za kolaudáciu IBV
215400
faktúra
Štefan Šimun
40652599
28,00 EUR
25.09.2015
Predmet: preprava osob Oslany-Ľub.
215399
faktúra
Maguita s.r.o.
36316881
694,90 EUR
25.09.2015
Predmet: pieskovisko,plachta
215398
faktúra
Ivan Klapal ORION
30884381
320,00 EUR
25.09.2015
Predmet: podlaha do Fitness
215397
faktúra
Libor Lackovič
40424103
463,10 EUR
25.09.2015
Predmet: oprava ČOV Východná
215396
faktúra
UNIPFARMA Bojnice
31625657
216,00 EUR
25.09.2015
Predmet: prac.zdrav.služba
215395
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
123,00 EUR
25.09.2015
Predmet: stravné 7/2015
215394
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
121,02 EUR
25.09.2015
Predmet: telefony a internet
215393
faktúra
SPP,a.s.
35815256
88,00 EUR
25.09.2015
Predmet: plyn TJ Slovan
215392
faktúra
SPP,a.s.
35815256
282,00 EUR
25.09.2015
Predmet: plyn obecný úrad
215391
faktúra
SPP,a.s.
35815256
71,00 EUR
25.09.2015
Predmet: plyn kult.dom
215390
faktúra
SPP,a.s.
35815256
485,00 EUR
25.09.2015
Predmet: plyn MŠ
788.
zmluva
Alojz Urík
0,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
787.
zmluva
Vladimír Čmiko a manž.
0,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
786.
zmluva
Ján Belica a Michaela Staňová
0,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
785.
zmluva
Lucia Šínska a manž.
0,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
784.
zmluva
Karol Kúdela a Dagmara Bakusová
0,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
783.
zmluva
Ľuboš Znášik
0,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
782.
zmluva
Jozef Čuperka a manž.
0,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
781.
zmluva
Veronika Pilchová
0,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
780.
zmluva
Branislav Galanský a manž.
0,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
779.
zmluva
Jozef Debnár
0,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
778.
zmluva
Marcel Havalda a Petra Duchovičová
0,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
777.
zmluva
Eva Vrtielová
0,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
776.
zmluva
Eduard Moszor a manž.
0,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
775.
zmluva
Mária Jamrišková a Ján Pavlov
0,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
774.
zmluva
Karol Závodský a Drahoslava Fanová
0,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
773.
zmluva
Jarmila Jančichová
0,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
772.
zmluva
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
0,03 EUR
23.09.2015
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
771.
zmluva
ROS reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o.
31426051
265,55 EUR
23.09.2015
Predmet: Dohoda o umiestnení tabule informačného systému
2015/123
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
77,60 EUR
23.09.2015
Predmet: MŠ - pracovné pomôcky
2015/122
objednávka
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
328,80 EUR
23.09.2015
Predmet: Preprava KD
2015/121
objednávka
HOFI servis s.r.o.
46697811
219,48 EUR
23.09.2015
Predmet: Tepovanie stoličiek - KD
2015/120
objednávka
Štefan Šimun
40652599
44,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Preprava KD
2015/119
objednávka
Homola Andrej
41600070
1 200,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Fitness stroje
2015/118
objednávka
LegalSoft, s.r.o.
44854056
218,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Učebné pomôcky predškol. -MŠ
2015/117
objednávka
Anton Straka
35185554
93,10 EUR
23.09.2015
Predmet: Stavebný materiál - DHZ
2015/116
objednávka
Dynava s.r.o.
45250961
103,30 EUR
23.09.2015
Predmet: Náhradné diely
2015/115
objednávka
UDERMAN s.r.o.
47485353
200,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Altánok nožnicový
2015/114
objednávka
HOFI servis s.r.o.
46697811
465,12 EUR
23.09.2015
Predmet: Tepovanie MŠ
2015/113
objednávka
ARTRA s.r.o.
31594689
269,58 EUR
23.09.2015
Predmet: Pracovná obuv
2015/112
objednávka
Folklórny súbor Liptov
37803271
300,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Vystúpenie FS Liptov
2015/111
objednávka
PORADCA s.r.o.
36371271
49,80 EUR
23.09.2015
Predmet: Predplatné Poradca 2016