Dokumenty:
zobraziť na stránke
676.
zmluva
Základná organizácia "HOREC" Oslany - Ľubianka
400,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
675.
zmluva
Miestny spolok SČK Oslany
198,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
674.
zmluva
Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
1 200,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Zmluva č.4/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
673.
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku Oslany
00897019
900,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Zmluva č.2/2015 o poskytnutí dotácie
672.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
13 770,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Zmluva č.1/2015 o poskytnutí dotácie
215086
faktúra
Združenie miest a obcí Slovenska
00584614
12,00 EUR
09.03.2015
Predmet: odb.seminár
215085
faktúra
ONESOFT, spol. s.r.o.
00693529
234,90 EUR
09.03.2015
Predmet: FúO-Pek.3
215084
faktúra
ONESOFT, spol. s.r.o.
00693529
206,10 EUR
09.03.2015
Predmet: FúO - Pek.7
215083
faktúra
ONESOFT, spol. s.r.o.
00693529
64,20 EUR
09.03.2015
Predmet: FúO- Vých.2,6
215082
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
122,35 EUR
09.03.2015
Predmet: Strava - HN
215081
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
92,43 EUR
09.03.2015
Predmet: strava - Oú
215080
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
343,65 EUR
09.03.2015
Predmet: strava - Mš
215079
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
14,28 EUR
09.03.2015
Predmet: autorská odmena
215078
faktúra
Marián Szabó - MARO
50,00 EUR
09.03.2015
Predmet: tabuľa na BUS zastávku
215077
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
223,39 EUR
09.03.2015
Predmet: právne poradenstvo
215076
faktúra
Peter Švec
41934911
996,00 EUR
09.03.2015
Predmet: stav.práce
215075
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
104,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Rozmetadlo
215074
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
993,60 EUR
09.03.2015
Predmet: stavebné práce
215073
faktúra
Softservis
30466491
38,40 EUR
09.03.2015
Predmet: inštal. a úprava programu
215072
faktúra
RAABE
35908718
40,75 EUR
09.03.2015
Predmet: Mš-publikácia
215071
faktúra
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
249,60 EUR
09.03.2015
Predmet: kontrola a čist.komínov
215070
faktúra
Slovenský vodohosp.podnik, š.p.
36022042
5,00 EUR
09.03.2015
Predmet: prenájom pozemku
215069
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
49,92 EUR
09.03.2015
Predmet: Hornonitr.noviny
215068
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
133,15 EUR
09.03.2015
Predmet: vývoz fekálií
215067
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
521,87 EUR
09.03.2015
Predmet: posyp ciest
215066
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
29,93 EUR
09.03.2015
Predmet: mobil-kancelária
215065
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
692,40 EUR
09.03.2015
Predmet: 1100 l kontajnery
215064
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
38,03 EUR
09.03.2015
Predmet: mobil-ved.tech.úseku
215063
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
25,00 EUR
09.03.2015
Predmet: mobil - údržba
215062
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
24,11 EUR
09.03.2015
Predmet: mobil - prízemie
215061
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,48 EUR
09.03.2015
Predmet: mobil - dom smútku
215060
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,12 EUR
09.03.2015
Predmet: mobil - starosta
215059
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 046,64 EUR
09.03.2015
Predmet: zneškodňovanie KO
215058
faktúra
Peter Mlátko
40834298
126,00 EUR
09.03.2015
Predmet: štrk
215057
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 194,68 EUR
09.03.2015
Predmet: posyp ciest
215056
faktúra
Libor Lackovič
40424103
63,94 EUR
09.03.2015
Predmet: oprava ČOV
215055
faktúra
Združenie miest a obcí Slovenska
00584614
33,00 EUR
09.03.2015
Predmet: publikácia -samospráva
215054
faktúra
SPP,a.s.
35815256
88,00 EUR
09.03.2015
Predmet: zem.plyn - TJ
215053
faktúra
SPP,a.s.
35815256
282,00 EUR
09.03.2015
Predmet: zem.plyn-Oú
215052
faktúra
SPP,a.s.
35815256
485,00 EUR
09.03.2015
Predmet: zem.plyn - Mš
215051
faktúra
SPP,a.s.
35815256
71,00 EUR
09.03.2015
Predmet: kul.dom
215050
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
118,80 EUR
09.03.2015
Predmet: odvoz konárov
215049
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
606,59 EUR
09.03.2015
Predmet: odhŕňanie snehu
215048
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
108,00 EUR
09.03.2015
Predmet: revízia el.spotrebičov
215047
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
09.03.2015
Predmet: odb.pomoc ČOV
215046
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
164,64 EUR
09.03.2015
Predmet: FúO - Vých.989
215045
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
122,02 EUR
09.03.2015
Predmet: tel.+internet
215044
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
173,94 EUR
09.03.2015
Predmet: vývoz fekálií
215043
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
105,00 EUR
09.03.2015
Predmet: pr.pomoc
215042
faktúra
LMS - dopravný inžiniering, s.r.o
36015351
150,00 EUR
09.03.2015
Predmet: doplnok pasportu
215041
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
108,00 EUR
09.03.2015
Predmet: strava
215040
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
181,93 EUR
09.03.2015
Predmet: strava - Hn
215039
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
104,28 EUR
09.03.2015
Predmet: strava Oú
215038
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
400,53 EUR
09.03.2015
Predmet: strava Mš
2015/027
objednávka
Marián Szabó - MARO
34582681
09.03.2015
Predmet: tabuľa na BUS zastávku
2015/026
objednávka
SoftServis
09.03.2015
Predmet: inštalácia a úprava programu matrika
2015/025
objednávka
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
104,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Rozmetadlo TC2411
2015/024
objednávka
Peter Švec
41934911
996,00 EUR
09.03.2015
Predmet: stav.práce
2015/023
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
993,60 EUR
09.03.2015
Predmet: stavebné práce-osekanie stien, penetrácia, vyspravenie stien, omietka - hladená, kazetový strop, doprava a dovoz materiálu
2015/022
objednávka
Peter Mlátko
40834298
09.03.2015
Predmet: štrk 032
2015/021
objednávka
Petit press, a.s.
35790253
09.03.2015
Predmet: zverejnenie inzerátu
2015/020
objednávka
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
09.03.2015
Predmet: zverejnenie inzerátu
2015/019
objednávka
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
09.03.2015
Predmet: kontrola a čistenie komínov v bytovkách na Pekárenskej a Východnej
2015/018
objednávka
Združenie miest a obcí Slovenska
31924794
33,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Publikácia Dobrý deň samospráva
2015/017
objednávka
OLHA TRADE s.r.o.
36208086
09.03.2015
Predmet: kancelárske potreby
2015/016
objednávka
LMS-dopravný inžinierig, s.r.o.
36015351
09.03.2015
Predmet: Doplnok pasportu obce
2015/015
objednávka
ONESOFT, spol. s r.o.
00693529
09.03.2015
Predmet: servis kotlov v bytovkách na Východnej ulici
2015/014
objednávka
BREMEN s.r.o.
36344940
09.03.2015
Predmet: oprava výťahu v Mš
2015/013
objednávka
Štefan Šimun
40652599
09.03.2015
Predmet: preprava autobusom pre Mš
2015/012
objednávka
VIDIMUS s.r.o.
45980501
09.03.2015
Predmet: odborná prehliadka výťahu
2015/011
objednávka
JUDr. Magdaléna Gogorová
14223929
09.03.2015
Predmet: právne služby na rok 2015
2015/010
objednávka
Pavol Krasňanský SMALT K.A.M.
22706461
09.03.2015
Predmet: súpisné a orientačné čísla
2015/009
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
09.03.2015
Predmet: kontajnery
2015/008
objednávka
ONESOFT, spol. s r.o.
00693529
09.03.2015
Predmet: Servis kotlov v bytovkách na Východnej
671.
zmluva
Pavol Baláž
500,00 EUR
06.03.2015
Predmet: Kúkna zmluva na motor na úžitkové vozidlo Multicar M25
670.
zmluva
PORS, s.r.o.
31641768
0,00 EUR
28.02.2015
Predmet: Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného odpadu
2015/007
objednávka
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
220,80 EUR
27.02.2015
Predmet: Kontrola komínov na objektoch Obecný úrad, materská škola, bytový dom Školská
2015/006
objednávka
BS Acoustics, s.r.o.
36237809
216,00 EUR
27.02.2015
Predmet: tlakové reproduktora na rozhlas
2015/005
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
192,90 EUR
27.02.2015
Predmet: zriadenie internetu do knižnice a servisné práce
2015/004
objednávka
REKOS PARTIZÁNSKE, spol. s r.o.
44616503
552,00 EUR
27.02.2015
Predmet: obehové čerpadlo STRATOS