Dokumenty:
zobraziť na stránke
215238
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
60,96 EUR
15.06.2015
Predmet: mobil+internet VO
215237
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
33,20 EUR
15.06.2015
Predmet: FúO - Školská
215236
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
124,50 EUR
15.06.2015
Predmet: elektroopravy
215235
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
150,79 EUR
15.06.2015
Predmet: pretláčanie kanalizácie
215234
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
15.06.2015
Predmet: internet ihrisko
215233
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
32,40 EUR
15.06.2015
Predmet: Sadenie mája-aut.odmena
215232
faktúra
PAMIKO spol. s r.o.
31320007
15,00 EUR
15.06.2015
Predmet: časopis Mš
215231
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
840,70 EUR
15.06.2015
Predmet: Neb.odpad
215230
faktúra
BETTEX, spol. s r.o.
00616982
54,82 EUR
15.06.2015
Predmet: Mš - vankúše
215229
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
735,89 EUR
15.06.2015
Predmet: zneškodňovanie KO
215228
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 188,68 EUR
15.06.2015
Predmet: zneškod.Ko
215227
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
864,32 EUR
15.06.2015
Predmet: zber a preprava KO
215226
faktúra
Štefan Hruštinec
34756809
600,00 EUR
15.06.2015
Predmet: hud.-záb.program
215225
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
31,34 EUR
15.06.2015
Predmet: FúO
215224
faktúra
Prievidzdké pekárne a cukrárne, a.s.
31561802
155,22 EUR
15.06.2015
Predmet: koláče-stavanie mája
215223
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
233,41 EUR
15.06.2015
Predmet: FúO - Vých.
215222
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
80,17 EUR
15.06.2015
Predmet: vývoz fekálií
215221
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
15.06.2015
Predmet: odb.pomoc ČOV
215220
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
116,46 EUR
15.06.2015
Predmet: tel+internet
215219
faktúra
Július Uhlár
46652523
320,00 EUR
15.06.2015
Predmet: hud.produkcia
215218
faktúra
SPP,a.s.
35815256
88,00 EUR
15.06.2015
Predmet: plyn - TJ
215217
faktúra
SPP,a.s.
35815256
485,00 EUR
15.06.2015
Predmet: plyn - Mš
215216
faktúra
SPP,a.s.
35815256
71,00 EUR
15.06.2015
Predmet: plyn - kul.dom
215215
faktúra
SPP,a.s.
35815256
282,00 EUR
15.06.2015
Predmet: plyn - Oú
215214
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
108,00 EUR
15.06.2015
Predmet: stravovanie
215208
faktúra
Mgr. Slávka Súlovská
196,00 EUR
15.06.2015
Predmet: venček
215206
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
424,23 EUR
15.06.2015
Predmet: strava - Mš
2015/075
objednávka
Ján Hudec
35383836
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: sieťky na okná
2015/074
objednávka
HOBLA s.r.o.
36268569
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ
2015/073
objednávka
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: vypracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie, na rekonštrukciu chodníka na ulici Mierovej
2015/072
objednávka
AGS ATELIÉR s.r.o.
36344532
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: dodanie textovej časti a reprodukcie grafickej časti čistopisu ,,Územný plán obce Oslany - Zmeny a doplnky´´
2015/071
objednávka
SCARABEO-SK, s.r.o.
36785687
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: vypracovanie PHR
2015/070
objednávka
B2B partner
44413467
565,20 EUR
15.06.2015
Predmet: kancelárske stoličky 2ks, lavičky MŠ 4ks
2015/069
objednávka
Balloon World Hungary Kft.
HU11965336
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: oblečenie zdravotná sestra
2015/068
objednávka
Štefan Šimun
40652599
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: preprava autobusom pre MŠ
2015/067
objednávka
IKAR, a.s.
678856
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: knihy pre MŠ
2015/066
objednávka
Peter Mlátko
40834298
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: doprava na prevoz výfrezkou asfaltu
2015/065
objednávka
SAD Prievidza
36324043
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: preprava autobusom pre MŠ
2015/064
objednávka
Štefan Šimun
40652599
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: preprava autobusu pre MŠ
2015/063
objednávka
REMEK, s.r.o.
36535605
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: program Registratúrny denník
2015/062
objednávka
Pamiko spol. s.r.o.
31320007
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: objednávka časopisu NAŠA ŠKOLA na šk. rok 2015/2016
2015/061
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: oprava v kotolni č.2 Východná
2015/060
objednávka
Anton Chudý VODOSTAV
10892346
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: oprava vodovodného hydrantu v areáli MŠ
2015/059
objednávka
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: vykonanie odborných prehliadok a skúšok
2015/078
objednávka
GEOPROJEKT-SK s.r.o.
44169647
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: vypracovanie GP
2015/057
objednávka
Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.
31561802
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: koláče na Stavanie mája
718.
zmluva
Pavol Ondko a manž.
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
717.
zmluva
František Némethy
740,00 EUR
12.06.2015
Predmet: Kúpna zmluva - foršne na lavičky
716.
zmluva
Imrich Bányi
89,55 EUR
08.06.2015
Predmet: Prenájom pozemku
715.
zmluva
Marian Zwinger - Elekgro - Bak
34985361
0,00 EUR
04.06.2015
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o dielo
714.
zmluva
IMREX Holding s.r.o.
44500106
3 597,36 EUR
02.06.2015
Predmet: Zmluva o dielo č.13/15 - oprava plochej strechy na dome smútku
713.
zmluva
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.
36442151
0,00 EUR
28.05.2015
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
712.
zmluva
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.
36442151
0,00 EUR
28.05.2015
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
711.
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
27.05.2015
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
710.
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
27.05.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet TJ
709.
zmluva
Slovenský ochranný zväz autorských práv
00178454
0,00 EUR
27.05.2015
Predmet: udelenie licencie - súhlasu (tanečná zábava - pochovávanie basy)
708.
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
27.05.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí verejných služieb - internet verejné osvetlenie
707.
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
27.05.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí verejných služieb - internet verejné osvetlenie
706.
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
27.05.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí verejných služieb - internet verejné osvetlenie
215213
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
952,20 EUR
15.05.2015
Predmet: stravné lístky
215212
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
86,40 EUR
15.05.2015
Predmet: preprava májov
215211
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
9,59 EUR
15.05.2015
Predmet: tlačivá
215210
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
481,96 EUR
15.05.2015
Predmet: strava Oú
215209
faktúra
Ing.Vladimír Petriska - BORTEX
14272377
477,54 EUR
15.05.2015
Predmet: OOPP mš
215207
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-31,70 EUR
15.05.2015
Predmet: nedočerpanie množstva
215205
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
99,54 EUR
15.05.2015
Predmet: strava - Oú
215204
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
152,16 EUR
15.05.2015
Predmet: strava - HN
215203
faktúra
Tatiana Klimová
43541208
98,50 EUR
15.05.2015
Predmet: kvety - letničky
215202
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
190,00 EUR
15.05.2015
Predmet: ozvučenie - Sadenie mája
215201
faktúra
PORFIX - porobetón, a.s.
31562175
126,94 EUR
15.05.2015
Predmet: vývoz VOK
215200
faktúra
IVES Košice
00162957
25,09 EUR
15.05.2015
Predmet: Matrika
215199
faktúra
PORFIX - porobetón, a.s.
31562175
138,82 EUR
15.05.2015
Predmet: vývoz VOK
215198
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
173,98 EUR
15.05.2015
Predmet: el.en TJ
215197
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 921,58 EUR
15.05.2015
Predmet: el.en.
215196
faktúra
Ľubomír Šujan - Záhradníctvo Šujan
11765917
102,10 EUR
15.05.2015
Predmet: dreviny
215195
faktúra
Ľubomír Šujan - Záhradníctvo Šujan
11765917
27,00 EUR
15.05.2015
Predmet: substrát
215194
faktúra
PORFIX - porobetón, a.s.
31562175
169,78 EUR
15.05.2015
Predmet: preprava
215193
faktúra
SPP,a.s.
35815256
582,17 EUR
15.05.2015
Predmet: plyn - vyúčtovanie Mš
215192
faktúra
LALIMA s.r.o.
46604278
200,00 EUR
15.05.2015
Predmet: projekt - dreviny
215191
faktúra
Anton Straka
35185554
101,80 EUR
15.05.2015
Predmet: materiál