Dokumenty:
zobraziť na stránke
215190
faktúra
PORFIX - porobetón, a.s.
31562175
200,71 EUR
15.05.2015
Predmet: vývoz VOK
215189
faktúra
Peter Mlátko
40834298
42,24 EUR
15.05.2015
Predmet: štrk
215188
faktúra
AD značeni, spol. s r.o.
31623743
513,12 EUR
15.05.2015
Predmet: dopr.značenie
215187
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
63,83 EUR
15.05.2015
Predmet: zneškodňovanie KO
215186
faktúra
Obec Skačany
00311057
32,42 EUR
15.05.2015
Predmet: refakturácia nákladov HK
215185
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
32,40 EUR
15.05.2015
Predmet: odvoz konárov
215184
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
183,60 EUR
15.05.2015
Predmet: odvoz konárov
215183
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
13,99 EUR
15.05.2015
Predmet: mobil - tech.úsek
215182
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,02 EUR
15.05.2015
Predmet: mobil - údržba
215181
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,13 EUR
15.05.2015
Predmet: mobil - Oú prízemie
215180
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,52 EUR
15.05.2015
Predmet: mobil-dom smútku
215179
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,39 EUR
15.05.2015
Predmet: mobil - starosta
215178
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
55,10 EUR
15.05.2015
Predmet: tel+internet VO
215177
faktúra
SPP,a.s.
35815256
31,70 EUR
15.05.2015
Predmet: nedočerpanie množstva plu
215176
faktúra
SPP,a.s.
35815256
425,41 EUR
15.05.2015
Predmet: plyn - TJ
215175
faktúra
SPP,a.s.
35815256
923,14 EUR
15.05.2015
Predmet: plyn - Oú
215174
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 491,62 EUR
15.05.2015
Predmet: Mš - plyn I/2015
215173
faktúra
SPP,a.s.
35815256
280,24 EUR
15.05.2015
Predmet: plyn-kul dom I/2015
215172
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
15.05.2015
Predmet: PO a BOZP II/2015
215171
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
752,54 EUR
15.05.2015
Predmet: vodné Škol. - SB
215170
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 723,22 EUR
15.05.2015
Predmet: zneškodňovanie KO
215169
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 309,22 EUR
15.05.2015
Predmet: zber,preprava KO
215168
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
330,24 EUR
15.05.2015
Predmet: zneškonenia KO
215167
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
132,72 EUR
15.05.2015
Predmet: strava - Oú
215166
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
511,92 EUR
15.05.2015
Predmet: strava - Mš
215165
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
190,74 EUR
15.05.2015
Predmet: strava - HN
215164
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
10,99 EUR
15.05.2015
Predmet: mobil+aktivacia
215163
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
133,79 EUR
15.05.2015
Predmet: telefony + internet
215162
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
129,00 EUR
15.05.2015
Predmet: strava 3/2015
215161
faktúra
PTS - BETON, spol. s r.o.
36233293
576,00 EUR
15.05.2015
Predmet: lavičky
215160
faktúra
SPP,a.s.
35815256
485,00 EUR
15.05.2015
Predmet: zem.plyn - Mš
215159
faktúra
SPP,a.s.
35815256
88,00 EUR
15.05.2015
Predmet: TJ
215158
faktúra
SPP,a.s.
35815256
282,00 EUR
15.05.2015
Predmet: zem.plyn-Oú
215157
faktúra
SPP,a.s.
35815256
71,00 EUR
15.05.2015
Predmet: zem.plyn-kul.dom
215156
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
475,75 EUR
15.05.2015
Predmet: elektro práce
2015/056
objednávka
Július Uhlár
15.05.2015
Predmet: hudobná produkcia na Majáles
2015/055
objednávka
Miroslav Petriska - VEKI
43723853
190,00 EUR
15.05.2015
Predmet: technické zabezpečenie - ozvučenie Stavenie mája
2015/054
objednávka
PORS, s.r.o.
31641768
15.05.2015
Predmet: preprava májov
2015/053
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
15.05.2015
Predmet: stravné lístky 300 ks á 3,15 €
2015/052
objednávka
Ľubomír Šujan - Záhradníctvo Šujan
11765917
15.05.2015
Predmet: okrasné dreviny
2015/051
objednávka
UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť
31625657
180,00 EUR
15.05.2015
Predmet: pracovná zdravotná služba
2015/050
objednávka
Mgr.Slávka Súlovská
46925767
196,00 EUR
15.05.2015
Predmet: cateringové služby na venček
2015/049
objednávka
IVES Košice
00162957
25,09 EUR
15.05.2015
Predmet: ročný update programu matrika
2015/048
objednávka
Peter Mlátko
40834298
15.05.2015
Predmet: piesok 0/8 1,6 t
štrk 0/32 3,2 t
2015/047
objednávka
Tatiana Klimová
43541208
15.05.2015
Predmet: kvety na výsadbu
2015/046
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
15.05.2015
Predmet: formuláre na matriku
2015/045
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
15.05.2015
Predmet: plastové čierne kontajnery 15 ks
2015/044
objednávka
LALIMA s.r.o.
46604278
200,00 EUR
15.05.2015
Predmet: hodnotenie stavu drevín v obci - vypracovanie projektu
2015/043
objednávka
PTS-BETON, spol. s r.o.
36233293
586,00 EUR
15.05.2015
Predmet: 15 ksbetónové nohy na lavičky
3 betónové koše
705.
zmluva
Pavel Adamec
20,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
704.
zmluva
Ministerstvo hospodárstva SR
00686832
218 816,92 EUR
12.05.2015
Predmet: Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
703.
zmluva
UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť
31625657
180,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby
702.
zmluva
Regionálne kultúrne cevtrum v PD
34059113
95,84 EUR
06.05.2015
Predmet: Zmluva o spolupráci
701.
zmluva
Mário Nemček a manž.
0,00 EUR
06.05.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
700.
zmluva
Mariana Švecová
0,00 EUR
04.05.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
699.
zmluva
Peter Navrátil a manž.
0,00 EUR
30.04.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
698.
zmluva
Karol Krajčovič
0,00 EUR
30.04.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
697.
zmluva
Peter Sliepka a manž. Martina
0,00 EUR
30.04.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
696.
zmluva
Maroš Polakovič a manž.
0,00 EUR
30.04.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
695.
zmluva
Mária Kostúrová
10,00 EUR
30.04.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
694.
zmluva
Spojená škola
37918826
0,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Dohoda o zabezpečení praxe
693.
zmluva
Štefan Urík
0,00 EUR
20.04.2015
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
692.
zmluva
Mesto Partizánske
00310905
0,00 EUR
16.04.2015
Predmet: Zmluva č.217/2015 o platení úhrady za sociálnu službu
2015/042
objednávka
Microitem v.o.s.
47779110
15.04.2015
Predmet: 2. diel prezentácie - CD
2015/041
objednávka
Miroslav Petriska - VEKI
43723853
15.04.2015
Predmet: technické zabezpečenie divadelného predstavenia
2015/040
objednávka
AD značenie, s.r.o.
513,12 EUR
15.04.2015
Predmet: dopravné značenie + práce v zmysle pasportu
2015/039
objednávka
BAJZIK s.r.o.
47059281
15.04.2015
Predmet: radiátory a ventily
2015/038
objednávka
VOSKO, s.r.o.
46619755
32,00 EUR
15.04.2015
Predmet: odborný seminár - Novela Zákona o ochrane osobných údajov
2015/037
objednávka
Kováčik s.r.o.
34108629
15.04.2015
Predmet: HP a označenie vonkajšieho hydrantu
2015/036
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
15.04.2015
Predmet: revízia kotla v TJ Slovan
2015/035
objednávka
Ing. Vladimír Petriska
14272377
15.04.2015
Predmet: Mš - OOPP
2015/034
objednávka
Branislav Dvoriščák
41231082
15.04.2015
Predmet: vybavenie kuchyne
2015/033
objednávka
Kováčik s.r.o.
34108629
15.04.2015
Predmet: revízie HP a hydrantov
2015/032
objednávka
KOBIT-SK, s.r.o.
31641440
15.04.2015
Predmet: oprava a ND na mercedes - multifunkčné zariadenie
2015/031
objednávka
Marián Szabó - MARO
34582681
50,00 EUR
15.04.2015
Predmet: tabula na BUS zastávku
2015/030
objednávka
Ing. eva Ďuržová
599,00 EUR
15.04.2015
Predmet: audit účtovnej závierky
2015/029
objednávka
Technické služby mesta PE
36311693
15.04.2015
Predmet: opravu multicar
2015/028
objednávka
Peter Mlátko
40834298
15.04.2015
Predmet: štrk 032
215155
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
224,30 EUR
15.04.2015
Predmet: pretlak.kanalizácie
215154
faktúra
Microitem v.o.s.
47779110
19,90 EUR
15.04.2015
Predmet: Mš prezentacie - CD