Dokumenty:
zobraziť na stránke
213639
faktúra
Cronson, s.r.o.
35942134
7 887,74 EUR
06.02.2014
Predmet: rekonš.telocvične
213638
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
234,00 EUR
06.02.2014
Predmet: práce
213637
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 911,42 EUR
06.02.2014
Predmet: zber,preprava,zneš.Ko
213636
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
2 285,90 EUR
06.02.2014
Predmet: počítače
213635
faktúra
Štefan Šimun
40652599
37,40 EUR
06.02.2014
Predmet: preprava FS Oslianka
213634
faktúra
Štefan Šimun
40652599
154,80 EUR
06.02.2014
Predmet: preprava Mš
213633
faktúra
ONESOFT, spol. s.r.o.
00693529
98,88 EUR
06.02.2014
Predmet: Servis RS
213632
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
245,15 EUR
06.02.2014
Predmet: strava - HN
213631
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
355,50 EUR
06.02.2014
Predmet: strava - Mš
213630
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
137,46 EUR
06.02.2014
Predmet: strava - *Oú
213629
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
69,84 EUR
06.02.2014
Predmet: SF - čerpanie
213628
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
58,80 EUR
06.02.2014
Predmet: Poradca 2014
213627
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
298,88 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - Vých.6
213626
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
290,84 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - Vých.4
213625
faktúra
AEOLUS REAL TRANS, s.r.o.
45647887
223,00 EUR
06.02.2014
Predmet: SF - čerpanie
213624
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 898,66 EUR
06.02.2014
Predmet: separ.odpad 1-10/2013
213623
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
41,54 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - TJ
213622
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
62,99 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - dom smútku
213621
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
896,65 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - mš
213620
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
24,12 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - Oú
213619
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
40,21 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - kul.dom
213618
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
235,88 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - škol.
213617
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
383,32 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - Škol
213616
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
357,85 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - Pek.7
213615
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
286,82 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - Pek.5
213614
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
339,10 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - Pek.3
213613
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
20,90 EUR
06.02.2014
Predmet: Mš-časopisy
213612
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
210,13 EUR
06.02.2014
Predmet: zneškodnenie Ko
213611
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
34,92 EUR
06.02.2014
Predmet: mobil-kancelária
213610
faktúra
Slovenská intenetov, s.r.o.
36676845
611,65 EUR
06.02.2014
Predmet: pasportizácia
213609
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
14,39 EUR
06.02.2014
Predmet: tablet
213608
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
18,95 EUR
06.02.2014
Predmet: mobil-údržba
213607
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
06.02.2014
Predmet: mobil - prízemie
213606
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
14,51 EUR
06.02.2014
Predmet: mobil - údržbár
213605
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,00 EUR
06.02.2014
Predmet: mobil - starosta
213604
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
52,34 EUR
06.02.2014
Predmet: Vývoz VOK
213603
faktúra
Cronson, s.r.o.
35942134
26 130,10 EUR
06.02.2014
Predmet: práce telocvičňa
213602
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
441,60 EUR
06.02.2014
Predmet: kontajnery
213601
faktúra
Jozef ŠIMO ELIMI BUS
33762376
450,00 EUR
06.02.2014
Predmet: kultúra-doprava koncert
213600
faktúra
Hydromeliorácie, š.p.
35860839
103,01 EUR
06.02.2014
Predmet: vyjadrenie UPN
213599
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
53,14 EUR
06.02.2014
Predmet: vývoz VOK
213598
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
216,30 EUR
06.02.2014
Predmet: oprava VO
213597
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
174,15 EUR
06.02.2014
Predmet: oprava VO plošinou
213596
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
80,00 EUR
06.02.2014
Predmet: ozv.,osvet.-Mikuláš
213595
faktúra
Mgr. Art. Roman Gatial
35185856
4 440,00 EUR
06.02.2014
Predmet: zmeny a doplnky UPN
213594
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
356,94 EUR
06.02.2014
Predmet: čerpanie SF
213593
faktúra
Štefan Šimun
40652599
260,00 EUR
06.02.2014
Predmet: kultúra-divadlo
213592
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
149,59 EUR
06.02.2014
Predmet: telefony+internet
213591
faktúra
Peter Mlátko
40834298
84,00 EUR
06.02.2014
Predmet: pieosk + doprava
213590
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
06.02.2014
Predmet: odb.pomoc ČOV
213589
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
70,63 EUR
06.02.2014
Predmet: vývoz fekálií
213588
faktúra
EGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
06.02.2014
Predmet: eGov - zmluvy r.2014
213587
faktúra
SPP,a.s.
35815256
645,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Vých.6
213586
faktúra
SPP,a.s.
35815256
643,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Vých.4
213585
faktúra
SPP,a.s.
35815256
612,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Vých.2
213584
faktúra
SPP,a.s.
35815256
617,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Vých.2
213583
faktúra
SPP,a.s.
35815256
675,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Pek.7
213582
faktúra
SPP,a.s.
35815256
687,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Pek.3
213581
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 703,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Škol.
213580
faktúra
SPP,a.s.
35815256
192,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - TJ
213579
faktúra
SPP,a.s.
35815256
101,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - kul.dom
213578
faktúra
SPP,a.s.
35815256
742,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Mš
213577
faktúra
SPP,a.s.
35815256
365,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Oú
213576
faktúra
Pavol Brida - Klampiarske práce
41054342
403,20 EUR
06.02.2014
Predmet: výroba a mont.dymovodov
213575
faktúra
GEOmark s.r.o.
36305049
588,00 EUR
06.02.2014
Predmet: geom.plány
213574
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
52,00 EUR
06.02.2014
Predmet: Obecné noviny 2014
213573
faktúra
Ďurina Marián DERKO
41053214
114,00 EUR
06.02.2014
Predmet: kont. a čistenie komínov
213572
faktúra
Ďurina Marián DERKO
41053214
96,00 EUR
06.02.2014
Predmet: kontr. a čist.komínov
213571
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
53,93 EUR
06.02.2014
Predmet: vývoz VOK
213570
faktúra
REIMA LAAKSONEN
41785436
18,90 EUR
06.02.2014
Predmet: nabíjačka na baterky
213569
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 658,51 EUR
06.02.2014
Predmet: el.energia
213568
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
78,72 EUR
06.02.2014
Predmet: el.en - TJ Slovan
213567
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
327,90 EUR
06.02.2014
Predmet: elektromon.práce
213566
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
225,00 EUR
06.02.2014
Predmet: strava Oú
404. Zmluva o dielo
zmluva
VPplast spol. s r.o.
36407119
11 299,49 EUR
27.01.2014
Predmet: Výroba, montáž plastových dverí, murárske práce a likvidácia odpadu na objekt Mš Oslany
403. Zmluva o dielo
zmluva
Oľga Masaryková
0,00 EUR
27.01.2014
Predmet: čistenie komunálnych splaškových odpadových vôd v mechanicko-biologickej čistiarni
402. Zmluva o dielo
zmluva
Anna Ďurišová
0,00 EUR
27.01.2014
Predmet: čistenie komunálnych splaškových odpadových vôd v mechanicko-biologickej čistiarni
401. Zmluva o dielo
zmluva
Ing. Daniel Dobiš
0,00 EUR
27.01.2014
Predmet: čistenie komunálnych splaškových odpadových vôd v mechanicko-biologickej čistiarni
400. Zmluva o dielo
zmluva
Daniel Šúň
0,00 EUR
27.01.2014
Predmet: čistenie komunálnych splaškových odpadových vôd v mechanicko-biologickej čistiarni
399. Zmluva o dielo
zmluva
Drahomír Štutika
0,00 EUR
27.01.2014
Predmet: čistenie komunálnych splaškových odpadových vôd v mechanicko-biologickej čistiarni