Dokumenty:
zobraziť na stránke
NZC 18/2014
zmluva
Bačíková Tatjana
13,27 EUR
13.03.2014
Predmet: NZ hrobové miesto
9022/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,40 EUR
14.03.2014
Predmet: Mobil 002
9023/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
11,02 EUR
14.03.2014
Predmet: Mobil 001
9024/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 851,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Elektrina - PK
9025/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
31 446,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Plyn - PK
9026/2014
faktúra
Prox T.E.C Poprad
31677550
894,78 EUR
14.03.2014
Predmet: Oprava čerpadla ČOV Čingov
9028/2014
faktúra
Obvodný úrad životného prostredia
2107806011
74,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Poplatok za znečistenie ovzdušia rok 2014
9029/2014
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
120,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Mesačný paušál ver. vodovodu 02/2014
9030/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
746,24 EUR
14.03.2014
Predmet: Voda - Čingov
9031/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
4 539,48 EUR
14.03.2014
Predmet: Voda - PK
9033/2014
faktúra
Staroň Štefan, Ing.
10763155
79,68 EUR
14.03.2014
Predmet: Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení v PK.
INE_007/2014
zmluva
ASTOR SLOVAKIA, s.r.o.
200,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Uverejnenie reklamnej propagácie v CESTOVNOM LEXIKÓNE SR 2014 a na web.
ZPS 185/2010
zmluva
Obecné kultúrne centrum
42108071
360 731,86 EUR
18.03.2014
Predmet: Zmluva o prevode správy č. 4/2010
1
dodatok
Obecné kultúrne centrum
42108071
0,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o prevode správy č. 4/2010
1
dodatok
Obecné kultúrne centrum
42108071
0,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o prevode správy č. 3/2011 - zmena zdrojov financovania
ZPS 187/2010
zmluva
Obecné kultúrne centrum
42108071
13 866,75 EUR
18.03.2014
Predmet: Zmluva o prevode správy č. 2/2010
1
dodatok
Obecné kultúrne centrum
42108071
0,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o prevode správy č. 2/2010
1
dodatok
Obecné kultúrne centrum
42108071
0,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o prevode správy č. 4/2011
2
dodatok
Obecné kultúrne centrum
42108071
0,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o prevode správy č. 2/2011
1
dodatok
Obecné kultúrne centrum
42108071
0,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o prevode správy č. 2/2011
2
dodatok
Obecné kultúrne centrum
42108071
0,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o prevode správy č. 2/2011
7/1400039
objednávka
Kubík Peter, Ing. - ARMPEK
40329704
0,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Pracovné odevy - obecná polícia
7/1400040
objednávka
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
580,80 EUR
19.03.2014
Predmet: Pracovné odevy a pracovné náradie - aktivačná činnosť
7/1400041
objednávka
Základná škola
35541385
892,80 EUR
19.03.2014
Predmet: Stravovanie - "Voľba prezidenta"
7/1400042
objednávka
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
94,80 EUR
19.03.2014
Predmet: Tonery
7/1400043
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
0,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Kancelárske a čistiace prostriedky - OCU
7/1400044
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
3 950,80 EUR
19.03.2014
Predmet: Školské pomôcky pre žiakov ZŠ Komenského v hmotnej núdzi
7/1400045
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
315,40 EUR
19.03.2014
Predmet: Školské pomôcky pre predškolákov MŠ Zelená
7/1400046
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
16,60 EUR
19.03.2014
Predmet: Školské pomôcky pre 1 predškoláka MŠ Ružová
7/1400047
objednávka
Nováková Iveta, Ing.
34576100
0,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v k.ú. Smižany
1001/2014
faktúra
BEPREZ, s. r. o.
45590818
5 018,40 EUR
19.03.2014
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - IBV Pánsky kruh
1002/2014
faktúra
AGLO - Projekčná kancelária, Ing. Marcel Novák
33061611
340,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Vypracovanie realizačného projektu stavby "IBV Smižany - rómska osada SO04-Výstavba sekundárnych rozvodov el. energie vrátane prípojky a verejného osvetlenia".
1003/2014
faktúra
Arching SNV, s.r.o.
36175358
2 400,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Spracovanie PD - "Zmena a doplnok č. 1 ÚPN-Z IBV Panský Kruh Smižany"
ZOD 002/2014
zmluva
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
17085501
4 620,00 EUR
24.03.2014
Predmet: Zmluva o dielo na dodanie dokumentácie pre stavbu: "Statické posúdenie únosnosti mosta MAŠA cez rieku Hornád Smižany"
28/2014
faktúra
HYDINA SK, s.r.o.
46645454
347,10 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
29/2014
faktúra
Poľnohospodárske družstvo v Dravciach
31669981
84,00 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
30/2014
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
17,28 EUR
24.03.2014
Predmet: Potraviny ŠJ Ružová
31/2014
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
178,21 EUR
24.03.2014
Predmet: Potraviny ŠJ Ružová
32/2014
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
31,69 EUR
24.03.2014
Predmet: Potraviny ŠJ Ružová
33/2014
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
39,79 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
34/2014
faktúra
HO&PE FAMILY,s.r.o.
130090430
54,12 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
35/2014
faktúra
HO&PE FAMILY,s.r.o.
130090430
33,70 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
36/2014
faktúra
HO&PE FAMILY,s.r.o.
130090430
86,95 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
37/2014
faktúra
Beck - potraviny
11952296
341,43 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
38/2014
faktúra
HO&PE FAMILY,s.r.o.
130090430
106,56 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
39/2014
faktúra
HO&PE FAMILY,s.r.o.
130090430
110,45 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
40/2014
faktúra
HO&PE FAMILY,s.r.o.
130090430
98,76 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
41/2014
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
55,20 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
42/2014
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
7,20 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
43/2014
faktúra
Kyselová Jana
11791378
127,52 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
44/2014
faktúra
Poľnohospodárske družstvo v Dravciach
31669981
84,00 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
45/2014
faktúra
Beck Štefan
487,56 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
46/2014
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
20,88 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
47/2014
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
158,82 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
48/2014
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
12,00 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
49/2014
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
4,92 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
50/2014
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
29,17 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
51/2014
faktúra
HO&PE FAMILY,s.r.o.
130090430
82,58 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
52/2014
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
3,44 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
53/2014
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
30,29 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
54/2014
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
14,92 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
55/2014
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
40,81 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
56/2014
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
17,28 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
57/2014
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
62,21 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
58/2014
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
7,68 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
59/2014
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
4,20 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
60/2014
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
10,15 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
61/2014
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
453,91 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
62/2014
faktúra
Poľnohospodárske družstvo v Dravciach
31669981
42,00 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
63/2014
faktúra
HO&PE FAMILY,s.r.o.
130090430
82,30 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
64/2014
faktúra
Kyselová Jana
11791378
47,78 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
65/2014
faktúra
HYDINA SK, s.r.o.
46645454
171,36 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
66/2014
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
141,24 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
67/2014
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
8,00 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
68/2014
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
67,85 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
69/2014
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
15,76 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
70/2014
faktúra
HYDINA SK, s.r.o.
46645454
243,10 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
71/2014
faktúra
Kyselová Jana
11791378
117,80 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
72/2014
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
72,67 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
73/2014
faktúra
Beck Štefan
333,90 EUR
24.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ Zelená