Dokumenty:
zobraziť na stránke
2175/2014
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
294,21 EUR
21.04.2014
Predmet: havarijné poistenie - KIA obecná polícia
2176/2014
faktúra
Nakladatelství Forum, s.r.o.
46490213
76,62 EUR
21.04.2014
Predmet: evidencia a hlásenia v odpadovom hospodárstve
2177/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
308,84 EUR
21.04.2014
Predmet: voda - MŠ Zelená
2178/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
153,58 EUR
21.04.2014
Predmet: voda - cintorín
2179/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
189,28 EUR
21.04.2014
Predmet: voda - radnica
2180/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
51,17 EUR
21.04.2014
Predmet: voda - obecná polícia
2181/2014
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
81,90 EUR
21.04.2014
Predmet: tonery - OCÚ
2182/2014
faktúra
Kubík Peter, Ing. - ARMPEK
40329704
473,50 EUR
21.04.2014
Predmet: pracovné odevy - obecná polícia
2183/2014
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
60,00 EUR
21.04.2014
Predmet: odstraňovanie komunálneho odpadu
2184/2014
faktúra
Centko Ľuboš - SAFETY
45565473
52,44 EUR
21.04.2014
Predmet: Deň učiteľov - ďakovné listy
2185/2014
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
3 520,00 EUR
21.04.2014
Predmet: stravné lístky - OCÚ
2186/2014
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
499,20 EUR
21.04.2014
Predmet: pracovné náradie - aktivačná činnosť
2187/2014
faktúra
Základná škola
35541385
911,40 EUR
21.04.2014
Predmet: stravovanie - "Voľba prezidenta"
2188/2014
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
12,36 EUR
21.04.2014
Predmet: školské potreby pre predškolákov v HN
2189/2014
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
1,00 EUR
21.04.2014
Predmet: školské potreby pre predškolákov v HN
2190/2014
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
0,37 EUR
21.04.2014
Predmet: školské potreby pre predškolákov v HN
2191/2014
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
2,87 EUR
21.04.2014
Predmet: školské potreby pre predškolákov v HN
2192/2014
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
7,07 EUR
21.04.2014
Predmet: školské potreby pre predškolákov v HN
2193/2014
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
54,49 EUR
21.04.2014
Predmet: školské potreby pre predškolákov v HN
2194/2014
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
234,92 EUR
21.04.2014
Predmet: školské potreby pre predškolákov v HN
2195/2014
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
18,92 EUR
21.04.2014
Predmet: školské potreby pre predškolákov v HN
2196/2014
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
780,10 EUR
21.04.2014
Predmet: školské potreby pre predškolákov v HN
2197/2014
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
2 405,53 EUR
21.04.2014
Predmet: školské potreby pre predškolákov v HN
2198/2014
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
355,63 EUR
21.04.2014
Predmet: školské potreby pre predškolákov v HN
2199/2014
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
408,02 EUR
21.04.2014
Predmet: školské potreby pre predškolákov v HN
2200/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
812,00 EUR
21.04.2014
Predmet: elektrina - MŠ Ružová, MŠ Zelená
2201/2014
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
13,68 EUR
21.04.2014
Predmet: prečistenie odpadového potrubia - MŠ Ružová
2202/2014
faktúra
Fischer Vitezslav - život a zdravie
33950342
38,50 EUR
21.04.2014
Predmet: knihy - obecná knižnica
2203/2014
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
132,75 EUR
21.04.2014
Predmet: odber PHM - marec
2204/2014
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
21.04.2014
Predmet: dotácia do MHD - marec
2205/2014
faktúra
Obec Smižany
00691721
1 241,20 EUR
21.04.2014
Predmet: dodávka tepla - OCÚ
2206/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
118,85 EUR
21.04.2014
Predmet: voda - MŠ Ružová
2207/2014
faktúra
Sagulová Karolína
40860779
153,60 EUR
21.04.2014
Predmet: Deň učiteľov - kvety
2208/2014
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
73,20 EUR
21.04.2014
Predmet: dovoz štrkodrvy
2209/2014
faktúra
VSK Mineral, s.r.o.
36706311
100,80 EUR
21.04.2014
Predmet: nákup štrkodrvy - chodník na cintoríne
2210/2014
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
324,41 EUR
21.04.2014
Predmet: PHM - marec
2211/2014
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
323,46 EUR
21.04.2014
Predmet: mesačná podpora KORWIN
2212/2014
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
25,92 EUR
21.04.2014
Predmet: prečistenie odpadového potrubia - MŠ Ružová
2213/2014
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
499,20 EUR
21.04.2014
Predmet: potravinové poukážky
2214/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
99,00 EUR
21.04.2014
Predmet: plyn - obecná polícia
2215/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
959,00 EUR
21.04.2014
Predmet: plyn - MŠ Zelená
2216/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 275,00 EUR
21.04.2014
Predmet: plyn - MŠ Ružová
2217/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
154,00 EUR
21.04.2014
Predmet: plyn - požiarna zbrojnica
2218/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
750,11 EUR
21.04.2014
Predmet: elektrina - obec
2219/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
8,42 EUR
21.04.2014
Predmet: telefóny
2220/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
198,43 EUR
21.04.2014
Predmet: telefóny
Dodatok č. 2
dodatok
Kroščenová Zdena
80,00 EUR
22.04.2014
Predmet: Predlženie nájomnej zmluvy
INE_009/2014
zmluva
Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
0,00 EUR
22.04.2014
Predmet: Zmluva o spolupráci - Podpora opatrovateľskej služby v rámci programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
NZC 23/2014
zmluva
Miková Libuša
34,00 EUR
28.04.2014
Predmet: NZ - hrobové miesto
NZC 24/2014
zmluva
Durstinová Zlata
8,29 EUR
28.04.2014
Predmet: NZ - hrobové miesto
DOD_007/2014
zmluva
Pohoda Services s.r.o.
45966371
0,00 EUR
28.04.2014
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o sprostredkovaní.
7/1400064
objednávka
Eurobus, a.s. Košice
36211079
230,00 EUR
29.04.2014
Predmet: Preprava Smižany - Košice (botanická záhrada, ZOO)
7/1400065
objednávka
EI Spol s.r.o.
31652859
0,00 EUR
29.04.2014
Predmet: Analýza vzorky odpadových vôd z ČOV na Čingove.
7/1400066
objednávka
Znak, s.r.o.
31614884
0,00 EUR
29.04.2014
Predmet: Spomaľovací prah - retardér
7/1400067
objednávka
OBUV - ŠPECIAL, spol. s.r.o.
36458503
0,00 EUR
29.04.2014
Predmet: Letný trek pre policajné služby
7/1400068
objednávka
Fabian Juraj Ing.
45956898
0,00 EUR
29.04.2014
Predmet: Geodetické práce - vypracovanie výškopisného a polohopisného zamerania časti miestnej cesty smerom na Mašu
7/1400070
objednávka
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
573,96 EUR
29.04.2014
Predmet: Pracovné náradie - aktivačná činnosť
7/1400071
objednávka
OBUV - ŠPECIAL, spol. s.r.o.
36458503
0,00 EUR
29.04.2014
Predmet: Letný trek pre policajné služby.
7/1400072
objednávka
Hrivňák, s.r.o.
36685879
385,94 EUR
29.04.2014
Predmet: Náhradné diely - Ávia
INE_010/2014
zmluva
Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho
62,45 EUR
30.04.2014
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v CVČ pri Spojenej škole sv. M.M.Kolbeho, ul. Gaštanová, Sp. Nová
ZDOT_005/2014
zmluva
Miestny odbor Matice slovenskej
31262724
100,00 EUR
05.05.2014
Predmet: Dotácia na kultúrno-spoločenské podujatia organizácie.
7/1400073
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
05.05.2014
Predmet: prečistenie čerpadla a výmenu guľového uzáveru fontány
7/1400074
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
05.05.2014
Predmet: osadenie svietidla VO pri dome č. 42 na Lipovej ulici
7/1400075
objednávka
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
05.05.2014
Predmet: úprava terénu pod zámkovú dlažbu pri evanjelickom kostole
NZC 25/2014
zmluva
Krišková Mária
34,00 EUR
07.05.2014
Predmet: NZ hrobové miesto
9046/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
27 033,00 EUR
07.05.2014
Predmet: Plyn -PK
9047/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
3 969,38 EUR
07.05.2014
Predmet: Voda - PK
9048/2014
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
120,00 EUR
07.05.2014
Predmet: Mesačný paušál ver. vodovodu 3/2014
9049/2014
faktúra
Jaroslav Lesňák
31222463
1 176,00 EUR
07.05.2014
Predmet: Ťažba rizikových stromov
9050/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
886,68 EUR
07.05.2014
Predmet: Voda - Čingov
9051/2014
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
177,74 EUR
07.05.2014
Predmet: Výmena vodomerov - Čingov
9052/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
07.05.2014
Predmet: Telefón - PK
9053/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 494,95 EUR
07.05.2014
Predmet: Elektrina - PK
9055/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
9,00 EUR
07.05.2014
Predmet: Mobil 001
9056/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,05 EUR
07.05.2014
Predmet: Mobil - 002
9057/2014
faktúra
Kominárske služby Pavol Tatarko
10731423
40,00 EUR
07.05.2014
Predmet: Kominárske práce - PK
9058/2014
faktúra
Rastislav Olejník - MarmArt
41010647
819,90 EUR
07.05.2014
Predmet: Práca a činnosť pri realizácií verejného obstaravania.
9054/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-659,32 EUR
07.05.2014
Predmet: Plyn - preplatok
81/2014
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
105,46 EUR
09.05.2014
Predmet: Potraviny - ŠJ Ružová
82/2014
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
11,52 EUR
09.05.2014
Predmet: Potraviny - ŠJ Ružová