organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZC0032013
zmluva
Základná škola
37831852
100,00 EUR
17.09.2013
Predmet: zmluva o prenájme nebytových priestorov
ZC0022013
zmluva
Základná škola
37831852
300,00 EUR
17.09.2013
Predmet: zmluva o prenájme nebytových priestorov
FC56/13
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
33,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Poistenie
FC55/13
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
11.09.2013
Predmet: Servisné služby za SW Korwin 7/2013
FC54/13
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
96,24 EUR
11.09.2013
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy
FC53/13
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
54,84 EUR
11.09.2013
Predmet: Fa za programové vybavenie SW Softip Pam 7-9/2013
FC52/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
96,24 EUR
23.07.2013
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy za 6/2013
FC51/13
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
23.07.2013
Predmet: Servisné služby SW Korwin na sprac.účtovníctva za 6/2013
FC50/13
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
10,00 EUR
23.07.2013
Predmet: Služby pre zaisťovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 2.Q 2013
FC48/13
faktúra
ReštauráciaPlaza- Michal Piták
44096658
18,54 EUR
03.07.2013
Predmet: slávnostný obed
FC49/13
faktúra
Stanislav Necpal -Kabina
44083181
26,40 EUR
03.07.2013
Predmet: slávnostný obed
OC05/13
objednávka
Stanislav Necpal -Kabina
44083181
26,40 EUR
03.07.2013
Predmet: slávnostný obed
OC04/13
objednávka
ReštauráciaPlaza- Michal Piták
44096658
18,54 EUR
03.07.2013
Predmet: slávnostný obed
FC41/13
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 437,10 EUR
14.06.2013
Predmet: jedálne kupóny za 5,6/2013
FC42/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
14.06.2013
Predmet: servisné služby za 5/2013
FC43/13
faktúra
Panoramaproduction
37147072
9,00 EUR
14.06.2013
Predmet: odvysielanie oznamu o prijímacích skúškach Panoramapro TV
FC44/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
96,24 EUR
14.06.2013
Predmet: mzdová agenda 05/2013
FC45/13
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
20,00 EUR
14.06.2013
Predmet: prenájom telocvične pre TO
FC46/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
14.06.2013
Predmet: nájomné ZUŠ za 06/2013
FC47/13
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
14.06.2013
Predmet: nájomné VO za 06/2013
OC03/13
objednávka
Panorama Production - Radoslav Haring
37147072
9,00 EUR
14.06.2013
Predmet: odvysielanie oznamu o prijímacích skúškach na šk.rok 2013/2014
OC02/13
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 413,00 EUR
04.06.2013
Predmet: jedálne kupóny
ZC0012013
zmluva
Súkromná stredná umelecká škola
0,00 EUR
04.06.2013
Predmet: zmluva o zabezpečení súvislej odbornej praxe
FC40/13
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,19 EUR
30.05.2013
Predmet: Publikácia ZUŠ v praxi
FC39/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
54,84 EUR
30.05.2013
Predmet: programové vybavenie za 4-6/2013
FC37/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
15.05.2013
Predmet: servisné služby za 4/2013
FC38/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
96,24 EUR
15.05.2013
Predmet: mzdová agenda za 04/2013
FC36/13
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
52,00 EUR
09.05.2013
Predmet: prenájom telocvične TO za 4/2013
FC35/13
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
09.05.2013
Predmet: koncesionárske poplatky 5/2013
FC34/13
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
09.05.2013
Predmet: nájomné VO za 5/2013
FC33/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
09.05.2013
Predmet: nájomné ZUŠ za 5/2013
FC31/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
18.04.2013
Predmet: Servisné služby za obdobie 1.3.2013-31.3.2013
FC32/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
102,96 EUR
18.04.2013
Predmet: miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012
FC24/13
faktúra
Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,20 EUR
11.04.2013
Predmet: Raabe, ZUŠ v praxi marec 2013
FC25/13
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
32,00 EUR
11.04.2013
Predmet: prenájom telocvične pre TO
FC26/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
96,24 EUR
11.04.2013
Predmet: mzdová agenda 03/2013
FC27/13
faktúra
Ing. Jana Klobucnikova
35071966
120,00 EUR
11.04.2013
Predmet: BOZP PO I.štvrťrok
FC28/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
11.04.2013
Predmet: Nájomné ZUŠ za 04/2013
FC29/13
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
11.04.2013
Predmet: Nájomné VO za 4/2013
FC30/13
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
11.04.2013
Predmet: koncesionárke poplatky
FC22/13
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 445,66 EUR
26.03.2013
Predmet: jedálne kupóny 3,4/2013
FC23/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
26.03.2013
Predmet: servisné služby
FC17/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
15.03.2013
Predmet: nájomné ZUŠ za 3/2013
FC18/13
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
15.03.2013
Predmet: nájomné za výtvarný odbor 3/2013
FC19/13
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
15.03.2013
Predmet: koncesionárske poplatky 3/2013
FC20/13
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
24,00 EUR
15.03.2013
Predmet: nájom telocvične pre tanečný odbor 2/2013
FC21/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
96,24 EUR
15.03.2013
Predmet: mzdová agenda za 2/2013
OC01/13
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 422,00 EUR
12.03.2013
Predmet: jedálne kupóny
FC15/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
22.02.2013
Predmet: servisné služby 01/13
FC16/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
96,24 EUR
22.02.2013
Predmet: mzdová agenda 01/13
FC05/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
54,84 EUR
11.02.2013
Predmet: programové vybavenie 1.-3.2013
FC06/13
faktúra
Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
40,88 EUR
11.02.2013
Predmet: ZUŠ v praxi , január 2013
FC07/13
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
398,44 EUR
11.02.2013
Predmet: odber tepla za január 2013
FC08/13
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
85,32 EUR
11.02.2013
Predmet: prerozdelenie fixných nákladov za teplo - 2012
FC09/13
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
-398,44 EUR
11.02.2013
Predmet: Dobropis faktúry FC07/13
FC11/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
11.02.2013
Predmet: nájomné ZUŠ
FC12/13
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
11.02.2013
Predmet: nájomné za VO
FC13/13
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
11.02.2013
Predmet: koncesionárske poplatky
FC14/13
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
56,00 EUR
11.02.2013
Predmet: prenájom telocvične pre TO
ZC0082012
zmluva
Stredná odborná škola
00891827
8,00 EUR
29.01.2013
Predmet: prenájom telocvične pre tanečný odbor
FC127/12
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
392,89 EUR
29.01.2013
Predmet: dodávka tepla za 12/2012
FC128/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
29.01.2013
Predmet: hlasové služby za 12/2012
FC129/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
33,00 EUR
29.01.2013
Predmet: servisné služby + konverzia systému
FC01/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
29.01.2013
Predmet: nájomné za ZUŠ
FC02/13
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
29.01.2013
Predmet: nájomné za výtvarný odbor
FC03/13
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
29.01.2013
Predmet: koncesionárske poplatky
FC04/13
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
3,80 EUR
29.01.2013
Predmet: doplatenie dph za FC82/12
ZC0072012
zmluva
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
10.01.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb-aplikačné prog.vybavenie
FC125/12
faktúra
Laura Écsiová-L.E.Trend
40536696
666,76 EUR
27.12.2012
Predmet: učebné pomôcky pre výtvarný odbor
FC126/12
faktúra
ReštauráciaPlaza- Michal Piták
44096658
62,30 EUR
27.12.2012
Predmet: slávnostný obed
OC25/12
objednávka
Laura Écsiová-L.E.Trend
40536696
749,91 EUR
27.12.2012
Predmet: učebné pomôcky pre výtvarný odbor
OC26/12
objednávka
ReštauráciaPlaza- Michal Piták
44096658
27.12.2012
Predmet: slávnostný obed
FC124/12
faktúra
Deltacom computers
43860826
197,25 EUR
21.12.2012
Predmet: kancelársky papier
OC24/12
objednávka
Deltacom computers
43860826
197,25 EUR
21.12.2012
Predmet: kancelársky papier
FC117/12
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
20.12.2012
Predmet: eGov-povinné zverejňovanie zmluv, objednavok, faktur na rok 2013
FC118/12
faktúra
KLM Drogéria Domáce potreby
30456720
67,58 EUR
20.12.2012
Predmet: čistiace potreby
FC119/12
faktúra
Deltacom computers
43860826
539,35 EUR
20.12.2012
Predmet: tonery a náplne do tlačiarní
FC121/12
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
145,40 EUR
20.12.2012
Predmet: notový materiál
FC122/12
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 342,44 EUR
20.12.2012
Predmet: jedálne kupóny
FC123/12
faktúra
Nomiland, s.r.o.
36174319
395,50 EUR
20.12.2012
Predmet: učebné pomôcky pre výtvarný odbor