organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6249
Dokumenty:
zobraziť na stránke
28/2012
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
671,80 EUR
15.02.2012
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - január 2012
27/2012
faktúra
TRANS-MONT, s.r.o. Prešov
31681115
166,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Rozšírenie EZS
26/2012
faktúra
Gula Peter
66,39 EUR
15.02.2012
Predmet: Výkon činnosti technika požiarnej ochrany - január 2012
25/2012
faktúra
Biznis centrum, s.r.o.
36947931
16,20 EUR
15.02.2012
Predmet: Oprava bezdrôtového mikrofónu
24/2012
faktúra
Marek Pajkoš
43493793
34,00 EUR
15.02.2012
Predmet: HUB 16-port ASUS
23/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Správa servera OS LINUX - január 2012
22/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
176,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ
21/2012
faktúra
JAKR-SK, s.r.o.
90,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Výkon činnosti bezpečnostného a požiarneho technika - január 2012
20/2012
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
10,80 EUR
15.02.2012
Predmet: Tlačivá - dovolenkové lístky, objednávky, peňažný denník
19/2012
faktúra
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
68,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Stropný držiak na dataprojektor a príslušenstvo
18/2012
faktúra
exe, spol. s r. o.
17321450
604,80 EUR
15.02.2012
Predmet: Upgrade WinPro 7 SNGL - Vista (8ks)
14/12
objednávka
Mária Tančínová - TANEX
43245561
52,80 EUR
14.02.2012
Predmet: Občerstvenie na zabezpečenie OK GEO
13/12
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
22,00 EUR
14.02.2012
Predmet: MTZ - kancelársky materiál na zabezpečenie OK GEO
12/12
objednávka
LIBER - TECH, s. r. o.
36474801
28,00 EUR
14.02.2012
Predmet: MTZ - renovácia tonera do tlačiarne HP LJ M1522n na zabezpečenie OK GEO
11/12
objednávka
1923 studio, s. r. o.
36428051
153,60 EUR
14.02.2012
Predmet: Programovacie práce - úprava webového portálu školy v rozsahu 10 hodín
17/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
14.02.2012
Predmet: RAP za rok 2012
16/2012
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
14.02.2012
Predmet: Predplatné - január 2012
3/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
14.02.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - február 2012
10/12
objednávka
Petit Press, a. s. divízia
35790253
5,62 EUR
09.02.2012
Predmet: Denník SME s dátumom 1.2.2012 s prílohou o vysokých školách v počte 15 ks
9/12
objednávka
Biznis centrum, s. r. o,
36709191
16,20 EUR
09.02.2012
Predmet: Oprava bezdrôtového mikrofónu Takstar TS-331
8/12
objednávka
Marek Pajkoš
43493793
34,00 EUR
09.02.2012
Predmet: HUB 16-portový ASUS (switch)
7/12
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
10,80 EUR
09.02.2012
Predmet: Tlačivá - dovolenkové lístky, samoprepisovacie objednávky, peňažný denník
6/12
objednávka
ALNA - A
17216044
280,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Bojlér na ohrev vody
5/12
objednávka
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
68,00 EUR
06.02.2012
Predmet: Stropný držiak na dataprojektor a príslušenstvo (kábel, predĺženie)
4/12
objednávka
Transmont, s. r. o.
31681115
166,00 EUR
06.02.2012
Predmet: Montáž zabzepečovacieho systému učebne kontinuálneho vzdelávania
3/12
objednávka
EXE, s. r. o.
17321450
604,80 EUR
06.02.2012
Predmet: Upgrade WinPro 7 SNGL - Vista (8 krát)
15/2012
faktúra
S-EPI, s.r.o.
36014991
71,00 EUR
26.01.2012
Predmet: Ročný prístup - Verejná správa SR
14/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
21,19 EUR
26.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie za rok 2011 - nedoplatok
13/2012
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
73,85 EUR
26.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie k 31.12.2011
12/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
115,84 EUR
26.01.2012
Predmet: Služby mobilného operátora
11/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
16,27 EUR
26.01.2012
Predmet: Telekomunikačné služby SWAN
10/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 910,68 EUR
26.01.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - 12/2011
9/2012
faktúra
AUTOMAPE - spol. s r. o.
17146771
139,58 EUR
26.01.2012
Predmet: Servisná prehliadka služobného vozidla
7/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
13,36 EUR
24.01.2012
Predmet: Odber elektriny - 12/2011
8/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
2 040,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Odber elektriny - preddavok
6/2012
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
108,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Poštová poukážka - tlač
5/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
24.01.2012
Predmet: Servisné práce - I. štvrťrok 2012
4/2012
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
551,37 EUR
24.01.2012
Predmet: Poistenie majetku školy
2/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - január 2012
1/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
176,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ
1/2012
zmluva
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
17.01.2012
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2012
355/2011
faktúra
MY DVA Slovakia, s.r.o.
35937548
2 003,51 EUR
13.01.2012
Predmet: Nábytková zostava pre deti farebná
372/2011
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
3 755,42 EUR
12.01.2012
Predmet: Stavebné práce "Oprava interiéru-Spojená škola Svidník"
370/2011
faktúra
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 240,00 EUR
12.01.2012
Predmet: Montáž elektroinštalácie v odbornej učebni
2/12
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
108,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Tlačivo - poštová poukážka pre ŠJ
1/12
objednávka
AUTOMAPE, s.r.o.
17146771
170,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Servisná prehliadka auta a výmena motorového oleja
2/2011
zmluva
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
2 712,00 EUR
09.01.2012
Predmet: Prenajom nebytových priestorov v bloku B budovy Spojenej školy Svidník, ul. Centrálna súpisné číslo 464, na parcele č. 1060/1, ktoré sú vedené na LV. č. 3093 katastrálneho územia 859 745 Svidník
345/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 547,31 EUR
29.12.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za XI./2011
339/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 887,26 EUR
27.12.2011
Predmet: Dodanie elektriny
319/2011
faktúra
Martin Mathia - MAMATH
46202871
124 587,79 EUR
27.12.2011
Predmet: "Oprava fasády Spojená škola Svidník"
316/2011
faktúra
DAFFER, s.r.o.
36320439
4 090,02 EUR
27.12.2011
Predmet: Školské lavice a stoličky
296/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
27.12.2011
Predmet: Preddavky za plyn
148/2011
objednávka
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 240,00 EUR
27.12.2011
Predmet: Montáž elektroinštalácie v odbornej ucebni
147/2011
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
3 755,42 EUR
27.12.2011
Predmet: Výmena podlahových krytín v triedach ZŠ a na prechodovej chodbe - blok A,B prízemie
140/2011
objednávka
MY DVA, s. r. o.
35937548
2 003,51 EUR
19.12.2011
Predmet: Interierové vybevenie pre 1. -4. rocník podla cenovej ponuky
SF_13/2011
faktúra
Emil Krajčík, s.r.o.
36246204
1 069,00 EUR
12.12.2011
Predmet: Peňažné poukážky pre zamestnancov
323/2011
faktúra
MARO, s.r.o.
36407020
20 018,12 EUR
12.12.2011
Predmet: Práce a dodávky na spodnú stavbu - výstavba ihriska
312/2011
faktúra
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 475,00 EUR
12.12.2011
Predmet: Oprava bleskozvodu - odstránenie závad zistených revíziou
253/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
12.12.2011
Predmet: Preddavky za plyn
121/2011
objednávka
Daffer, s. r. o.
36320439
4 090,02 EUR
29.11.2011
Predmet: Interiérové vybavenie triedy ZŠ
120/2011
objednávka
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
1 069,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Darcekové poukážky:
9 ks v hodnote 33,- € - jubilanti,
64 ks v hodnote 12,- € - vianocné poukážky pre zamestnancov na plný úväzok,
1 ks v hodnote 4,- € - vianocná poukážka pre zamestnanca na kratší pracovný cas.
101/2011
objednávka
WYGO - Vygoda Peter
37650106
1 475,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Oprava bleskozvodov - odstránenie havarijných závad na základe revíznej správy a zároveň vykonanie novej revízie s vyhotovením revíznej správy
S – RP 20
zmluva
SPP, a. s.
35815256
16.11.2011
Predmet: Dodávka zemného plynu na rok 2012
261/2011
faktúra
Martin Mathia - MAMATH
46202871
125 000,01 EUR
16.11.2011
Predmet: "Oprava fasády Spojená škola Svidník"
295/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
333,14 EUR
15.11.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za X./2011
292/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 703,76 EUR
15.11.2011
Predmet: Dodanie elektriny
111/2011
objednávka
MAMATH - Martin Mathia
46202871
124 587,79 EUR
10.11.2011
Predmet: Oprava fasády - Spojená škola Svidník podla rámcovej dodhody c.11/07/2011 zo dna 18.07.2011 (II.etapa prác - dokoncenie)
110/2011
objednávka
MARO, s. r. o.
36407020
20 000,00 EUR
10.11.2011
Predmet: I.etapa prác diela: "Revitalizácia areálu školy -
výstavba ihriska", na základe rámcovej dohody c.02112011 zo dna 02.11.2011
rd 02112011
zmluva
MARO, s.r.o.
36407020
64 118,35 EUR
02.11.2011
Predmet: Revitalizácia areálu školy - výstavba ihriska
207/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
24.10.2011
Predmet: Preddavky za plyn
252/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 593,14 EUR
21.10.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za IX./2011
250/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 315,08 EUR
20.10.2011
Predmet: Dodanie elektriny
216/2011
faktúra
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
2 697,32 EUR
28.09.2011
Predmet: Vybavenie posilňovne
206/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 762,05 EUR
28.09.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za august 2011
204/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
-470,00 EUR
28.09.2011
Predmet: Dodanie elektriny
183/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
28.09.2011
Predmet: Preddavky za plyn
0054
objednávka
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
2 697,32 EUR
26.08.2011
Predmet: Vybavenie posilnovne - dodanie, motnáž, servis posilnovacich strojov a príslušenstva
189/2011
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
5 098,81 EUR
26.08.2011
Predmet: Výmena plastových okien v klubovni Spojenej školy Svidník
188/2011
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
20 243,27 EUR
26.08.2011
Predmet: Stavebné práce: "Oprava interiéru-Spojená škola Svidník"
166/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
22.08.2011
Predmet: Preddavky za plyn