Dokumenty:
zobraziť na stránke
Dodatok č. 1
dodatok
STRABAG s.r.o.
17317282
65 066,83 EUR
20.07.2021
2021/GA/01/004
oznam
STRABAG s.r.o.
17317282
60 143,95 EUR
19.05.2021
Predmet: Zmluva o dielo číslo zhotoviteľa: 2021/GA/01/004
1610777
zmluva
SLOVGRAM
17310598
0,00 EUR
31.03.2016
Predmet: Zmluva o vysporiadaní autorských práv
1215022
zmluva
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
12.07.2013
Predmet: Verejný zvukový prenos
2014009
objednávka
Štofko Štefan - ECOMONT
17257964
2 000,00 EUR
31.07.2014
Predmet: oprava ústredného kúrenia
01082019
objednávka
Štefan Kontúr-ELKON
17256178
17.09.2019
Predmet: skuška
06.08.2018
zmluva
Štefan Kontúr-ELKON
17256178
0,00 EUR
06.08.2018
Predmet: vykonanie odborných prehliadok elektrických zariadení a bleskozvodov
1
zmluva
Štefan Kontúr-ELKON
17256178
2 268,00 EUR
12.12.2013
Predmet: vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení a bleskozvodov
0172011
faktúra
Štefan Kontúr-ELKON
17256178
2 980,00 EUR
27.07.2011
Predmet: Rekonštrukcia el.inšt.-požiarna zbrojnica
0072011
faktúra
Štefan Kontúr-ELKON
17256178
304,15 EUR
05.05.2011
Predmet: Montáž zabezpečovacieho systému
0082011
faktúra
Štefan Kontúr-ELKON
17256178
937,43 EUR
05.05.2011
Predmet: Prekládka NN prípojky
20110009
objednávka
Štefan Kontúr-ELKON
17256178
1 000,00 EUR
19.04.2011
Predmet: Rekonštrukciu NN prípojky pre objekty prenajatých budov
P001/2011
faktúra
Štefan Kontúr-ELKON
17256178
3 812,69 EUR
02.02.2011
Predmet: Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice
0012011
faktúra
Štefan Kontúr-ELKON
17256178
325,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Odborná prehliadka a skúške el.zariadení
1521151
faktúra
MILK-AGRO, sôpol. s.r.o.
17147786
161,02 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ
2.
dodatok
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
17085501
0,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 11.07.2022
1.
dodatok
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
17085501
0,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.08.2019
Dodatok č.1 Ku zmluve o dielo
dodatok
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
17085501
0,00 EUR
02.08.2022
13072022
oznam
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
17085501
69 000,00 EUR
13.07.2022
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie" Dobudovanie a rekonštrukcia miestnych ciest a chodníkov v obci Jasov - zmena"
29082019
zmluva
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
17085501
62 900,00 EUR
29.08.2019
Predmet: Projektová dokumentácia "Dobudovanie a rekonštrukcia miestnych ciest a chodníkov v obci Jasov"
110021
faktúra
POLYGRA s.r.o.
17082528
250,20 EUR
24.05.2011
Predmet: údržba kopírka
1072023
zmluva
Telovýchovná jednota AC Jasov
17075301
4 000,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
11012023
zmluva
Telovýchovná jednota AC Jasov
17075301
12 500,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce zo dňa 10.01.2023
25012022,
oznam
Telovýchovná jednota AC Jasov
17075301
13 000,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce zo dňa 25.01.2022
04082021
oznam
Telovýchovná jednota AC Jasov
17075301
11 500,00 EUR
04.08.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
13072020
oznam
Telovýchovná jednota AC Jasov
17075301
1 000,00 EUR
22.07.2020
Predmet: Dotácia s rozpočtu obce - Lukostrelecký oddiel
09072020
oznam
Telovýchovná jednota AC Jasov
17075301
6 000,00 EUR
09.07.2020
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Telovýchovná jednota AC Jasov
08112019
zmluva
Telovýchovná jednota AC Jasov
17075301
11 000,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Jasov
111119
zmluva
Telovýchovná jednota AC Jasov
17075301
6 500,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Jasov v roku 2019
4 2019 D
zmluva
Telovýchovná jednota AC Jasov
17075301
6 000,00 EUR
30.10.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Jasov v roku 2019
5/2018/D
zmluva
Telovýchovná jednota AC Jasov
17075301
6 000,00 EUR
20.08.2018
Predmet: Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Jasov v roku 2018
4/2018/D
zmluva
Telovýchovná jednota AC Jasov
17075301
3 000,00 EUR
07.08.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Jasov v roku 2018
1/2018/D
zmluva
Telovýchovná jednota AC Jasov
17075301
5 000,00 EUR
24.04.2018
Predmet: Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2018
2/2017/D
zmluva
Telovýchovná jednota AC Jasov
17075301
5 500,00 EUR
13.09.2017
Predmet: Poskytnutie finančnej dotácie v roku 2017
3/2017/D
zmluva
Telovýchovná jednota AC Jasov
17075301
3 000,00 EUR
24.07.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
2/2016D
zmluva
Telovýchovná jednota AC Jasov
17075301
4 500,00 EUR
07.04.2016
Predmet: finančná dotácia
5/2015/D
oznam
Telovýchovná jednota AC Jasov
17075301
150,00 EUR
26.08.2015
Predmet: poskytnutie dotácie
2/2015/D
zmluva
TJ AC JASOV
17075301
21 866,00 EUR
18.05.2015
Predmet: finančná dotácia
2/2014/D
zmluva
Telovýchovná jednota AC Jasov
17075301
19 966,00 EUR
21.03.2014
Predmet: Poskytnutie finančnej dotácie
2/2013/D
zmluva
TJ AC Jasov
17075301
17 166,00 EUR
24.06.2013
Predmet: poskytnutie finančnej dotácie TJ AC Jasov
Dodatok č.1
dodatok
TJ AC Jasov
1707530
18 500,00 EUR
27.05.2024
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Jasov na rok 2024 zo dňa 9.1.2024
09012024 - 1
zmluva
TJ AC Jasov
1707530
13 500,00 EUR
09.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
11672014
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR
164381
0,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Zmluva o výpožičke
112011
faktúra
Ing.Jarolím HERIBAN ELINPRO
14355299
720,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Vypracovanie PD pre stavbu ZŠ
10/2016
zmluva
BRUTON KFT
14337558205
0,00 EUR
21.07.2016
Predmet: dodávka drevnej hmoty
8/2023
oznam
FERGE ORZO-VÉDŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
13215596
0,00 EUR
31.03.2023
Predmet: dodávka dreviny
8/2021
zmluva
FERGE ORZO-VÉDŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
13215596
0,00 EUR
16.04.2021
Predmet: Dodávka drevnej hmoty
1
zmluva
RNDr. Vladimír Kmeť - NOVOCONZULTING
11779578
2 916,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Inžinierskogeologický prieskum
2/2020
zmluva
Výrobky z dreva, Ing. Igor Mirek
10824588
0,00 EUR
31.01.2020
Predmet: Dodávka dreviny
7/2019
zmluva
Nábytok Mirek
10824588
0,00 EUR
06.08.2019
Predmet: Dodávka drevnej hmoty
11/2018
zmluva
Nábytok Mirek
10824588
0,00 EUR
03.07.2018
Predmet: dodávka drevnej hmoty
14/2017
zmluva
Nábytok Mirek
10824588
0,00 EUR
28.07.2017
Predmet: Dodávka drevnej hmoty
5/2016
zmluva
Nábytok Mirek
10824588
0,00 EUR
24.05.2016
Predmet: dodávka drevnej hmoty
2/2014
zmluva
Výrobky z dreva, Ing. Igor Mirek
10824588
0,00 EUR
29.01.2014
Predmet: dodávka dreviny
5/2013
zmluva
Výrobky z dreva
10824588
0,00 EUR
24.06.2013
Predmet: dodanie drevnej hmoty
1/2013
zmluva
Výrobky z dreva, Ing. Igor Mirek
10824588
0,00 EUR
14.03.2013
Predmet: drevina DB 100 m3
2/2012
zmluva
Výrobky z dreva, Ing. Igor Mirek
10824588
0,00 EUR
19.03.2012
Predmet: odber guľatiny, vlákniny
110062
faktúra
Výrobky z dreva, Ing. Igor Mirek
10824588
261,61 EUR
11.05.2011
Predmet: guľatina
110057
faktúra
Výrobky z dreva, Ing. Igor Mirek
10824588
983,14 EUR
14.04.2011
Predmet: guľatina
110020
faktúra
Výrobky z dreva, Ing. Igor Mirek
10824588
1 064,40 EUR
24.03.2011
Predmet: DB guľatina
1/2011
zmluva
Výrobky z dreva, Ing. Igor Mirek
10824588
24.03.2011
Predmet: zmluva na odber dreviny
9/2024
oznam
Marián Bednár
10791116
0,00 EUR
12.08.2024
Predmet: listnatá vláknina
7/2023
oznam
Marián Bednár
10791116
0,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Dodávky dreviny 50m3
10/2021
oznam
Marián Bednár
10791116
43,00 EUR
20.09.2021
Predmet: Listnatá vláknina Drevina Bk 20m3. Cena za 1m3
9/2019
zmluva
Marián Bednár
10791116
0,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Kúpna zmluva
27102022
zmluva
Eva Körtvelyová - EVA
10703365
1 600,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Kúpna zmluva zo dňa 27.10.2022
110100033
faktúra
Eva Körtvelyová - EVA
10703365
535,78 EUR
05.05.2011
Predmet: Reprezentačné
100100174
faktúra
Eva Körtvelyová - EVA
10703365
630,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Vianočné poukážky pre dôchodcov
1001001696
faktúra
Eva Körtvelyová - EVA
10703365
373,83 EUR
02.02.2011
Predmet: Rodinné prídavky-tovar
7/2021
zmluva
DULBOD Dezider Bodnár
10 699 091
0,00 EUR
15.04.2021
Predmet: dodávka drevnej hmoty
5/2025
oznam
DULBOD Dezider Bodnár
10699091
0,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Drevina
6/2024
oznam
DULBOD Dezider Bodnár
10699091
0,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Predaj dreviny Bk, Hb, Br, Db
4/2022
oznam
DULBOD Dezider Bodnár
10699091
0,00 EUR
13.04.2022
Predmet: Dodávka Drevina Br, Bk, Db, Br
13/2020
zmluva
DULBOD Dezider Bodnár
10699091
0,00 EUR
16.07.2020
Predmet: 1020659002
8/2018
zmluva
DULBOD
10699091
0,00 EUR
06.04.2018
Predmet: dodávka drevnej hmoty
2/2017
zmluva
DUL BOD
10699091
0,00 EUR
21.04.2017
Predmet: dodávka drevnej hmoty
8/2015
zmluva
DULBOD
10699091
0,00 EUR
14.05.2015
Predmet: dodávka drevnej hmoty
5/2015
zmluva
Výrobky z dreva
10324588
0,00 EUR
30.03.2015
Predmet: dodávka drevnej hmoty
2/2014
zmluva
Stredná odborná škola
0089331
0,00 EUR
25.11.2014
Predmet: odborná prax Klaudia Kirligová
1/2014
zmluva
Stredná odborná škola
0089331
0,00 EUR
25.11.2014
Predmet: odborná prax Alexandra Onuferová