samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1065/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
2 520,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Za doplnkovú službu eVUC RZ plus
B/1053/14
faktúra
STAVRO-Ing. Milan Vavrinec
30941067
9 747,52 EUR
09.09.2014
Predmet: Stavebný dozor - SOŠ Na Pántoch - revitalizácia ihriska
B/0971/14
faktúra
S-EPI, s.r.o.
36014991
661,40 EUR
09.09.2014
Predmet: EPI Právny systém-ročný prístup za obd. 27.09.2014 do 26.09.2015
K/0013/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
23 400,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Za spracovanie PD - II. etapa rekonštrukcie Estakády Malacky
K/0012/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
46 800,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Za spracovanie PD-Rekonštrukcia mosta 06140-003-Malinovo-Zálesie,Prepočet zaťaž. nos.konštrukcie na moste cez Malý Dunaj
B/1132/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
53,10 EUR
09.09.2014
Predmet: Vodné, stočné, zrážky od 24.07.2014-01.08.2014-Haanova
B/1131/14
faktúra
Pavol Valentovič- Bezpečnostné uzamykacie systémy- Trezory
11649933
250,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Profilaktika trezoru SAFE TB, kontrola zámku,demontáž zámku, kontrola nastavenia a uzamykania
0470/14/EO
objednávka
Hotel Parador de El Saler
14 462,86 EUR
09.09.2014
Predmet: Organizácia stretnutia tímu INTERACT - tím tréning vo Valencii, Španielsko ( prenájom konferenčnej miestnosti, ubytovanie, catering, technické vybavenie) v termíne 10.-12.09.2014 pre cca 35 osôb.
Venue for the INTERACT team trainig in Valencia, Spain (conference rooms rental, accommodation, catering, technical equipment) on 10th-12th September 2014 for app. 35 persons.
0467/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
459,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli TULIP INN PUTNIK Belgrad 3*, Belehrad pre zástupcov pridružených strategických partnerov projektu TRANSDANUBE ( Katarína Manczalová, Marián Bujna, Dáša Szabóová), ktorí sa na základe príkazných zmlúv zúčastnia záverečnej konferencie k projektu Transdanube v dňoch 8.-10.9.2014. Táto suma sa bude čerpať z Komisionrskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL,a.s. a Úradom BSK.
0468/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
535,77 EUR
09.09.2014
Predmet: Zabezpečenie 3 spiatočných leteniek Viedeň- Belehrad pre zástupcov pridružených strategických partnerov projektu Transdanube ( Katarína Manczalová, Marián Bujna, Dáša Szabóová), ktorí sa na základe príkazných zmlúv zúčastnia záverečnej konferencie k projektu Transdanube v dňoch 8.-10.9.2014. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL,a.s. a Úradom BSK.
0462/14/EO
objednávka
DADAplus, s.r.o.
35785730
1 080,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Zabezpečenie 45 ks darčekových setov 45 x 23 € s DPH v celkovej hodnote 1 080 € s DPH.
B/1129/14
faktúra
Združenie Slovenské piesky
42169577
5 000,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Slovenské piesky-1.-11.8.2014-na základe Zmluvy-propagácia BSK
B/1126/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
78,24 EUR
09.09.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 14.07.2014-10.08.2014
B/1125/14
faktúra
Tower Stage, s.r.o.
36008460
9 600,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Podnájom nebytových priestorov LUDUS 08/2014
B/1120/14
faktúra
Domes, a.s.
31322751
17,14 EUR
09.09.2014
Predmet: Servis trafostanice za 08/2014
B/1118/14
faktúra
Copy Print Bratislava, s.r.o.
45310106
198,38 EUR
09.09.2014
Predmet: Tonerové náplne do kopírovacích zariadení - 4ks
B/1117/14
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
514,29 EUR
09.09.2014
Predmet: Poplatok za KO 07/2014 - Jankolova, Sabinovská
B/1115/14
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
1 012,80 EUR
09.09.2014
Predmet: Spravodajský servis za 07/2014
0469/14/EO
objednávka
Tribus musicae
42164290
1 500,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Záverečný koncert Katedrálneho organového festivalu Bratislava 2014, dňa 11. 9. 2014 o 19,00 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave v sume 1 500,- €.
0476/14/EO
objednávka
MacMike s.r.o.
43886710
6 000,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Návrh a realizácie webového sídla pre marketingové a projektové aktivity BSK, podľa priloženej špecifikácie. Celková hodnota zákazky 6000,- Eur s DPH.
0475/14/EO
objednávka
VEMA s.r.o.
31355374
1 800,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Zabezpečenie druhého seminára "Novinky verzie PAM", k aktuálnym zmenám softvéru VEMA (mzdový a personálny informačný systém) nadväzne na platnú legislatívu pre BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorý sa uskutoční dňa 29.9.2014 v priestoroch Úradu BSK. Celková suma za seminár je 1800€ vrátane. Pozvánka je v prílohe.
0474/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
658,55 EUR
09.09.2014
Predmet: Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu pre zamestnanca OSÚRaRP Ing. Martina Bezeka do Bruselu, Belgicko dňa 29.9.2014 a spiatočný let 29.9.2014 za účelom účasti na rokovaniach Európskej komisie k IROP pre programové obdobie 2014-2020 Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0473/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
4 265,40 EUR
09.09.2014
Predmet: Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu pre predsedu BSK Ing. Pavla Freša do Bruselu, Belgicko dňa 6.10.2014 a spiatočný let 8.10.2014 a pre zamestnancov OSÚRaRP Mgr. Barboru Lukáčovú, Mgr. Martina Hakela, BA, Ing. Michala Beniača, Mgr. Tomáša Telekyho, Ing. Alexandru Jurčíkovú a Mgr. Petra Jesenského do Bruselu, Belgicko dňa 6.10.2014 a spiatočný let 9.10.2014 a pre zamestnanca OSÚRaRP Ing. Martina Bezeka do Bruselu, Belgicko dňa 8.10.2014 a spiatočný let 9.10.2014 za účelom účasti na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov, odborných seminároch v rámci podujatia Open Days 2014 ako aj na relevantných bilaterálnych stretnutiach so zástupcami európskych inštitúcií. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0471/14/EO
objednávka
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka
00492485
840,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Vykonanie orezu stromov s plošinou na Haanovej ul. č. 36 - 38, DDS Kampino, objekt v správe Úradu BSK. Odpad po oreze bude odvezený a uskladnený na organizovanú skládku odpadu. Celková cena práce 804,- Eur s DPH.
B/1114/14
faktúra
Zutom
35740019
112,80 EUR
08.09.2014
Predmet: Programátorske práce - email marketing - za 07/2014
B/1104/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 076,24 EUR
08.09.2014
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd.01.07.2014-31.07.2014
B/1100/14
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
51,00 EUR
08.09.2014
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 07/2014
B/1090/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
286,80 EUR
08.09.2014
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 07/2014
B/1089/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 157,77 EUR
08.09.2014
Predmet: Kombinovaná VPS - 07/2014
B/1088/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 084,97 EUR
08.09.2014
Predmet: Poplatky za 07/2014 - Voice VPN
B/1087/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 113,40 EUR
08.09.2014
Predmet: T-Mobile za 07/2014-služobné MT
B/1048/14
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
08.09.2014
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 07/2014
B/1047/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
08.09.2014
Predmet: Upratovacie práce - 07/2014
B/1040/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
85,00 EUR
08.09.2014
Predmet: 1x ubytovanie - p. Szabolcs Csahók - Hotel Piazza Bellini, Neapol, 23.07.-24.7.2014
B/1039/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
85,00 EUR
08.09.2014
Predmet: 1x ubytovanie - p. Masácová - Hotel Piazza Bellini, Neapol, 23.07.-24.7.2014
B/1038/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
106,00 EUR
08.09.2014
Predmet: 2x ubytovanie - p. Mikušová, p. Schwartzová- Hotel Strážnice, ČR-23.07.-24.07.2014
B/1037/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
43,00 EUR
08.09.2014
Predmet: 1x ubytovanie - p. Parak-Hotel Strážnice, ČR-23.07.-24.07.2014
B/1036/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
106,00 EUR
08.09.2014
Predmet: Projekt TransDanube- 2x ubytovanie - p. Holčíková, p Hakel - Hotel Strážnice, ČR-23.07.-24.07.2014
B/1035/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
53,00 EUR
08.09.2014
Predmet: 1x ubytovanie - p. Z. Hradská-Lacková, Hotel Strážnice ČR-23.07.-24.07.2014
B/1032/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
514,89 EUR
08.09.2014
Predmet: 1x letenka - p. Csahok Szabolcs-VIENNA-NAPLES-VIENNA-23.-24.7.2014
B/1031/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
514,89 EUR
08.09.2014
Predmet: 1x letenka - p. Masácová-VIENNA-NAPLES-VIENNA-23.-24.7.2014
0466/14/EO
objednávka
REDA, s.r.o.
31347177
399,42 EUR
08.09.2014
Predmet: Darčekové predmety - svietniky 42 ks a 0,48 €/ks s DPH, peračníky 42 ks a 2,88 €/ks s DPH, uteráky 42 ks a 3,95 €/ks s DPH, hrnčeky 42 ks a 2,20 €/ks s DPH pre víťazov jednotlivých disciplín Župnej olympiády seniorov 2014, ktorá sa uskutoční v DSS a RS ROSA, Dúbravská cesta 1, Bratislava dňa 20.9.2014. Celková cena 399,42 Eur s DPH.
0465/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
864,00 EUR
08.09.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Maastrichte pre Mikisa Moselta a Szabolcsa Csahóka v termíne 22.-25.10.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Maastrichte (Holandsko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/1028/14
faktúra
SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9
17054281
500,42 EUR
08.09.2014
Predmet: Cateringové služby - porada riaditeľov škôl
B/1027/14
faktúra
SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9
17054281
625,34 EUR
08.09.2014
Predmet: Cateringové služby - návšteva zah. delegácie
B/1124/14
faktúra
Tower Stage, s.r.o.
36008460
9 600,00 EUR
08.09.2014
Predmet: Podnájom nebytových priestorov LUDUS 07/2014
B/1078/14
faktúra
BADUCCI Legal s.r.o.
35872900
7 656,00 EUR
08.09.2014
Predmet: Právne poradenstvo a inform. služby za obd. 23.07.2014-04.08.2014
B/1041/14
faktúra
Gratex International, a.s.
35743468
773,88 EUR
08.09.2014
Predmet: Licencie pre Antispamový sys.-Sym Mess. Gateway SBE 10.5 250 Usr Sub
B/1024/14
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 758,00 EUR
08.09.2014
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.07.-31.07.2014
B/1023/14
faktúra
SECONDPC
43304966
320,00 EUR
08.09.2014
Predmet: HP 403781-001 1000 Watt Redundant Hot-plug zdroj-3ks+poštovné
B/1022/14
faktúra
Gratex International, a.s.
35743468
4 405,20 EUR
08.09.2014
Predmet: RAM pamäti DIMM 8GB DDR2 PC667 Kingston-16ks, HP Memory Expansion Board - 1ks
B/1111/14
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
08.09.2014
Predmet: Server:LINK halfrack L (01327967) - za obd. 08/2014
0463/14/EO
objednávka
ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA
31755976
245,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Seminár: "Modul A: Príprava projektovej žiadosti", v dňoch 8.-11.9.2014 vo Svätom Jure pre p. A. Poliačikovú. Celková suma je 245,00€.
2014-356-KP
dodatok
Lokomotíva Devínska Nová Ves
30811465
0,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Dodatok č. 1
Čl. III. zmluvy sa mení a nahrádza nasledovným textom:
2. Lehota, v ktorej možno použiť dotáciu: do 31.12. 2014.
2. Čl. IV. zmluvy sa mení a nahrádza nasledovným textom:
Príjemca projekt realizuje v obci Devínska Nová Ves v termíne 01.05.2014 – 31.12.2014
2014-546-KP
zmluva
Materská škola Bystrická 1
42355443
4 000,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Záhrada hier a radostí" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-545-KP
zmluva
Obec Vysoká pri Morave
00305197
4 500,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Doplnenie detského ihriska v MŠ vo Vysokej pri Morave" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-544-KP
zmluva
Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej
30856035
5 000,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Naša škôlka v novom šate" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-543-KP
zmluva
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Alapiskola és óvoda
31748198
5 000,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Krajší život pre naše deti" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-542-KP
zmluva
Materská škola Košická 40
31816738
5 000,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Vybavenie interiéru dvoch nových tried MŠ Košická, Senec pre 30 detí" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-541-KP
zmluva
Obec Závod
00310158
5 000,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ a MŠ Závod" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-540-KP
zmluva
Obec Igram
00800252
4 000,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Výmena okien a dverí na budove MŠ" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-539-KUL
zmluva
Malokarpatská knižnica v Pezinku
00513032
2 650,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na tvorbu na ochranu a
rozvoj a kultúrneho dedičstva v sume 2 650 €
2014-538-SKO
zmluva
Klub šachu Pezinok
35607700
2 000,00 EUR
04.09.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Činnosť klubu na rok 2014 " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-537-SKO
zmluva
HBT Slovan Fans
42178924
1 800,00 EUR
04.09.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Celoročná tréningová činnosť s účasťou družstva v súťaži – ZHBL v hokejbale v sezóne 2014" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-535-KP
zmluva
BE COOL, s.r.o.
35 751 452
4 800,00 EUR
04.09.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je spolupráca vykonávateľa a objednávateľa na podujatí „Bratislavský nočný beh – 6 ročník Telekom Night Run“, ktoré sa bude konať 13.09.2014 v Bratislave a ktorého výhradným organizátorom je vykonávateľ (ďalej len „podujatie“). V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce na podujatí a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy,
2014-536-KP
zmluva
Na hrane
42 183 812
1 000,00 EUR
04.09.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Slnečné hodiny" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/1097/14
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
3 012,00 EUR
03.09.2014
Predmet: Oprava služob. mot. vozidiel - BA 662 GM, BA 507 RI, BA 519 RI, BA 548 HP, BA 181 JX, BA 506 RI, BA 188 GT
B/1092/14
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
03.09.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd. 08/2014 - Stará Vajnorská 16
B/1064/14
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
1 390,50 EUR
03.09.2014
Predmet: Za výučbu jazykov AJ, NJ - za mesiac júl 2014
B/1008/14
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
22,21 EUR
03.09.2014
Predmet: Vizitky BSK-300 ks
B/1003/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 008,00 EUR
03.09.2014
Predmet: Projekt TransDanube-2x ubytovanie-p. Hakel, p. Vaľková - Hotel Maritim, Ulm-03.07.-06.07.2014, Hotel Donauschlinge, Linz-06.07.-07.07.2014
B/1002/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
522,00 EUR
03.09.2014
Predmet: 1x ubytovanie - p. Beniač - Hotel Maritim, Ulm-03.07.-06.07.2014, Hotel Donauschlinge, Linz-06.07.-07.07.2014
B/1001/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
122,00 EUR
03.09.2014
Predmet: 1x ubytovanie - p. Masácová-Hotel BW Premier Parkhotel, Brusel-14.7-15.7.2014
B/1000/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
609,55 EUR
03.09.2014
Predmet: 1x letenka - p. Masácová-VIE-BRU-VIE-14.-15.7.2014
B/1108/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
03.09.2014
Predmet: Výkon správy majetku 07/2014
B/1107/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
770 470,44 EUR
03.09.2014
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 07/2014
B/1091/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
1 092,73 EUR
03.09.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 07/2014 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1082/14
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
234,00 EUR
03.09.2014
Predmet: Periodická revízia bleskozvod. zariadenia-na objekte Ú BSK - Haanova ul.
B/1079/14
faktúra
RedLight Zone Hockey, s.r.o.
47591013
3 000,00 EUR
03.09.2014
Predmet: Slovan IceTimeAcademy 2014 - propagácia BSK
B/1073/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
117,23 EUR
03.09.2014
Predmet: Zrážkový úhrn 07/2014 - Drieňová