organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/0034
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
53,23 EUR
04.01.2013
Predmet: Pranie obrusov - akcie P.Č.
447/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
81,12 EUR
13.12.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
437/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
264,20 EUR
12.12.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
499/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
70,53 EUR
11.12.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
495/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
303,54 EUR
11.12.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
12/0028
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
36,62 EUR
06.12.2012
Predmet: Drobný nákup na akcie - P.Č.
12/0025
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
88,40 EUR
29.11.2012
Predmet: Pranie obrusov - P.Č.
12/0021
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
49,30 EUR
09.11.2012
Predmet: Pranie obrusov - P.Č.
395/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
232,89 EUR
05.11.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
361/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
389,40 EUR
05.11.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
12/0020
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
48,98 EUR
09.10.2012
Predmet: Pranie obrusov - akcia P.Č.
332/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
104,10 EUR
17.09.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
312/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
248,85 EUR
14.09.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
303/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
161,16 EUR
14.09.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
12/0018
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
45,05 EUR
14.09.2012
Predmet: Pranie obrusov - akcie P.Č.
12/0016
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
48,45 EUR
07.09.2012
Predmet: Pranie obrusov - P.Č.
12/0014
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
51,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Pranie obrusov - akcie P. Č.
12/0010
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
86,47 EUR
09.07.2012
Predmet: Pranie obrusov - P. Č.
235/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
411,30 EUR
26.06.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
12/0009
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
44,20 EUR
01.06.2012
Predmet: Obrusy - Akcie P.Č.
216/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
191,13 EUR
25.05.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
209/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
159,06 EUR
25.05.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
12/0006
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
65,36 EUR
23.05.2012
Predmet: Pranie obrusov - podnikateľská činnosť
1280001
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
58,22 EUR
07.05.2012
Predmet: Pranie obrusov
2012033
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
51,00 EUR
07.05.2012
Predmet: Pranie obrusov
180/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
147,57 EUR
27.04.2012
Predmet: pranie prádla ŚI
135/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
222,09 EUR
26.04.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
003/2012
zmluva
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
0,00 EUR
24.04.2012
Predmet: pranie a žehlenie bielizne
097/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
96,78 EUR
27.03.2012
Predmet: pranie posteľného prádla ŠI
096/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
296,22 EUR
27.03.2012
Predmet: pranie posteľného prádla ŠI
016/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
205,47 EUR
08.03.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
245/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
151,71 EUR
31.05.2011
Predmet: pranie prádla ŠI
207/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
259,26 EUR
13.05.2011
Predmet: pranie prádla
198/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
254,85 EUR
13.05.2011
Predmet: pranie prádla ŠI
006/2011/P
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
44,20 EUR
19.10.2011
Predmet: Pranie obrusov
152/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
117,69 EUR
12.04.2011
Predmet: pranie prádla
139/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
266,28 EUR
29.03.2011
Predmet: Pranie prádla ŠI
002/2011/P
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
46,75 EUR
21.03.2011
Predmet: Pranie obrusov
001/2011/P
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
53,33 EUR
21.03.2011
Predmet: Pranie prádla.
005/2011/P
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
39,95 EUR
21.03.2011
Predmet: Pranie obrusov
100/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
137,67 EUR
16.03.2011
Predmet: pranie prádla
060/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
206,82 EUR
04.03.2011
Predmet: pranie prádla - ubytovanie
059/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
213,87 EUR
04.03.2011
Predmet: pranie posteľného prádla
005/2011
zmluva
PERMA
45915555
25.01.2011
Predmet: pranie a žehlenie bielizne
394/2015
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
28,90 EUR
20.10.2015
Predmet: tovar bufet
236/2015
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
149,68 EUR
09.06.2015
Predmet: tovar bufet
177/2015
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
200,18 EUR
14.05.2015
Predmet: tovar bufet
114/2015
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
87,05 EUR
21.04.2015
Predmet: tovar bufet
64/2015
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
130,08 EUR
17.03.2015
Predmet: tovar bufet
28/2015
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
117,84 EUR
24.02.2015
Predmet: tovar bufet
580/2014
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
66,62 EUR
08.01.2015
Predmet: tovar bufet
523/2014
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
140,59 EUR
08.01.2015
Predmet: tovar bufet
458/2014
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
150,84 EUR
21.11.2014
Predmet: tovar bufet
420/2014
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
154,42 EUR
15.10.2014
Predmet: tovar bufet
206/2014
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
79,31 EUR
28.05.2014
Predmet: Tovar bufet.
65/2014
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
164,46 EUR
24.04.2014
Predmet: tovar bufet
62/2014
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
32,57 EUR
24.04.2014
Predmet: potraviny bufet
473/2013
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
165,24 EUR
22.11.2013
Predmet: tovar bufet
395/2013
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
83,60 EUR
11.10.2013
Predmet: tovar bufet
187/2013
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
233,57 EUR
23.05.2013
Predmet: tovar bufet
118/2013
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
220,80 EUR
23.05.2013
Predmet: tovar bufet
522/2012
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
221,93 EUR
22.01.2013
Predmet: tovar bufet
026/2012
zmluva
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
0,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Dodávka nealkoholikých nápojov
408/2012
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
30,13 EUR
05.11.2012
Predmet: tovar - bufet
270/2012
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
28,03 EUR
27.06.2012
Predmet: tovar bufet
253/2012
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
352,03 EUR
26.06.2012
Predmet: tovar bufet
167/2012
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
226,99 EUR
27.04.2012
Predmet: tovar - bufet
086/2012
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
238,90 EUR
26.03.2012
Predmet: tovar - bufet
013/2012
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
220,03 EUR
08.03.2012
Predmet: tovar bufet
194/2011
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
87,38 EUR
13.05.2011
Predmet: tovar - bufet
011/2011
faktúra
PEPSI COLA
186,41 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny bufet
41/2022
objednávka
Penzión Vila Panorama, Renáta Štefaňáková
52203409
2 000,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Pracovná porada pre všetkých zamestnancov - ubytovanie
205/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
143,94 EUR
19.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ
199/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
166,47 EUR
06.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ
192/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
49,72 EUR
01.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ
174/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
162,26 EUR
15.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
167/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
239,44 EUR
15.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1
výpoveď
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
11.05.2018
153/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
48,61 EUR
25.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
127/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
131,90 EUR
25.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ