organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DFJ/22/0087 faktúra
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
2 421,55 EUR
24.01.2023
Predmet: Potraviny - ŠJ.
DFJ/22/0077 faktúra
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
2 509,64 EUR
21.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
DFJ/22/0056
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
2 421,01 EUR
03.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0040
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
534,26 EUR
18.10.2022
Predmet: Potraviny - ŠJ.
24/2022
zmluva
Pavol Pagurko
14277611
0,00 EUR
04.10.2022
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
580/2012
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
141,50 EUR
26.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
508/2012
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
227,50 EUR
22.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
461/2012
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
473,50 EUR
13.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
411/2012
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
150,50 EUR
31.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
21/2017
objednávka
Pavol Andrus - DREVAN
14367491
280,00 EUR
27.02.2017
Predmet: Objednávame si opravu poškodených stolov v počte 13 stolov.
17/0004
faktúra
Pavel Andrus DREVAN
14367491
280,80 EUR
07.03.2017
Predmet: Hranovanie 13 ks stolov z kongresovej miestnosti.
156/2018
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
1 000,00 EUR
25.04.2018
Predmet: karaoke a prenájom
15/2018
objednávka
Park kultúry a oddychu
187437
1 000,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Objednávame si zabezpečenie karaoke na súťaž "MLM 2018" v PKO Prešov dňa 13.4.2018.
198/2017
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
1 000,00 EUR
26.05.2017
Predmet: program na MLM 2017
37/2017
objednávka
Park kultúry a oddychu
187437
1 000,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Objednávame si zabezpečenie karaoke na súťaž "MLM 2017" v PKO Prešov dňa 31.3.2017.
188/2016
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
1 000,00 EUR
18.05.2016
Predmet: prenájom priestorov na MLM
24/2016
objednávka
Park kultúry a oddychu
187437
1 000,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Zabezpečenie kakraoke dňa 15.04.2016 na Celoslovenskú súťaž MLM 2016.
184/2015
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
1 500,00 EUR
14.05.2015
Predmet: prenájom priestorov PKO
35/2015
objednávka
Park kultúry a oddychu
187437
1 500,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Celoslovenská súťaž "MLM 2015" - prenájom priestorov dňa 17.4.2015 v sume 500,00 € + karaoke 1.000,00 €.
228/2014
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
1 300,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Prenájom priestorov na celoslov. súťaž MLM.
45/2014
objednávka
Park kultúry a oddychu
187437
1 300,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Prenájom priestorov + karaoke - Celoslovenská súťaž "Módna línia mladých 2014".
182/2013
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
500,00 EUR
23.05.2013
Predmet: prenájom priestorov MLM
48/2013
objednávka
Park kultúry a oddychu
187437
500,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Prenájom priestorov - Celoslovenská súťaž "MLM 2013" dňa 12.04.2013.
197/2012
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
500,00 EUR
24.05.2012
Predmet: prenájom priestorov MLM
38/2012
objednávka
Park kultúry a oddychu
187437
500,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Prenájom priestorov - Celoslovenská súťaž "módna línia mladých 2012"
522/2011
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
2 200,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Prenájom priestorov a kultúrny program pri príležitosti 60.výročia založenia školy
200/2011
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
700,00 EUR
13.05.2011
Predmet: prenájom priestorov - súťaž MLM 2011
075/2023
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
750,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Objednávka darčekových poukážok
43/2023
objednávka
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
750,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Objednávka darčekových poukážok
238/2023
faktúra
Palša a partneri, Advokátska kancelária spol. s r.o.
36492086
353,65 EUR
29.09.2023
Predmet: Právnické služby.
203/2023
faktúra
Palša a partneri, Advokátska kancelária spol. s r.o.
36492086
1 224,19 EUR
02.08.2023
Predmet: právne služby
146/2023
faktúra
Palša a partneri, Advokátska kancelária spol. s r.o.
36492086
637,50 EUR
16.06.2023
Predmet: Právne služby
145/2023
faktúra
Palša a partneri, Advokátska kancelária spol. s r.o.
36492086
629,53 EUR
16.06.2023
Predmet: Právne služby
023/2023
faktúra
Palša a partneri, Advokátska kancelária spol. s r.o.
36492086
504,46 EUR
28.02.2023
Predmet: Právne služby
271/2022
faktúra
Palša a partneri, Advokátska kancelária spol. s r.o.
36492086
188,94 EUR
02.11.2022
Predmet: Právne služby.
019/2012
zmluva
Pagurko Pavol
14277611
0,00 EUR
17.09.2012
Predmet: mäso a mäsové výrobky
009/2021
faktúra
PaedDr. Katarína Hvizdová
53397169
29,70 EUR
01.03.2021
Predmet: školenie
29/2015
faktúra
Ozex s.r.o.
31652239
4 203,62 EUR
24.02.2015
Predmet: zriaďovacie náklady na trafostanicu
275/2017
faktúra
OTIDEA s.r.o.
47139200
84,00 EUR
12.07.2017
Predmet: školenie k VO
268/2016
faktúra
Otidea s.r.o.
47139200
98,00 EUR
22.06.2016
Predmet: školenie k VO
52/2019
faktúra
O.S.V.O. Prešov, s.r.o.
36450928
37,68 EUR
18.03.2019
Predmet: prenájom plošiny
6/2019
objednávka
O.S.V.O. Prešov, s.r.o.
36450928
40,00 EUR
13.02.2019
Predmet: Objednávame si vysokozdvižnú plošinu.
300/2020
faktúra
ORIM-TENDER,s.r.o.
44689454
500,00 EUR
05.11.2020
Predmet: VO - rekonštrukcia a modernizácia výťahu
42/2020
objednávka
ORIM-TENDER,s.r.o.
44689454
500,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky s nízkou hodnotou, názov zákazky: "Rekonštrukcia a modernizácia výťahu v objekte SOŠP Prešov".
227/2020
faktúra
ORIM-TENDER,s.r.o.
44689454
1 100,00 EUR
22.09.2020
Predmet: Súťažné podklady -tender,súťaž
31/2020
objednávka
ORIM-TENDER,s.r.o.
44689454
1 100,00 EUR
21.08.2020
Predmet: Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania k zákazke s názvom: "SOŠ podnikania Prešov - Havarijný stav" v zmysle § 115 ods. 1 písm. c), druh postupu priame rokovacie konanie.
17/2021
objednávka
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s.r.o.
0017323266
1 500,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Objednávka učebníc
245/2022
faktúra
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r. o.
17323266
292,80 EUR
22.09.2022
Predmet: Učebnice.
106/2021
faktúra
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r. o.
17323266
841,80 EUR
03.12.2021
Predmet: učebnice
151/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
11.08.2021
Predmet: telekomunikačné služby
88/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
26.05.2021
Predmet: telekomunikačné služby
112/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
07.06.2021
Predmet: telekomunikačné služby
66/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
07.04.2021
Predmet: splátka MT
43/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
09.03.2021
Predmet: splátka MT
011/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
01.03.2021
Predmet: mesačná splátka
364/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
05.01.2021
Predmet: mobilný telefón
324/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
16.12.2020
Predmet: splátky - telefón
299/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
05.11.2020
Predmet: splátka MT
245/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
25.09.2020
Predmet: splátka telefónu
216/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
27.08.2020
Predmet: splátka mobilného telefónu
191/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
14.08.2020
Predmet: splátka mobilný telefón
173/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
30.06.2020
Predmet: poplatok za telefón
151/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
02.06.2020
Predmet: splátka za MT
129/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
13.05.2020
Predmet: splátky mobilu
105/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
24.04.2020
Predmet: splátky za mobil
056/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
04.03.2020
Predmet: splátka za zariadenie
015/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
12.02.2020
Predmet: splátka mobilu
445/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
61,99 EUR
08.01.2020
Predmet: telekomunikačné služby
384/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
67,07 EUR
09.12.2019
Predmet: telekomunikačné služby
349/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
61,99 EUR
21.11.2019
Predmet: telekomunikačné služby
277/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
59,69 EUR
26.09.2019
Predmet: mobil + telekomunikačné služby
300/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
61,99 EUR
26.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
265/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
82,31 EUR
16.08.2019
Predmet: telekomunikačné služby - mobil
1
dodatok
Orange Slovensko, a.s.
35697270
380,70 EUR
17.07.2019
Predmet: Kúpa mobilného telefónu
211/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
22,36 EUR
15.07.2019
Predmet: telekomunikačné služby
180/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
40,58 EUR
18.06.2019
Predmet: telekomunikačné služby
143/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
49,34 EUR
09.05.2019
Predmet: telekomunikačné služby
97/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
59,32 EUR
16.04.2019
Predmet: telekomunikačné služby
55/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
67,32 EUR
18.03.2019
Predmet: telekomunikačné služby
5/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
45,08 EUR
20.02.2019
Predmet: telekomunikačné služby