organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
243/2020
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
100,56 EUR
25.09.2020
Predmet: čistenie kanalizácie
19/0002
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
80,64 EUR
01.07.2019
Predmet: čistenie kanála
157/2019
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
205,08 EUR
05.06.2019
Predmet: čistenie kanalizácie
151/2019
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
79,92 EUR
09.05.2019
Predmet: čistenie odpadového kanála
24/2019
objednávka
MP KANAL, s.r.o.
46306056
205,00 EUR
09.05.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vyčistenie lapačov tukov zo školskej kuchyne.
21/2019
objednávka
MP KANAL, s.r.o.
46306056
80,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vyčistenie kanalizácie pred školou.
3/2019
objednávka
MP KANAL, s.r.o.
46306056
85,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vyčistenie vonkajšej kanalizácie školy.
197/2018
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
714,00 EUR
01.06.2018
Predmet: čistenie kanála
23/2018
objednávka
MP KANAL, s.r.o.
46306056
600,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Objednávame si čistenie odpadového septiku zo školskej kuchyne.
232/2023
faktúra
MP KANAL service s.r.o.
45965838
330,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Vyťahovanie OV vrátane likvidácie
91/2023
objednávka
MP KANAL service s.r.o.
45965838
330,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Vyťahovanie OV vrátane likvidácie
255/2015
faktúra
MP KANAL service s.r.o.
45965838
420,06 EUR
13.07.2015
Predmet: čistenie kanalizácie
49/2015
objednávka
MP KANAL service s.r.o.
45965838
420,00 EUR
05.06.2015
Predmet: Objednávame si čistenie kanalizácie.
14/0008
faktúra
Molnár Jaroslav - autobusová doprava
34652698
110,00 EUR
08.04.2014
Predmet: Preprava účastníkov sprievodcovského kurzu.
29/2014
objednávka
Molnár Jaroslav - autobusová doprava
34652698
110,00 EUR
06.03.2014
Predmet: Objednávame si prepravu osôb na trase Prešov - Bardejovské Kúpele a späť dňa 5.3.2014.
26/2013
objednávka
Molnár Jaroslav - autobusová doprava
34652698
72,00 EUR
18.02.2013
Predmet: Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Prešov - Hanušovce - Pavlovce - Prešov.
DFP/23/0069
faktúra
MOB Interier, s.r.o.
44948271
147,80 EUR
04.10.2023
Predmet: Interiérové vybavenie.
116/2015
faktúra
Möbilix SK, s.r.o.
35903414
199,00 EUR
21.04.2015
Predmet: stolnotenisový stôl
117/2015
faktúra
Möbelix SK, s.r.o.
35903414
199,00 EUR
21.04.2015
Predmet: stolnotenisový stôl
33/2019
zmluva
Mladý tvorca, OZ
37942573
600,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Finančný dar
29/2018
zmluva
Mladý tvorca, OZ
37942573
2 000,00 EUR
20.09.2018
Predmet: dar na modernizáciu učební
26/2016
zmluva
Mladý tvorca, OZ
37942573
1 500,00 EUR
22.12.2016
Predmet: finančný dar na zakúpenie PC
87/2022
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
39,60 EUR
25.03.2022
Predmet: Technická podpora - skladové hospodárstvo - šk. bufet.
7/2022
objednávka
MK - soft, s.r.o.
36491594
39,60 EUR
18.02.2022
Predmet: Objednávame si u Vás technickú podporu – sklad bufet do 31.3.2023
56/2021
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
31,68 EUR
25.03.2021
Predmet: technická podpora
17/2021
objednávka
MK - soft, s.r.o.
36491594
32,00 EUR
08.03.2021
Predmet: technická podpora - bufet
097/2020
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
31,68 EUR
24.04.2020
Predmet: Technická podpora softwaru
82/2019
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
31,68 EUR
16.04.2019
Predmet: program - bufet
94/2018
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
31,68 EUR
29.03.2018
Predmet: aktualizácia programu
11/2018
objednávka
MK - soft, s.r.o.
36491594
30,00 EUR
06.03.2018
Predmet: Technická podpora MK - soft do 31.3.2019.
126/2017
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
31,68 EUR
30.03.2017
Predmet: aktualizácia softwaru
30/2017
objednávka
MK - soft, s.r.o.
36491594
32,00 EUR
15.03.2017
Predmet: Technická podpora MK-soft (skladová evidencia) do 31.8.2018.
112/2016
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
32,00 EUR
21.04.2016
Predmet: aktualizácia programu MK-soft
115/2015
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
32,00 EUR
21.04.2015
Predmet: aktualizácia softvéru
16/2015
objednávka
MK - soft, s.r.o.
36491594
32,00 EUR
06.03.2015
Predmet: Objednávame si technickú podporu MK-soft pre skladovú evidenciu do 31.03.2016.
145/2014
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
32,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Aktualizácia programu "skladová evidencia" bufet.
189/2013
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
32,00 EUR
23.05.2013
Predmet: aktualizácia softwaru
136/2012
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
32,00 EUR
26.04.2012
Predmet: software
43/2012
objednávka
MK - soft, s.r.o.
36491594
32,00 EUR
02.04.2012
Predmet: Modul Windows SQL - sklad
029/2011
objednávka
MK - soft, s.r.o.
36491594
32,00 EUR
23.03.2011
Predmet: - aktualizácia softvéru
124/2011
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
32,00 EUR
21.03.2011
Predmet: aktualizácia softvéru.
109/2021
faktúra
M&J Gastro, s.r.o.
51733528
1 325,12 EUR
03.12.2021
Predmet: ŠJ - obedy.
16/2021
objednávka
M&J Gastro, s.r.o.
51733528
1 400,00 EUR
08.11.2021
Predmet: Strava pre zamestnancov, žiakov a žiakov ŠI v termíne od 25.10.-27.10.2021
13/0044
faktúra
MIVA MARKET spol. s r. o.
36704041
252,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Hygienické potreby - P.Č. akcie.
109/2013
objednávka
MIVA MARKET spol. s r. o.
36704041
260,00 EUR
23.10.2013
Predmet: Objednávame si toaletný papier 2-vrstvový - 10 balení.
282/2013
faktúra
MIVA MARKET spol. s r. o.
36704041
159,19 EUR
20.08.2013
Predmet: hygienické potreby
63/2013
objednávka
MIVA MARKET spol. s r. o.
36704041
170,00 EUR
07.06.2013
Predmet: Smart One - toaletný papier 2-vrstvový - 18 kusov, systém Reflex - utierky str. rolka 1-vrstvová - 18 kusov.
12/0027
faktúra
MIVA MARKET spol. s r. o.
36704041
356,40 EUR
06.12.2012
Predmet: Hygienické potreby pre školu.
100/2012
objednávka
MIVA MARKET spol. s r. o.
36704041
400,00 EUR
22.11.2012
Predmet: Objednávame si u Vás REFLEX MIDI náhrada 1 vrt. - 6 balení, Smart One náhrada 2 vrt. - 6 balení, mydlo vo forme spreja - 1 bal.
478/2016
faktúra
Miroslav Vašíček - Autodoprava
34938974
163,01 EUR
09.12.2016
Predmet: tabule - nástenky
64/2016
objednávka
Miroslav Vašíček - Autodoprava
34938974
165,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Objednávame si korkové tabule s hliníkovým rámom o rozmeroch 90 x 120 cm v počte 5 ks.
275/2023
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
468,00 EUR
20.10.2023
Predmet: BOZP + CO III.Q 2023
191/2023
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
468,00 EUR
28.07.2023
Predmet: BOZP + CO II.Q 2023
092/2023
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
468,00 EUR
20.04.2023
Predmet: BOZP + CO I.Q 2023
359/2022
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
468,00 EUR
04.01.2023
Predmet: BOZP + CO IV.Q 2022
269/2022
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
468,00 EUR
02.11.2022
Predmet: Výkon čin. technik požiar. ochrany, bezpečnostný technik 3. Q 2022.
188/2022
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
468,00 EUR
26.07.2022
Predmet: SŠ - požiar. ochrana, bezpečnost. technik 2 Q.2022.
103/2022
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
468,00 EUR
20.04.2022
Predmet: Technik požiarnej ochrany, činnosť BOZP - 1. Q.2022.
197/2021
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
468,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
087/2021
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
156,00 EUR
12.11.2021
Predmet: technik BOZP a PO
039/2021
zmluva
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
55,00 EUR
21.10.2021
Predmet: technik PO
038/2021
zmluva
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
75,00 EUR
21.10.2021
Predmet: technik BOZP
197/2021
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
120,00 EUR
17.09.2021
Predmet: technik PO
156/2021
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
11.08.2021
Predmet: výkon činnosti technika PO
69/2021
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
21.04.2021
Predmet: technik PO
369/2020
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
20.01.2021
Predmet: technik PO
272/2020
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
16.10.2020
Predmet: technik PO
181/2020
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
04.08.2020
Predmet: Činnosť technika PO
115/2020
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
28.04.2020
Predmet: technik PO
444/2019
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
08.01.2020
Predmet: činnosť technika PO
322/2019
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
28.10.2019
Predmet: technik PO
288/2019
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
120,00 EUR
26.09.2019
Predmet: školenie BOZP a PO
40/2019
objednávka
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
120,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Výkon lektorskej činnosti dňa 28.8.2019.
233/2019
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
19.07.2019
Predmet: činnosť technika PO
121/2019
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
16.04.2019
Predmet: technik PO
502/2018
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
17.01.2019
Predmet: technik PO
364/2018
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
27.10.2018
Predmet: technik PO
257/2018
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
16.07.2018
Predmet: činnosť technika PO
126/2018
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
25.04.2018
Predmet: technik PO
515/2017
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
333,50 EUR
19.01.2018
Predmet: činnosť PO +PZS