organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
374/2018
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
250,00 EUR
27.10.2018
Predmet: čipy na objednávanie stravy ŠJ
36/2019
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
250,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Objednávame si 50 ks bezkontaktných žetónov.
258/2019
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
250,00 EUR
16.08.2019
Predmet: Žetóny na objednávanie stravy
71/2019
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
350,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Inštalácia a pripojenie terminálového systému v školskej jedálni.
73/2019
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
1 590,00 EUR
27.12.2019
Predmet: Výdajný terminál VITO dotyk + napájací zdroj.
454/2019
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
348,00 EUR
21.01.2020
Predmet: inštalácia terminálového systému ŠJ
455/2019
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
1 590,00 EUR
21.01.2020
Predmet: terminál na výdaj stravy ŠJ
25/2020
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
250,00 EUR
25.06.2020
Predmet: Bezkontaktné žetóny JIS v počte 50 ks.
176/2020
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
250,00 EUR
17.07.2020
Predmet: bezkontaktné žetóny na stravu
135/2021
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
750,00 EUR
28.12.2021
Predmet: bezkontaktné žetóny 150 ks
58/2021
zmluva
JIS - SK s.r.o.
45687951
732,00 EUR
18.02.2022
Predmet: Poskytovanie služieb aktualizácie SW programu pre ŠJ
52/2022
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
732,00 EUR
17.03.2022
Predmet: Aktualizácia softvéru stravné ŠJ.
24/2022
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
500,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Bezkontaktné žetóny JIS - 100 kusov
169/2022
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
500,00 EUR
27.06.2022
Predmet: Bezkontaktné žetóny na stravu ŠJ.
355/2022
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
732,00 EUR
04.01.2023
Predmet: aktualizácie v programe školského stravovania
7/2023
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
250,00 EUR
19.01.2023
Predmet: Bezkontaktné žetóny JIS – 50 ks
009/2023
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
250,00 EUR
31.01.2023
Predmet: bezkontaktné žetóny ŠJ
89/2023
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
500,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Bezkontaktné žetóny JIS – 100 ks
215/2023
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
500,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Bezkontaktné žetóny JIS – 100 ks
137/2013
faktúra
Indícia, n.o.
45736286
80,00 EUR
23.05.2013
Predmet: koferenčný poplatok
32/2014
objednávka
Indícia, n. o.
45736286
105,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Účastnícky poplatok za účasť na konferencii Učíme pre život 2014, ktorá sa bude konať v dňoch od 21.3.2014 do 23.3.2014.
157/2014
faktúra
Indícia, n. o.
45736286
105,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Konferencia "Učíme pre život 2014".
118/2012
objednávka
DCL s.r.o.
45901872
780,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Objednávame si u Vás deratizačné práce v priestoroch školy.
71/2017
objednávka
DCL s.r.o.
45901872
2 200,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Objednávame si dezinfekčné práce v priestoroch školského internátu.
443/2017
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
2 171,52 EUR
30.11.2017
Predmet: deratizácia priestorov ŠI
82/2017
objednávka
DCL s.r.o.
45901872
620,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Objednávame si dezinfekčné práce v priestoroch ŠI.
521/2017
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
610,56 EUR
19.01.2018
Predmet: Deratizácia ŠI
26/2019
objednávka
DCL s.r.o.
45901872
650,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vykonanie dezinsekčných prác v objekte školy na 4. poschodí (19 miestností).
35/2019
objednávka
DCL s.r.o.
45901872
1 480,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Dezinsekčné práce v objekte školy - 44 miestností.
237/2019
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
636,12 EUR
19.07.2019
Predmet: Deratizácia ŠI
256/2019
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
1 473,12 EUR
16.08.2019
Predmet: Dezinsekčné práce
279/2019
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
939,12 EUR
26.09.2019
Predmet: deratizácia ŠJ
72/2019
objednávka
DCL s.r.o.
45901872
1 260,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Dezinsekčné práce v objekte školy (44 miestností).
416/2019
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
404,53 EUR
07.01.2020
Predmet: deratizácia ŠI
447/2019
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
1 252,15 EUR
08.01.2020
Predmet: Dezinsekčný postrek
3/2020
objednávka
DLC s.r.o.
45901872
36,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Dezinsekčné práce v objekte školy - 1 miestnosť.
020/2020
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
35,88 EUR
12.02.2020
Predmet: deratizácia izby ŠI
59/2019
objednávka
MB PRESTIGE s.r.o.
45914320
445,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Vozíky pre upratovačky.
407/2019
faktúra
MB PRESTIGE s.r.o.
45914320
441,60 EUR
07.01.2020
Predmet: vozíka na čistiace prostriedky
059/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
213,87 EUR
04.03.2011
Predmet: pranie posteľného prádla
060/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
206,82 EUR
04.03.2011
Predmet: pranie prádla - ubytovanie
100/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
137,67 EUR
16.03.2011
Predmet: pranie prádla
005/2011/P
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
39,95 EUR
21.03.2011
Predmet: Pranie obrusov
001/2011/P
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
53,33 EUR
21.03.2011
Predmet: Pranie prádla.
002/2011/P
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
46,75 EUR
21.03.2011
Predmet: Pranie obrusov
139/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
266,28 EUR
29.03.2011
Predmet: Pranie prádla ŠI
152/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
117,69 EUR
12.04.2011
Predmet: pranie prádla
006/2011/P
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
44,20 EUR
19.10.2011
Predmet: Pranie obrusov
198/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
254,85 EUR
13.05.2011
Predmet: pranie prádla ŠI
207/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
259,26 EUR
13.05.2011
Predmet: pranie prádla
245/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
151,71 EUR
31.05.2011
Predmet: pranie prádla ŠI
016/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
205,47 EUR
08.03.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
096/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
296,22 EUR
27.03.2012
Predmet: pranie posteľného prádla ŠI
097/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
96,78 EUR
27.03.2012
Predmet: pranie posteľného prádla ŠI
003/2012
zmluva
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
0,00 EUR
24.04.2012
Predmet: pranie a žehlenie bielizne
135/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
222,09 EUR
26.04.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
180/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
147,57 EUR
27.04.2012
Predmet: pranie prádla ŚI
2012033
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
51,00 EUR
07.05.2012
Predmet: Pranie obrusov
1280001
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
58,22 EUR
07.05.2012
Predmet: Pranie obrusov
12/0006
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
65,36 EUR
23.05.2012
Predmet: Pranie obrusov - podnikateľská činnosť
209/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
159,06 EUR
25.05.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
216/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
191,13 EUR
25.05.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
12/0009
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
44,20 EUR
01.06.2012
Predmet: Obrusy - Akcie P.Č.
235/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
411,30 EUR
26.06.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
12/0010
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
86,47 EUR
09.07.2012
Predmet: Pranie obrusov - P. Č.
12/0014
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
51,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Pranie obrusov - akcie P. Č.
12/0016
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
48,45 EUR
07.09.2012
Predmet: Pranie obrusov - P.Č.
12/0018
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
45,05 EUR
14.09.2012
Predmet: Pranie obrusov - akcie P.Č.
303/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
161,16 EUR
14.09.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
312/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
248,85 EUR
14.09.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
332/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
104,10 EUR
17.09.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
12/0020
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
48,98 EUR
09.10.2012
Predmet: Pranie obrusov - akcia P.Č.
361/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
389,40 EUR
05.11.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
395/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
232,89 EUR
05.11.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
12/0021
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
49,30 EUR
09.11.2012
Predmet: Pranie obrusov - P.Č.
12/0025
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
88,40 EUR
29.11.2012
Predmet: Pranie obrusov - P.Č.
12/0028
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
36,62 EUR
06.12.2012
Predmet: Drobný nákup na akcie - P.Č.
495/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
303,54 EUR
11.12.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
499/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
70,53 EUR
11.12.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
437/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
264,20 EUR
12.12.2012
Predmet: pranie prádla ŠI