organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
314/2014
faktúra
Ivan Mikita - M Šport
44207590
105,74 EUR
22.07.2014
Predmet: trička pre žiakov
57/2019
objednávka
SLOVPAP SK s.r.o.
44229950
816,00 EUR
18.11.2019
Predmet: -Plastov zásobník, veľkosť L - biely - 20 ks
-Dávkovač, penové mydlo, objem 1000 ml. biely 20 ks
- Toaletný papier 250 m, 2 vrstvy (6 ks v balení) - 20 bal.
- Penové mydlo 2500 dávok - (6 ks v balení) - 20 bal.
385/2019
faktúra
SLOVPAP SK s.r.o.
44229950
815,52 EUR
09.12.2019
Predmet: Zásobníky a hygienické potreby pre školu
081/2011
faktúra
OLYMP PRESS s.r.o.
44348321
177,60 EUR
09.03.2011
Predmet: Inzerát v časopise - informácia o možnostiach štúdia v SOŠP.
45/2012
objednávka
OLYMP PRESS s.r.o.
44348321
45,00 EUR
02.04.2012
Predmet: Uverejnený inzerát v časopise OLYMP Prešov č. 3/2012.
46/2012
objednávka
OLYMP PRESS s.r.o.
44348321
45,00 EUR
02.04.2012
Predmet: Uverejnený inzerát v časopise OLYMP Prešov č. 4/2012.
162/2012
faktúra
OLYMP PRESS s.r.o.
44348321
44,40 EUR
27.04.2012
Predmet: inzerát - informácia o študijných programoch
168/2012
faktúra
OLYMP PRESS s.r.o.
44348321
44,40 EUR
27.04.2012
Predmet: Inzerát - informácia o študijných programoch
7/2012
objednávka
B2B partner, s.r.o.
44413467
96,00 EUR
24.01.2012
Predmet: - kľúčová schránka 1 ks, drôtený zásobník 1 ks
37/2021
objednávka
B2B partner, s.r.o.
44413467
842,40 EUR
18.08.2021
Predmet: Konferenčná stolička VIVA 3+1
201/2021
faktúra
B2B partner, s.r.o.
44413467
842,40 EUR
17.09.2021
Predmet: Stoličky 9 ks
218/2021
faktúra
B2B partner, s.r.o.
44413467
1 216,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Stoličky 13ks
40a/2021
objednávka
B2B partner, s.r.o.
44413467
1 216,80 EUR
28.09.2021
Predmet: Konferenčná stolička VIVA 3+1 (13 kusov)
15/2021
objednávka
B2B partner, s.r.o.
44413467
700,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Biela magnetická tabuľa - 5 ks
098/2021
faktúra
B2B partner, s.r.o.
44413467
606,00 EUR
01.12.2021
Predmet: Tabuľa biela - 5ks
29b/2021
objednávka
B2B partner, s.r.o.
44413467
1 419,60 EUR
03.01.2022
Predmet: Kovová šatníková skriňa – 7 ks
33/2021
objednávka
B2B partner, s.r.o.
44413467
786,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Biela magnetická tabuľa – 5 ks + čističe tabúľ
195/2021
faktúra
B2B partner, s.r.o.
44413467
786,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Biela magnetická tabuľa - 5 ks, čističe tabúľ 5 ks.
203/2021
faktúra
B2B partner, s.r.o.
44413467
1 419,60 EUR
27.01.2022
Predmet: šatníkové skrine ŠJ
95/2022
objednávka
B2B partner, s.r.o.
44413467
871,20 EUR
21.12.2022
Predmet: Kancelárska stolička-2 ks+ spisová skriňa-2 ks
348/2022
faktúra
B2B partner, s.r.o.
44413467
871,20 EUR
04.01.2023
Predmet: Interiérové vybavenie -stolička+ skriňa
83/2023
objednávka
B2B partner, s.r.o.
44413467
1 500,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Kancelársky nábytok
DFP/23/0050 faktúra
faktúra
B2B partner, s.r.o.
44413467
1 456,80 EUR
02.08.2023
Predmet: Kancelársky nábytok
DFP/23/0050 faktúra
faktúra
B2B partner, s.r.o.
44413467
1 456,80 EUR
22.09.2023
Predmet: Kancelársky nábytok
DFP/23/0060 faktúra
faktúra
B2B partner, s.r.o.
44413467
31,20 EUR
22.09.2023
Predmet: magnetická tabuľa
9/2021
zmluva
CONTRACTOR - EU s. r. o.
44 432 739
16 100,47 EUR
25.05.2021
Predmet: Zateplenie telocvične
1/2021
dodatok
CONTRACTOR - EU s. r. o.
44 432 739
3 200,00 EUR
11.08.2021
Predmet: zmena výšky dohodnutej zmluvnej ceny
191/2021
faktúra
CONTRACTOR - EU s. r. o.
44 432 739
13 417,06 EUR
17.09.2021
Predmet: Zateplenie telocvične
192/2021
faktúra
CONTRACTOR - EU s. r. o.
44 432 739
3 200,00 EUR
17.09.2021
Predmet: zateplenie telocvične
14/0025
faktúra
VSE a.s.
44483767
147,00 EUR
21.08.2014
Predmet: Spotreba el. energie - apartmány.
15/0004
faktúra
VSE a.s.
44483767
123,00 EUR
04.03.2015
Predmet: El. energia - apartmány.
15/0014
faktúra
VSE a.s.
44483767
123,00 EUR
04.06.2015
Predmet: Spotreba el. energie - apartmány.
15/0026
faktúra
VSE a.s.
44483767
123,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Spotreba el. energie.
15/0049
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-63,72 EUR
03.02.2016
Predmet: Preplatok el. energie - apartmány.
16/0011
faktúra
VSE a.s.
44483767
108,00 EUR
09.06.2016
Predmet: Záloha na el. energiu - apartmány.
16/0019
faktúra
VSE a.s.
44483767
108,00 EUR
09.09.2016
Predmet: El. energia - apartmány.
16/0027
faktúra
VSE a.s.
44483767
108,00 EUR
22.11.2016
Predmet: El.energia - apartmány.
16/0044
faktúra
VSE a.s.
44483767
33,86 EUR
03.02.2017
Predmet: Vyúčtovanie el. energie - apartmány.
17/0002
faktúra
VSE a.s.
44483767
176,00 EUR
07.03.2017
Predmet: El. energia - apartmány.
17/0011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
58,00 EUR
25.05.2017
Predmet: El energia - apartmány.
17/0017
faktúra
Východoslovenská energetika
44483767
117,00 EUR
25.08.2017
Predmet: El. energia - apartmány.
14/2020
zmluva
VSE a.s.
44483767
0,00 EUR
27.04.2020
Predmet: Združená dodávka elektriny
21/0001
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-24,60 EUR
20.01.2021
Predmet: vyúčtovanie elektrickej energie - apartmány(dobropis)
375/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
867,31 EUR
20.01.2021
Predmet: elektrická energia
027/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
852,73 EUR
01.03.2021
Predmet: elektrická energia 01/2021
21/0001
faktúra
VSE a.s.
44483767
-24,60 EUR
05.03.2021
Predmet: elektrická energia - apartmány
21/0002
faktúra
VSE a.s.
44483767
309,00 EUR
05.03.2021
Predmet: elektrická energia - apartmány
45/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
883,84 EUR
17.03.2021
Predmet: elektrická energia
80/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
890,50 EUR
26.05.2021
Predmet: elektrická energia
102/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
831,97 EUR
26.05.2021
Predmet: elektrická energia 4/2021
21/0003
faktúra
VSE a.s.
44483767
309,00 EUR
07.06.2021
Predmet: elektrická energia - apartmány
131/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
911,60 EUR
22.06.2021
Predmet: elektrická energia
154/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
921,62 EUR
11.08.2021
Predmet: elektrina 6/2021
179/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
588,90 EUR
08.09.2021
Predmet: elektrická energia 7/2021
21/0005
faktúra
VSE a.s.
44483767
309,00 EUR
17.09.2021
Predmet: elektrina apartmány
011/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
683,88 EUR
02.11.2021
Predmet: elektrická energia 8/2021
051/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
1 471,34 EUR
04.11.2021
Predmet: elektrická energia 9/21
DFP/21/0001
faktúra
VSE a.s.
44483767
-56,32 EUR
23.11.2021
Predmet: elektrina apartmány - vyúčtovanie
137/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
-835,00 EUR
20.05.2022
Predmet: SOŠP SŠ - nástupnícka organizácia - vyúčt. rok 2020 - nesprávny odpočet.
138/2022
faktúra
VSE a.s.
44483767
-563,71 EUR
20.05.2022
Predmet: SOŠP SŠ - nástupnícka organizácia - vyúčt. rok 2021 - nesprávny odpočet.
210/2014
faktúra
KRIŠKO s.r.o.
44496362
414,72 EUR
28.05.2014
Predmet: Tlakové skúšky hydrantov.
35/2015
zmluva
KRIŠKO s.r.o.
44496362
0,00 EUR
09.04.2015
Predmet: odborná kontrola hasiacich prístrojov
223/2015
faktúra
KRIŠKO s.r.o.
44496362
176,88 EUR
04.06.2015
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
5/2016
faktúra
KRIŠKO s.r.o.
44496362
19,20 EUR
23.02.2016
Predmet: oprava hasiaceho prístroja
174/2016
faktúra
KRIŠKO s.r.o.
44496362
353,76 EUR
18.05.2016
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
196/2017
faktúra
KRIŠKO s.r.o.
44496362
182,88 EUR
26.05.2017
Predmet: kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov
141/2018
faktúra
KRIŠKO s.r.o.
44496362
264,60 EUR
25.04.2018
Predmet: revízia a oprava hasiacich prístrojov
14/2019
zmluva
KRIŠKO s.r.o.
44496362
0,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Odborná kontrola prenosných hasiacich prístrojov
131/2019
faktúra
KRIŠKO s.r.o.
44496362
176,88 EUR
09.05.2019
Predmet: revízia hydrantov
1
výpoveď
KRIŠKO s.r.o.
44496362
17.09.2019
133/2013
objednávka
Ekofence, s.r.o.
44512031
500,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Objednávame si nerezové madlá + komponenty uchytenia.
584/2013
faktúra
Ekofence, s.r.o.
44512031
386,32 EUR
24.01.2014
Predmet: madlá na schodište
114/2012
objednávka
CARGO BUS s.r.o.
44548656
40,00 EUR
14.12.2012
Predmet: Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Prešov - Lipovce a späť.
122/2014
objednávka
CARGO BUS s.r.o.
44548656
220,00 EUR
23.12.2014
Predmet: Preprava žiakov na prezentácie SOŠP po ZŠ:
- dňa 10.12.2014 - 2 x ZŠ Lipany, ZŠ Šar. Dravce
- dňa 11.12.2014 ZŠ CHNV, 2 x ZŠ Prešov
- dňa 17.12.2014 - ZŠ Prešov - ZŠ Raslavice
591/2014
faktúra
CARGO BUS s.r.o.
44548656
216,00 EUR
08.01.2015
Predmet: preprava žiakov
4/2015
objednávka
CARGO BUS s.r.o.
44548656
320,00 EUR
05.02.2015
Predmet: Objednávame si u Vás prepravu osôb v mesiaci január 2015 na trase: Prešov - Veľký Šariš a späť, Prešov - Plavnica a späť, Prešov - Vranov n/T a späť, Prešov a späť.
31/2015
faktúra
CARGO BUS s.r.o.
44548656
325,20 EUR
24.02.2015
Predmet: preprava žiakov
26/2015
objednávka
CARGO BUS s.r.o.
44548656
320,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Objednávame si prepravu osôb v mesiaci marec 2015:
na trase:
Prešov - ZŠ Hanušovce - Vranov n/T - Bystré a späť
Prešov - ZŠ Šrobárová PO - Pečovská Nová Ves a späť
Prešov - ZŠ Stropkov - Giraltovce a späť
Prešov - ZŠ Stropkov - Stará Ľubovňa a späť
160/2015
faktúra
CARGO BUS s.r.o.
44548656
400,80 EUR
13.05.2015
Predmet: prezentácia školy na ZŠ
90/2015
objednávka
CARGO BUS s.r.o.
44548656
454,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Objednávame si prepravu osôb za mesiac november 2015 - prezentácie školy na ZŠ.