organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-140108636
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
1,50 EUR
05.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140109069
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
8,25 EUR
05.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
9/2014
zmluva
Organika s.r.o
44 555 156
4 999,99 EUR
27.10.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je realizácia predaja mlieka a mliečnych výrobkov v rámci projektu "Školsky mliečny program"
sj-0759
faktúra
Vardar
40410200
25,68 EUR
27.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530423993
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
26,51 EUR
24.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530424001
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
249,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000299
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
58,86 EUR
22.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140108148
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
11,15 EUR
22.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
76/2014
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
20.10.2014
Predmet: odber kuchynského odpadu
sj-530423360
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
91,32 EUR
20.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
75/2014
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
62,35 EUR
20.10.2014
Predmet: umývací prostriedok do umývačky riadu
74/2014
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
4,38 EUR
20.10.2014
Predmet: penalizačná faktúra
sj-530423352
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
13,01 EUR
20.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0739
faktúra
Vardar
40410200
40,50 EUR
20.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-4244073503
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
61,91 EUR
16.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140107643
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
8,25 EUR
14.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000279
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
68,49 EUR
14.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530422864
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
133,23 EUR
14.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
73/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
446,76 EUR
13.10.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-530422701
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
142,38 EUR
13.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky