samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0558/14/EO
objednávka
TOUR4U, s.r.o.
36801658
440,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Zabezpečenie prehliadky historického centra mesta Bratislava s výkladom v nemeckom jazyku v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 22.10.2014 pre 55 osôb. Predmetom služby bude zabezpečenie prehliadky a sprievodcu v nemeckom jazyku. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0560/14/EO
objednávka
RENAR SLOVAKIA, s.r.o.
46088369
236,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Zabezpečenie autobusovej prepravy pre študentov a pedagógov počas výmenného pobytu partnerských škôl v rámci aktivít projektu EdTRANS v termíne 22.10.2014 pre 30 osôb v rozsahu podľa špecifikácie predmetu zákazky, ktorá tvorí prílohu objednávky. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0561/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
298,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Bruseli pre Mikisa Moselta v termíne 14.-16.10.2014 (2 noci) z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0562/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
416,16 EUR
20.10.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel - Florencia pre Mikisa Moselta v termíne 14.-16.10.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
2014-592-SOC
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
00 681 156
11 000,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Dotácia sa poskytuje prijímateľovi jednorazovo v sume 11 000,- Eur (slovom:
jedenásťtisíc Eur) formou kapitálového transferu z rozpočtovej kapitoly ministerstva
bezhotovostne na účet prijímateľa za účelom rozvoja sociálnej oblasti v pôsobnosti
ministerstva, bližšie konkretizovanej v Prílohe č. 1: Zmluvný rozpočet (ďalej len „príloha
č. 1“).
2014-593-SOC
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
00 681 156
1 000,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Dotácia sa poskytuje prijímateľovi jednorazovo v sume 1 000,- Eur (slovom: tisíc. Eur) z
rozpočtovej kapitoly ministerstva formou bežného transferu bezhotovostne na účet
prijímateľa za účelom rozvoja sociálnej oblasti v pôsobnosti ministerstva, bližšie
konkretizovanej v Prílohe č. 1: Zmluvný rozpočet (ďalej len „príloha č. 1“).
2014-594-SOC
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
00 681 156
18 000,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Dotácia sa poskytuje prijímateľovi jednorazovo v sume 18 000,- Eur (slovom:
osemnásťtisíc Eur) formou kapitálového transferu z rozpočtovej kapitoly ministerstva
bezhotovostne na účet prijímateľa za účelom rozvoja sociálnej oblasti v pôsobnosti
ministerstva, bližšie konkretizovanej v Prílohe č. 1: Zmluvný rozpočet (ďalej len „príloha
č. 1“).
2014-595-SOC
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
00 681 156
500,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Dotácia sa poskytuje prijímateľovi jednorazovo v sume 500,- Eur (slovom: päťsto Eur) z
rozpočtovej kapitoly ministerstva formou bežného transferu bezhotovostne na účet
prijímateľa za účelom rozvoja sociálnej oblasti v pôsobnosti ministerstva, bližšie
konkretizovanej v Prílohe č. 1: Zmluvný rozpočet (ďalej len „príloha č. 1“).
2012-159-RU
dodatok
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
35 949 473
502 656,00 EUR
21.10.2014
Predmet: Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve
2014-310-KP
dodatok
Rozhlas a televízia Slovenska
47232480
0,00 EUR
21.10.2014
Predmet: 1. Čl. IV. zmluvy sa mení a nahrádza nasledovným textom:
Príjemca projekt realizuje v Bratislavskom kraji v termíne 01.04.2014 – 15.12.2014
2014-596-SKO
zmluva
Klub športových potápačov Neptún Bratislava, o. z.
31787746
1 500,00 EUR
21.10.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Memoriál Petra Ladiča 2014 a Vianočný trojboj – medzinárodné preteky v plutvovom plávaní a rýchlostnom potápaní" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-597-SKO
zmluva
Bike Polo Slovensko
42265711
1 800,00 EUR
21.10.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Bicykel ako prostriedok športu, výchovy a alternatívnej dopravy" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-22-SOC
dodatok
Senior POHODA n. o.
45739277
0,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Bod 1.
Článok III. Druh a forma poskytovanej sociálnej služby pôvodné znenia bodov 1 a 2 sa rušia a nahrádzajú sa nasledovnými zneniami:
1. Príjemca poskytuje sociálnu službu:
a) v domove sociálnych služieb pobytovou celoročnou formou, s kapacitou 65 miest, do 30.09.2014,
v domove sociálnych služieb pobytovou celoročnou formou, s kapacitou 39 miest, od 01.10.2014,
b) v dennom stacionári ambulantnou formou, s kapacitou 4 miesta, do 04.09.2014,
c) v zariadení pre seniorov pobytovou celoročnou formou, s kapacitou 24 miest, od 01.10.2014,
d) v špecializovanom zariadení pobytovou celoročnou formou, s kapacitou 5 miest, od 01.10.2014,
e) v jedálni ambulantnou formou, s kapacitou 60 miest
v zmysle platnej registrácie vedenej podľa § 62 a nasl. zákona o sociálnych službách v Registri poskytovateľov sociálnych služieb na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja.
2. Príjemca sa zaväzuje prijímateľovi sociálnej služby (ďalej len „prijímateľ“) poskytovať sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení.
Bod 2.
Článok IV. Miesto poskytovania sociálnej služby pôvodné znenie bodu 1 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
1. Príjemca poskytuje sociálnu službu:
a) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. a) v neziskovej organizácii Senior POHODA n.o., Hlavná 112, 900 27 Bernolákovo,
b) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. b) v neziskovej organizácii Senior POHODA n.o., Hlavná 112, 900 27 Bernolákovo,
c) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. c) v neziskovej organizácii Senior POHODA n.o., Hlavná 112, 900 27 Bernolákovo,
d) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. d) v neziskovej organizácii Senior POHODA n.o., Hlavná 112, 900 27 Bernolákovo,
e) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. e) v neziskovej organizácii Senior POHODA n.o., Hlavná 112, 900 27 Bernolákovo.
2014-598-SOC
zmluva
Združenie GERION
37999958
0,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), v súčinnosti s § 8 zákona o sociálnych službách.
2014-599-INTRCT
zmluva
Hotel Anatolia
094001950
4 525,00 EUR
22.10.2014
Predmet: ZMLUVA O ZÁLOHOVEJ PLATBE K AKCII
Uvedená akcia OP INTERACT II a OP INTERACT III zasadnutie monitorovacieho výboru sa uskutoční v hotely Anatolia Thessaloniki v termíne od 04.- 06.11.2014 v sále Viktória na 4. poschodí hotela.
0564/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
139,20 EUR
22.10.2014
Predmet: Zabezpečenie tlmočenia do a z nemeckého jazyka vo Wolfsthale, Rakúsku na termín 15.októbra 2014. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Táto suma sa bude čerpať zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou Euro VKM,s.r.o. a Úradom BSK.
0565/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
679,25 EUR
22.10.2014
Predmet: Zabezpečenie stravovania - donášku stravy pre študentov a pedagógov počas výmenného pobytu partnerských škôl v rámci aktivít projektu EdTRANS v termíne 22.10.2014 pre 55 osôb v rozsahu podľa špecifikácie predmetu zákazky, ktorá tvorí prílohu objednávky. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0567/14/EO
objednávka
Plynotemp Horváth Miroslav
17369509
303,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Vyčistenie plynových horákov na plynových kotloch, nastavenie výkonov spaľovacích pomerov a zabezpečovacích prvkov pred vykurovacou sezónou v kotolni, na Starej Ivanskej ceste 1/A, objekt v správe Úradu BSK. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0569/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
174,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Zabezpečenie tlmočenia do a z nemeckého jazyka počas cvičenia záchranných zložiek KATKOM 2014, ktoré sa bude konať dňa 18.októbra 2014 v Stupave. Táto suma sa bude čerpať zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119-SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou Euro VKM,s.r.o. a Úradom BSK.
0570/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
835,20 EUR
22.10.2014
Predmet: Zabezpečenie tlmočenia do a z chorvátskeho jazyka počas oficiálnej návštevy Zágrebskej delegácie v termíne 28.-30.10.2014. Táto suma sa bude čerpať zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119-SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou Euro VKM, s.r.o. a Úradom BSK.
0575/14/EO
objednávka
SOMI SYSTEMS a.s.
36041432
11 580,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Vypracovanie bezpečnostného projektu informačných systémov pre Úrad BSK. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
0548/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
978,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Zabezpečenie 2 kusov akciových mobilných telefónov zn. Apple iPhone 5S 16GB s neaktívnou NanoSIM kartou v celkovej cene 978 EUR s DPH.
0563/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 245,10 EUR
23.10.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre zamestnancov Mikisa Moselta a Szabolcsa Csahóka na trase Viedeň-Brusel-Viedeň v termíne 22.-25.10.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Maastrichte (Holandsko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0566/14/EO
objednávka
DHL Express, spol. s r.o.
31342876
748,26 EUR
23.10.2014
Predmet: Export a import zásielky z dôvodu zasadnutia Monitorovacieho výboru OP INTERACT II v Thessalonikách na trase Bratislava, Slovenská republika - Thessaloniki, Grécko a späť. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková cena 748,26 Eur s DPH.
0568/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
806,40 EUR
23.10.2014
Predmet: Realizácia korektúry po zalomení čínskeho a španielskeho prekladu textov tematických brožúr "Gastro", "Relax", "History", "TOP 42", "Mapa TOP 42" pre účely propagácie Bratislavského kraja. Dodanie na adresu objednávateľa: denisa.kucharova@region-bsk.sk. Celková cena s DPH: do 806,40- EUR s DPH.
0571/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
247,97 EUR
23.10.2014
Predmet: Preklad textu finálnej monitorovacej správy o aktivitách projektu DESTINATOUR 2013 v rozsahu 9,8 NS zo slovenského do nemeckého jazyka a v rozsahu 2,5 NS z nemeckého do slovenského jazyka. Cena za preklad jednej normostrany 16,80 EUR bez DPH (20,16 EUR s DPH). Suma celkom 247,97 EUR s DPH. Táto suma sa bude čerpať zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou Euro VKM,s.r.o. a Úradom BSK.
0581/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
50,40 EUR
23.10.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu zápisu z projektového stretnutia zo slovenského jazyka do nemeckého jazyka v rozsahu 2,5 NS. Táto suma sa bude čerpať zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou Euro VKM,s.r.o. a Úradom BSK.
0580/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
418,55 EUR
23.10.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre zamestnankyňu OSÚRaRP Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. z Bruselu, Belgicko do Viedne, Rakúsko dňa 19.10.2014 a spiatočný let 26.10.2014 za účelom účasti na konzultáciách s predsedom BSK a vedením OSÚRaRP ohľadom budúceho pôsobenia vo Výbore regiónov. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0577/14/EO
objednávka
EKOTOPFILM, s.r.o.
36667081
996,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Prestížna cena Bratislavského samosprávneho kraja, ktorú bude odovzdávať predseda BSK na 41. ročníku v rámci medzinárodného festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorá sa bude konať v dňoch 20. - 24.10.2014 - sklenený umelecký pohár vyrobený firmou RONA v počte 1 ks .
0572/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
278,40 EUR
23.10.2014
Predmet: Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia zo SJ do NJ počas návštevy partnerskej školy z Viedne v rozsahu: Termín 22.10.2014, Čas od 9:30 do 15:30, Začiatok akcie v záhradníckej škole v Malinove 9:30, následne okolo 12:30 presun do BA, ukončenie cca. 15:00. Suma celkom 278,40 EUR s DPH. Táto suma sa bude čerpať zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou Euro VKM,s.r.o. a Úradom BSK. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS".
0573/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
489,02 EUR
23.10.2014
Predmet: Zabezpečenie akciového mobilného telefónu zn. Apple iPhone 5S 16GB s aktívnou NanoSIM kartou v celkovej cene 489,02 EUR s DPH.
0574/14/EO
objednávka
Ľubica Podolcová - ĽUBICA
22649778
643,57 EUR
23.10.2014
Predmet: Zabezpečenie pracovných odevov a doplnkov pre potreby Oddelenia správy majetku v celkovej cene 643,57 EUR s DPH. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
2014-5-SaRP
dodatok
DATALAN a.s.
35 810 734
1 945 260,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Dodatok č. 2 uzatvárajú zmluvné strany za účelom úplnej zmeny znenia Prílohy č. 3 (Rozpočet) Zmluvy o komplexnom zabezpečení elektronizácie služieb Bratislavského samosprávneho kraja podpísaný BSK dňa 30.01.2014, uzatvorená medzi Bratislavským
samosprávnym krajom a spoločnosťou DATALAN, a.s. (ďalej len „Zmluva“). Príloha č. 3 v novom znení tvorí prílohu tohto dodatku č. 2.
2. Dodatok č. 2 uzatvárajú zmluvné strany na základe schválených dokumentov:
Dokument detailnej analýzy a návrhu HW infraštruktúry (výpočtová technika) IIS samosprávy. Elektronizácia BSK (dátum vydania 18.8.2014),
Dokument detailnej analýzy a návrhu HW infraštruktúry (telekomunikačná technika) IIS samosprávy. Elektronizácia BSK (dátum vydania 30.4.2014),
Dokument detailnej analýzy a návrhu SW infraštruktúry IIS
K/0017/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
1 180,80 EUR
24.10.2014
Predmet: Upgrade dochádzkového systému a aktualizácia SW Aktion
K/0018/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
1 164,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Upgrade softvéru AktionWEB
B/1272/14
faktúra
langvista s.r.o.
44096216
92,78 EUR
24.10.2014
Predmet: Kurz anglického jazyka - zahranič. zam. odboru INTERACT-za 07/2014
B/1273/14
faktúra
langvista s.r.o.
44096216
139,20 EUR
24.10.2014
Predmet: Kurz slovenského jazyka - zahranič. zam. INTERACT - za 07/2014
B/1274/14
faktúra
langvista s.r.o.
44096216
104,40 EUR
24.10.2014
Predmet: Kurz slovenského jazyka - zahranič. zam. INTERACT - za 08/2014
B/1307/14
faktúra
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka
00492485
804,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Orez stromov na Haanovej ul. 36-38, DDS Kampino
B/1321/14
faktúra
Zarlen s.r.o.
46797190
1 500,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Tvrďák Slovakia - 20.09.2014-propagácia BSK
B/1322/14
faktúra
Ján Hangoni- BJH Agency
41640713
900,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Slávnosti vína 2014 - Záhorská Bystrica-27.09.2014-hudob. produkcia skupina YPS - propagácia BSK
B/1323/14
faktúra
Ján Hangoni- BJH Agency
41640713
600,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Slávnosti vína 2014-Záhorská Bystrica-27.09.2014-technické zabezpečenie a ozvučenie akcie-propagácia BSK
B/1335/14
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
345,60 EUR
24.10.2014
Predmet: Projekt RECOM SKAT-za výučbu nemec.jazyka-za 09/2014
0576/14/EO
objednávka
BADUCCI Legal, s.r.o.
35872900
11 978,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Právne poradenstvo a informačné služby. Dohodnutá odmena: 132,00 € s DPH na osobu/hodinu. Celkový rozsah fakturovaných služieb nedosiahne sumu 11.987,00 EUR s DPH. Presná špecifikácia a vyhodnotenie prieskumu trhu tvorí prílohu objednávky.
2014-600-CR
zmluva
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
35653001
0,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Zmluvné strany sa dohodli, že dňom 01.12.2014 Odovzdávajúci postupuje a Preberajúci preberá na seba všetky práva a povinnosti vyplývajúce z dokumentov podľa bodu 2 a 3 Preambuly, čo SACR podpisom tejto Zmluvy berie na vedomie.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Preberajúci dňom 01.12.2014 preberá od Odovzdávajúceho bezodplatne na seba všetky práva a povinnosti odovzdávajúceho ako účastníka zmluvy o združení vyplývajúce z dokumentov podľa bodu 2 a 3 Preambuly, pričom SACR k tomuto prevzatiu práv a povinností udeľuje svoj súhlas.
B/1336/14
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
1 545,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Za výučbu jazykov AJ, NJ - za mesiac september 2014
B/1261/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
357,18 EUR
28.10.2014
Predmet: Projekt Transdanube-3x letenka-VIE-BELEHRAD-VIE - p. Hakel, p. Holčíková-8.9.-11.9.2014-p. Vaľková-8.9-10.9.2014
B/1280/14
faktúra
Mill Valley, s.r.o.
46951717
1 350,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Projekt Piknik and Bike 2014 - grafické spracovanie projektu
B/1302/14
faktúra
Creativ line, s.r.o.
31719791
504,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Papierové tašky - 1000ks
B/1305/14
faktúra
Aurex, spol. s r.o.
31325483
19 800,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Projekt Transdanube - Zabezpečenie 2 štúdií - Ponuka udržateľ. dopravy v podunaj. regióne
B/1311/14
faktúra
Mgr. Nora Šagátová
45606544
699,98 EUR
28.10.2014
Predmet: Grafická výroba 7. čísla 2014 novín Bratislavský kraj
B/1166/14
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
960,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky - 07/2014
B/1343/14
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov-09/2014
B/1248/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
979,10 EUR
28.10.2014
Predmet: 2x letenka- p. Bilik, p. Vaculová-VIE-BRU-VIE-11.-14.09.2014
B/1253/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
173,38 EUR
28.10.2014
Predmet: 1x letenka - p. Masácová-VIE-MXP-VIE-15.-16.09.2014
B/1320/14
faktúra
OZ Dúbravčan
1 000,00 EUR
28.10.2014
Predmet: O pohár BSK 2014-21.9.2014 - propagácia BSK
B/1303/14
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 194,34 EUR
28.10.2014
Predmet: Za vysielanie reklamy-Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.09.2014 do 30.09.2014
B/1395/14
faktúra
Audit consults, s.r.o.
36334715
5 346,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Školenie pre organizácie v zriadovateľ. pôsobnosti BSK v oblasti účtovníctva - 2.10.2014
B/1330/14
faktúra
VICTORY sport, s.r.o.
35774282
645,89 EUR
28.10.2014
Predmet: Výroba pohárov, štítkov, medailí a emblémov-súťaž O pohár predsedu BSK
B/1265/14
faktúra
Hotel Sorrola Palace
8 175,64 EUR
28.10.2014
Predmet: Organizácia stretnutia tímu INTERACT-Valencia, Španielsko-09.-10.09.2014
B/1339/14
faktúra
Slovenské národné múzeum
00164721
49,50 EUR
29.10.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - prehliadka - Múzeum ker. plastiky
B/1340/14
faktúra
Malokarpatské múzeum v Pezinku
00350095
327,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - prehliadka - Malokarpatské múzeum v Pezinku v nemeckom jazyku
B/1345/14
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
1 012,80 EUR
29.10.2014
Predmet: Spravodajský servis za 09/2014
B/1352/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
658,55 EUR
29.10.2014
Predmet: 1x letenka--p. Martin Bezek-VIE-BRU VIE-29.9.2014
B/1304/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
125,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Projekt Transdanube - 3x letenka-VIE-BELEHRAD-VIE- p. Hakel, p. Holčíková-8.9.-11.9.2014 - p. Vaľková-8.9-10.9.2014
B/1283/14
faktúra
Ing. Mgr. Martin Hriňák
41857836
2 999,99 EUR
29.10.2014
Predmet: Projekt Transdanube - poradenské služby a konzul. vo verejnom obstarávaní
B/1315/14
faktúra
Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier
45733244
2 689,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Projekt Transdanube - Manuál služieb osobnej obslužnej lodnej dopravy
B/1327/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
132,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 10/2014
B/1360/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
72,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1361/14
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
29.10.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd. 10/2014 - Stará Vajnorská 16
2014-601-SaRP
zmluva
T-MAPY spol. s r.o..
47451084
0,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Tato licence k užití Produktu oprávňuje nositele licence k užití Produktu pro neomezený počet interních i extemích uživatelu. Licence se udčluje na
následující části Produktu:
• Inštalované portálové řešení Ietsbike.eu - autorské dílo společnosti T-MAPY
• Tematická data cyklotras a bodu zájmu - autorské dílo organizace SLOVENSKY CYKLOKLUB
• Gpx - tracky cyklotras - autorské dílo organizace SLOVENSKÝ CYKLOKLUB
• Doprovodné texty - autorské dílo organizace SLOVENSKÝ CYKLOKLUB
• Jazykové mutace k doprovodným textum - autorské dílo společnosti T-MAPY
• Fotografie - autorské dílo organizace SLOVENSKÝ CYKLOKLUB
• Podkladová mapa turistická - autorské díio společnosti T -MAPY
• Podkladová mapa OpenStreetMap - ŕídí se samostatnou svobodnou licenci http://\vww.openstľeetinap.oľg/copvright a T-MAPY ručí za
možnost svobodného vy užití v rámci Produktu
• Podkladová mapa Ortofoto - fídí se samostatnými smluvními podmínkami společnosti Google -
https:/Avww.google.com/intl/cs ALL'heln'terms maps.html
• Hosting - autorské dílo společnosti T-MAPY - licence pro využití je sjednaná na dobu 5 let
• Doména Ietsbike.eu - smluvní ujednání se společností ACTIVE 24, s.r.o. zajišténo společností T-MAPY na dobu 5 let
B/1367/14
faktúra
Ing. Peter Kudláč - APIMED
37032569
196,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - prehliadka - podniku APIMED
B/1368/14
faktúra
PENTA SK s.r.o.
35899468
730,69 EUR
29.10.2014
Predmet: Skartovač EBA 2326 S 4 mm - 1ks
B/1369/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,70 EUR
29.10.2014
Predmet: Elektrická energia 09/2014 - K. Adlera
B/1374/14
faktúra
Víno Matyšák, s. r. o., Vinum Galeria Bozen
35836113
181,92 EUR
29.10.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - cateringové služby - občerstvenie - 01.10.2014
B/1375/14
faktúra
Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň
164721
108,50 EUR
29.10.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - prehliadka hradu Červený Kameň-01.10.2014
B/1376/14
faktúra
Stredná vinársko - ovocinárska Modra
00162311
533,40 EUR
29.10.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - preprava študentov a pedagógov - 30.9.2014-02.10.2014
B/1377/14
faktúra
Stredná vinársko - ovocinárska Modra
00162311
325,20 EUR
29.10.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - stravovanie študentov a pedagógov-30.9.2014-02.10.2014
B/1378/14
faktúra
Stredná vinársko - ovocinárska Modra
00162311
126,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - ubytovanie študentov a pedagógov-30.9.2014-02.10.2014
B/1379/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Servis výťahov 09/2014