samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1381/14
faktúra
Zutom
35740019
225,60 EUR
29.10.2014
Predmet: Programátorské práce-email marketing-za 08/2014-09/2014
2014-99-SOC
dodatok
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike
00683191
0,00 EUR
30.10.2014
Predmet: Bod 1.
Článok I. Zmluvné strany, ods. 2., za textom so znením Príjemca: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike sa dopĺňa text s nasledovným znením:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-909/90-195
Bod 2.
Článok I. Zmluvné strany, ods. 2., sa text so znením Sídlo: Heydukova 25, 811 08 Bratislava vypúšťa a nahrádza sa textom s nasledovným znením:
Sídlo: Štúrova 6, 811 02 Bratislava
Bod 3.
Článok IV. Miesto poskytovania sociálnej služby pôvodné znenie bodu 1 sa vypúšťa a nahrádza sa textom s nasledovným znením:
1. Príjemca poskytuje špecializované sociálne poradenstvo v občianskom združení Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, Štúrova 6, 811 02 Bratislava
2014-85-SOC
dodatok
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike
00683191
0,00 EUR
30.10.2014
Predmet: Bod 1.
Článok I. Zmluvné strany, ods. 2., za textom so znením Príjemca: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike sa dopĺňa text s nasledovným znením:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-909/90-195
Bod 2.
Článok I. Zmluvné strany, ods. 2., sa text so znením Sídlo: Heydukova 25, 811 08 Bratislava vypúšťa a nahrádza sa textom s nasledovným znením:
Sídlo: Štúrova 6, 811 02 Bratislava
Bod 3.
Článok IV. Miesto poskytovania sociálnej služby pôvodné znenie bodu 1 sa vypúšťa a nahrádza sa textom s nasledovným znením:
1. Príjemca poskytuje sociálnu službu:
a) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. a) v občianskom združení Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, Štúrova 6, 811 02 Bratislava,
b) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. b) v občianskom združení Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, Hanulova 3, 841 01 Bratislava.
B/1279/14
faktúra
bee media + technology gmbh
101611F01/08
5 040,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Support Services for Communications System 08/2014
B/1313/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
489,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Mobilný telefón zn. APPLE IPHONE 5S 16-1ks
B/1324/14
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
03.11.2014
Predmet: Služby v oblasti PO za 08/2014
B/1325/14
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
78,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Služby v oblasti PO-oprava PHP (tlaková skúška)
B/1326/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
03.11.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 10/2014
B/1328/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
358,50 EUR
03.11.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská - 10/2014
B/1329/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
115,51 EUR
03.11.2014
Predmet: Servisné práce na EZS v objekte BSK - Sabinovská podľa servisného záznamu-25.09.2014
B/1331/14
faktúra
MUDr. Poláková Gabriela
31783643
6,97 EUR
03.11.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu-1pacient
B/1333/14
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 478,40 EUR
03.11.2014
Predmet: Strážna služba za 09/2014 - Sabinovská,Malinovo
B/1337/14
faktúra
ORMAN - Grafické štúdio, spol. s r.o.
17325609
12 990,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Zborníky z konferencií - realizácia a dodávka-2x1000ks plagáty-6000ks
B/1338/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
220,68 EUR
03.11.2014
Predmet: Oprava výťahu po vytopení
B/1341/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 588,84 EUR
03.11.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 10/2014
B/1346/14
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
382,32 EUR
03.11.2014
Predmet: Tonerové náplne do kopírovacích zariadení - servisné práce
B/1347/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
1 140,67 EUR
03.11.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 09/2014 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1347/14
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
481,11 EUR
03.11.2014
Predmet: Poplatok za KO 09/2014 - Jankolova, Sabinovská
B/1349/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
113,90 EUR
03.11.2014
Predmet: Zrážkový úhrn 09/2014 - Drieňová
B/1350/14
faktúra
TCNS, s.r.o.
44082011
1 159,20 EUR
03.11.2014
Predmet: Telefónne aparáty zn. Alcatel 4039- 3 ks - zn. Alcatel 4019 - 5ks
B/1373/14
faktúra
Visions, s.r.o.
45394920
360,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Metodická pomoc pri verejnom obstarávaní - stavebné práce na stavbe plôch pre bežec. dráhy
B/1385/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 052,79 EUR
03.11.2014
Predmet: Poplatky za 09/2014-Voice VPN
2014-602-SKO
zmluva
KAKTUS BIKE-TEAM Bratislava
36067083
1 800,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Materiálno-technické zabezpečenie talentovaných pretekárov Kaktus Bike Teamu Bratislava zo sociálne slabších rodín" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/1386/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 188,74 EUR
03.11.2014
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.09.2014 - 30.09.2014
B/1387/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 097,99 EUR
03.11.2014
Predmet: Elektrická energia 09/2014 - Drieňová
B/1388/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
204,70 EUR
03.11.2014
Predmet: Elektrická energia - 09/2014-Haanova
B/1396/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Zemný plyn Kľukatá - 10/2014
B/1397/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Zemný plyn Haanova - 10/2014
B/1398/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Zemný plyn - 10/2014-ZPS Palkovičova
B/1288/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
229,20 EUR
03.11.2014
Predmet: Projekt TransDanube- 2x ubytovanie- p. Holčíková-08.09.-09.09.2014, p. Vaľková-08.09.-10.09.2014-Hotel Tulip Inn Putnik Belehrad
B/1289/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
459,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Projekt TransDanube - 3x ubytovanie- p. Manczalová, p. Bujna, p. Szabóová-08.09.-10.09.2014-Hotel Tulip Inn Putnik, Belehrad
B/1290/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
780,00 EUR
03.11.2014
Predmet: 2x ubytovanie - p. R. Bilik, p. J. Vaculová - Hotel Bristol Stephanie, Brusel-11.-14.09.2014
B/1291/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
414,00 EUR
03.11.2014
Predmet: 3x ubytovanie - Hotel Sercotel Sorolla Palace,Valencia-08.09.-10.09.2014 - p. Masácová, p. Neczliová, p. Garajová
B/1292/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
138,00 EUR
03.11.2014
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Sercotel Sorolla Palace, Valencia-08.09.-10.09.2014 - p. Chylová
B/1293/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
276,00 EUR
03.11.2014
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Sercotel Sorolla Palace, Valencia-08.09.-10.09.2014 - p. Csahok, p. Moselt
B/1294/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
143,00 EUR
03.11.2014
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Crowne Plaza Milan City-15.09.-16.09.2014 - p. Moselt
2014-603-PRA
zmluva
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
36022047
26,52 EUR
04.11.2014
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 13/2014-BA
Zaťažená nehnuteľnosť: parc. č. 2255/6 o výmere 12 m2, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 4378
B/1295/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
143,00 EUR
04.11.2014
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Crowne Plaza Milan City-15.09.-16.09.2014 - p. Masácová
B/1296/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
232,00 EUR
04.11.2014
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel BW Premier Couture, Amsterdam-21.09.-23.09.2014 - p. Moselt
B/1384/14
faktúra
SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9
17054281
709,70 EUR
04.11.2014
Predmet: Deň zelá v Stupave-3.-5.10.2014-zabezpečenie regionálnej gastronómie
B/1287/14
faktúra
KODYS SLOVENSKO
31387454
379,20 EUR
04.11.2014
Predmet: Tlačiareň TLP2824 Plus-1ks
2014-604-SKO
zmluva
Základná škola s materskou školou, Sokolská 81
4216606
2 000,00 EUR
04.11.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Mantinely chýbajú, loptičky sa míňajú" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/1299/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
489,00 EUR
04.11.2014
Predmet: Mobilný telefón zn. APPLE IPHONE 5S 16-1ks
B/1300/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
399,00 EUR
04.11.2014
Predmet: Mobilný telefón zn. Samsung Galaxy S5-1ks
B/1301/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
489,00 EUR
04.11.2014
Predmet: Mobilný telefón zn. APPLE IPHONE 5S 16-1ks
B/1309/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
379,09 EUR
04.11.2014
Predmet: 1x letenka p. Csahok Szabolcs- VIE-AMS-VIE- 22.-23.09.2014
B/1310/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
404,09 EUR
04.11.2014
Predmet: 1x letenka p. Moselt Mikis- VIE-AMS-VIE- 21.-23.09.2014
B/1314/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
227,28 EUR
04.11.2014
Predmet: 1x letenka - p. Neczliová-VIE-VLC-VIE-08.-12.09.2014
B/1342/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
2 520,00 EUR
04.11.2014
Predmet: Za doplnkovú službu eVUC RZ plus
B/1344/14
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
04.11.2014
Predmet: Spravodajský servis-09/2014
B/1365/14
faktúra
PETIT Press, a.s. divízia tyždenníkov,o.z.
35790253
1 605,72 EUR
04.11.2014
Predmet: Za inzerciu v týždenníkoch MY Senec Pezinok ,MY Týždenník pre Záhorie za obd. - 01.09.2014-30.09.2014
B/1366/14
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
04.11.2014
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za 09/2014
B/1370/14
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
15 606,44 EUR
04.11.2014
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 10/2014
B/1371/14
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
3 201,37 EUR
04.11.2014
Predmet: Ročný aktualizačný poplatok na základe Zmluvy č.ZIS-2-2012-004-za obd. 01.10.2014-31.12.2014
B/1372/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
2 289,81 EUR
04.11.2014
Predmet: Business CityNet za 09/2014
B/1383/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.,
35893508
68,54 EUR
04.11.2014
Predmet: RECOM - preklad dokumentu zo slovenského do nemeckého jazyka(PROTOKOL - RECOM SK-AT 2007-2013)
B/1390/14
faktúra
KROS a.s.
31635903
68,54 EUR
04.11.2014
Predmet: Program CENKROS - nákup licencií
B/1391/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
116,00 EUR
04.11.2014
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel BW Premier Couture,Amsterdam-22.09.-23.09.2014- p. Csahok
B/1392/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
227,28 EUR
04.11.2014
Predmet: 1x letenka - p. Garajová-VIE-VLC-VIE-08.-12.09.2014
B/1399/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
78,24 EUR
04.11.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 08.09.2014-05.10.2014
B/1400/14
faktúra
DOMES, a.s.
31322751
17,14 EUR
04.11.2014
Predmet: Servis trafostanice za 10/2014
B/1402/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
04.11.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie-09/2014
B/1403/14
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 826,12 EUR
04.11.2014
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.10.-31.10.2014
B/1405/14
faktúra
Slovak Lines, a.s.
35821019
134,36 EUR
04.11.2014
Predmet: Dopravné služby počas Vinobrania v Pezinku a Dni zelá v Stupave
B/1407/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
443,26 EUR
05.11.2014
Predmet: Projekt FamilyNet - cateringové služby-7.10.2014
B/1408/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 09/2014
B/1412/14
faktúra
Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystirca
604887
750,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Na základe Zmluvy o spolupráci č. 7/2014-za inzerciu v mesačníku Naša Bystrica č. 7/2014
B/1435/14
faktúra
Schuman Business Center
1 563,90 EUR
05.11.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 10/2014
B/1153/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
6 300,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Projekt Elektronizácia BSK - na základe Zmluvy o komplexnom zabezpečení elektronizácie BSK na základe akceptačného protokolu č. 2
B/1415/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
564,55 EUR
05.11.2014
Predmet: 1x letenka - p. Masácová-VIE-BRU-VIE-06.-09.10.2014
B/1417/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
909,10 EUR
05.11.2014
Predmet: 2x letenka- p. Jelemenská, Neczliová-VIE-BRU-VIE-6.-9.10.2014
B/1421/14
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
05.11.2014
Predmet: Server:LINK halfrack L (01327967)-za obd.10/2014
K/0015/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
57 000,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Projekt Elektronizácia BSK-na základe Zmluvy o komplexnom zabezpečení elektronizácie BSK na základe akceptačného protokolu č.2
B/1409/14
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
960,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky - 09/2014
B/1410/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
39,43 EUR
05.11.2014
Predmet: Za pravidelnú polročnú kontrolu vysielac. zariadenia-Sabinovská-01.10.2014
B/1423/14
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31817483
417,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Za odborné záhradnícke a aranžérske služby
B/1424/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
78,61 EUR
05.11.2014
Predmet: Vodné Malinovo za obd.19.08.2014-17.09.2014
B/1434/14
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
443,90 EUR
05.11.2014
Predmet: Analýza právnej dokumentácie pre OP INTERACT v zmysle obj. č. 0002/14/EO
B/1439/14
faktúra
SYSNET s.r.o.
35886269
224,93 EUR
05.11.2014
Predmet: Vykurovacie telesá Zn. DE LONGHI-3ks
B/1440/14
faktúra
Mill Valley, s.r.o.
46951717
1 820,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Spracovanie dodaných videí