samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1523/14
faktúra
EKOTOPFILM, s.r.o.
36667081
996,00 EUR
19.11.2014
Predmet: za prípravu a vyhotov. - Ceny Bratislavského samosprávneho kraja- 41. roč. MFF ekotopfilm 2014
B/1530/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
679,25 EUR
19.11.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - cateringové služby - 22.10.2014
B/1534/14
faktúra
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
00603317
610,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Za inzerciu v časopise Hlas Nového Mesta za 10/2014
B/1535/14
faktúra
Občianske združenie Záhorí.sk
42159075
2 400,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 07/2014
B/1536/14
faktúra
Občianske združenie Záhorí.sk
42159075
2 400,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 08/2014
0645/14/EO
objednávka
Karol Izso - all in all
41119525
806,82 EUR
20.11.2014
Predmet: Zabezpečenie vyhotovenia protišmykovej vrstvy schodiska - hlavný vchod budovy Úradu BSK, Sabinovská ul. č. 16 v celkovej cene 806,82 EUR.
2U spol. s. r. o.
objednávka
2U spol. s.r.o.
17315786
288,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Zabezpečenie 6ks vlajok (SR zástava WindTex 100x200 cm - 2x, EU zástava WindTex 100x200 cm - 2x, BSK WindTex 100x200 cm - 2x) v celkovej sume 288,00 EUR s DPH.
0637/14/EO
objednávka
KAMA Stavebniny, s. r. o.
46122486
792,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Zabezpečenie opravy a výmeny kanalizačnej stuupačky v suteréne na Úrade BSK, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava v celkovej cene 792,00 EUR s DPH.
0624/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
100,80 EUR
20.11.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu dvoch dokumentov v rozsahu 5 normostrán zo slovenského jazyka do nemeckého jazyka (program 12.11.2014 a informácie pre účastníkov panelových diskusií) pre potreby projektu RECOM SK-AT, Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou Euro VKM, s .r .o. a Úradom BSK.
B/1537/14
faktúra
Občianske združenie Záhorí.sk
42159075
2 400,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 09/2014
B/1538/14
faktúra
Občianske združenie Záhorí.sk
42159075
2 400,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 10/2014
B/1539/14
faktúra
Ing. Oto Pisoň
11711671
110,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Za vypracovanie znaleckého posudku č. 202/2014-Štefanov-pozemky
B/1540/14
faktúra
Ing. Oto Pisoň
11711671
130,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Za vypracovanie znaleckého posudku č.203/2014-Modra-pozemky
B/1544/14
faktúra
Pharma Media Slovakia s.r.o.
36210391
166,80 EUR
20.11.2014
Predmet: Seminár - Reklama liekov - 07.11.2014 - PharmDr. Bc K. Radová
B/1545/14
faktúra
KIA Bratislava, s.r.o.
35873647
201,63 EUR
20.11.2014
Predmet: Servis služobného vozidla KIA CEED BA 941UM
B/1546/14
faktúra
Visions, s.r.o.
45394920
360,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Metodická pomoc pri verejnom obstarávaní - Opravy a údržba striech SOŠ staveb. a geodetická
B/1547/14
faktúra
Visions, s.r.o.
45394920
360,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Metodická pomoc pri verejnom obstarávaní - Montáž okien SOŠ, Komenského 27, Pezinok
B/1548/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
270,78 EUR
20.11.2014
Predmet: Vodné, stočné, zrážky od 03.09.2014-01.10.2014-Haanova
B/1550/14
faktúra
RENAR SLOVAKIA, s.r.o.
46088369
236,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - preprava študentov - Malinovo-BA - 22.10.2014
K/0023/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
456 029,03 EUR
20.11.2014
Predmet: Rekonštrukcia komunikácií v okresoch Malacky, Senec, Pezinok
K/0024/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
128 848,80 EUR
20.11.2014
Predmet: Za realizáciu bezpečnostných priechodov - 9ks
B/1467/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 035,55 EUR
20.11.2014
Predmet: 1x letenka - p. Frešo - 06.-08.10.2014-VIE-BRU-VIE
B/1468/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
2 811,30 EUR
20.11.2014
Predmet: 6x letenka - p. Beniač, p. Hakel, p. Jesenský, p. Jurčíková, p. Lukáčová, p. Teleky-6.-9.10.2014-VIE-BRU-VIE
0401/14/EO
objednávka
Visions, s.r.o.
45394920
20 400,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Zabezpečenie verejného obstarávania na výber poskytovateľa na nasledovné služby: 1. Metodická pomoc pri verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou na stavebné práce pre zariadenia v pôsobnosti BSK, 2. Realizácia verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác - nadlimitná zákazka, výsledkom ktorého bude uzavretie rámcovej zmluvy s vybratými uchádzačmi, 3. Realizácia verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác - podlimitná zákazka. Ostatné zákazky podľa potrieb žiadateľa do vyčerpania uvedeného finančného limitu. Celková hodnota obstaraných služieb do 20.400,00€ s DPH.
0615/14/EO
objednávka
Alza.cz a.s.
27082440
921,39 EUR
21.11.2014
Predmet: Zabezpečenie tabletu iPad Air 128GB WiFi Cellular Space Gray a klávesnice Logitech Ultrathin Keyboard Cover for iPad Air.
0648/14/EO
objednávka
SAKRA GSM, s.r.o.
35845791
400,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Zabezpečenie Upgradu 2 ks pevných diskov notebookov v celkovej cene 400,- EUR s DPH.
0649/14/EO
objednávka
SAKRA GSM, s.r.o.
35845791
1 152,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Zabezpečenie Upgradu 8 kusov operačných pamätí (SO-DIMM DDR2 800Mhz) notebookov v celkovej cene 1 152,- EUR s DPH.
0640/14/EO
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
181,80 EUR
21.11.2014
Predmet: Zabezpečenie kabinetu pre tlačiareň OKI mc352.
0641/14/EO
objednávka
Vodácky klub Dunajčík
00605115
750,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Zabezpečenie propagácie BSK na mládežníckom podujatí organizovanom Vodáckym klubom Dunajčík pri príležitosti realizácie podujatia Knedlíkové preteky, ktoré sa bude konať dňa 23. 11. 2014 v areáli VK Dunajčík v Bratislave, a to formou: umiestnenie baneru BSK v priestoroch realizácie uvedenej akcie, umiestnenie loga BSK na webe www.dunajcik.sk
2014-615-FIN
zmluva
Štátna pokladnica
36065340
16,60 EUR
24.11.2014
Predmet: Zmluva o vysporiadaní zostatkov účtov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK ku koncu kalendárneho roka
0653/14/EO
objednávka
NAR marketing s.r.o.
36694207
1 176,00 EUR
24.11.2014
Predmet: Zabezpečenie asistenčného programu elektronického aukčného systému PROe.biz na obdobie 10 mesiacov.
0329/14/EO
objednávka
SWAN, a.s.
35680202
96,38 EUR
24.11.2014
Predmet: Predĺženie platnosti domén: vucba.sk, region-bsk.eu, vucba.eu, bratislava-vuc.eu na obdobie 12 mesiacov.
2014-616-PRA
zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
570,00 EUR
24.11.2014
Predmet: Zmluva o zriadení vecných bremien k. ú. Obec Tomášov
2014-617-PRA
zmluva
Gymnázium Antona Bernoláka Senec
00160326
1,00 EUR
24.11.2014
Predmet: Zmluva č. 3110/2014 o nájme nehnuteľnosti
2014-618-SaRP
zmluva
DOMOV - DÚHA, o.z.
30854865
0,00 EUR
24.11.2014
Predmet: Partnerská dohoda.
Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri realizácii Projektu, ako aj vymedzenie úloh a zodpovednosti zmluvných strán za realizáciu Projektu navzájom a voči Správcovi programu. Uzatvorením tejto Zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti Prijímateľa voči Správcovi programu podľa Projektovej zmluvy.
Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať Projekt, podľa tejto Zmluvy, Projektovej zmluvy a podľa aktuálnej verzie Žiadosti o projekt a previesť každému Partnerovi, na realizáciu Projektu, zodpovedajúcu časť Projektového grantu v rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených v tejto Zmluve a Projektovej zmluve.
Každý Partner sa zaväzuje podieľať sa na realizácii Projektu, v rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených v tejto Zmluve, v Projektovej zmluve a v aktuálnej verzii Žiadosti o projekt a za týmto účelom prijať Projektový grant a podieľať sa, spolu s Prijímateľom, na Spolufinancovaní projektu a na udržaní Výsledkov projektu, s cieľom zabezpečiť maximálny úžitok pre cieľové skupiny Projektu počas Doby udržateľnosti projektu.
0643/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
340,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Mgr.Ladislava Snopku a Ing.Bystríka Žáka v termíne od 19.-20.11.2014 v Bruseli v hoteli Renaissance 4* na jednu noc. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0642/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 347,10 EUR
25.11.2014
Predmet: Zabezpečenie leteniek pre Mgr. Ladislava Snopku a Ing. Bystríka Žáka do Bruselu v termíne od 19.-20.11.2014. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0639/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
20,16 EUR
25.11.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu informácií o projekte pre vytvorenie projektovej brožúry v rámci aktivít projektu EdTRANS. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou Euro VKM,s.r.o. a Úradom BSK.
0644/14/EO
objednávka
MiHi.sk, s.r.o.
36645095
299,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Zabezpečenie 50 kusov tubusov- zamatový, 35cm, modrá farba.
B/1596/14
faktúra
NAY s.r.o.
35739487
999,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Mobilný telefón zn. APPLE iPHONE 6 PLUS 128GB-1ks
B/1597/14
faktúra
NAY s.r.o.
35739487
999,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Mobilný telefón zn. APPLE iPHONE 6 PLUS 128GB-1ks
B/1552/14
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
26,30 EUR
25.11.2014
Predmet: Zákon o BOZP komentár-DOPRAVA
B/1556/14
faktúra
Slovenské národné múzeum
00164721
96,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - vstupné do výstav. priest BA hradu-02.10.2014-lektors. výklad v nemeckom jazyku
B/1557/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
227,60 EUR
25.11.2014
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 26.09.2014-25.10.2014 - Krásnohorská
B/1459/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
384,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Ubytovanie v termíne 6.10.-8.10.2014/ Brussel EU p. Tyšlerová
B/1460/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
4 016,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Ubytovanie v termíne od 6.10.-9.10.2014/ Brussel EU p. Jurčíková, Jesenský, Lukáčová, Hakel, Beniač, Teleky, Frešo, Bezek.
B/1473/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
487,20 EUR
25.11.2014
Predmet: Projekt FamilyNet - simultánne tlmočenie na konferencii-7.10.2014 - Ú BSK
B/1553/14
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Spravodajský servis - 10/2014
B/1558/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
130,52 EUR
25.11.2014
Predmet: Za servisné práce - EZS v objekte BSK, Jankolova- podľa servis. záznamu-23.10.2014
B/1559/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
132,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 11/2014
B/1560/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
25.11.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 11/2014
B/1561/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
358,50 EUR
25.11.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská - 11/2014
B/1566/14
faktúra
BADUCCI Legal, s.r.o.
35872900
3 300,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Právne poradenstvo a informačné služby v rozsahu objednávky
B/1572/14
faktúra
Hotel Devín, a.s.
31395741
1 928,40 EUR
25.11.2014
Predmet: Ubytovanie pre 8 hostí - delegácia zo Záhrebu-28.10.-30.10.2014
B/1581/14
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
384,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Projekt RECOM SKAT - za výučbu nemec. jazyka-za 10/2014
B/1584/14
faktúra
AUDANA AUDIT s.r.o.
31692249
10 200,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Za overenie konsolid. účto. závierky BSK k 31.12.2013, súladu výroč. správy BSK za rok 2013 s konsolid. účtov.závierkou a ind. účtov. závierkou k 31.12.2013
B/1586/14
faktúra
Tower Stage, s.r.o.
36008460
9 600,00 EUR
26.11.2014
Predmet: Podnájom nebytových priestorov LUDUS 11/2014
B/1488/14
faktúra
STAVRO-Ing. Milan Vavrinec
30941067
8 738,24 EUR
26.11.2014
Predmet: Stavebný dozor
B/1567/14
faktúra
Zutom
35740019
112,80 EUR
26.11.2014
Predmet: Programátorske práce - email marketing - za 10/2014
B/1571/14
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
2 267,84 EUR
26.11.2014
Predmet: Servis služobného vozidla BA-028RL
B/1582/14
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
1 483,20 EUR
26.11.2014
Predmet: Za výučbu jazykov AJ, NJ - za mesiac október 2014
B/1583/14
faktúra
langvista s.r.o.
44096216
23,20 EUR
26.11.2014
Predmet: Kurz anglického jazyka - zam. odboru INTERACT - za 10/2014
B/1587/14
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
26.11.2014
Predmet: Offline monitoring, online monitoring- za 10/2014
2014-619-KUL
zmluva
PhDr. Zora Vanovičová, rodená Mitaľová
0,00 EUR
26.11.2014
Predmet: Predmetom darovacej zmluvy je hnuteľný majetok vo vlastníctve darcu, uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Ide o nábytok z pozostalosti Samuela Zocha, prvého slovenského župana Bratislavskej župy a mesta Bratislavy.
2014-620-PRA
zmluva
Vladimír Paulen DADOP
34405321
26 215,74 EUR
26.11.2014
Predmet: Na základe písomnej výpovede nájomcu zo dňa 31.07.2014 došlo ku dňu 31.10.2014 k ukončeniu Zmluvy o nájme nebytového priestoru zo dňa 23.10.2009 v znení jej dodatkov (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom bol prenájom nebytových priestorov v budove Dielne Trnávka v Bratislave na ul. Stará Ivanská cesta 1/A. Vzhľadom na to, že nájomca mal počas nájomného vzťahu nedoplatky na nájomnom, vodnom a stočnom, spolu s penalizačnými faktúrami celkom vo výške 26 215,74 Eur, zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto Dohody o uznaní a urovnaní záväzkov.
K/0025/14
faktúra
STAVRO-Ing. Milan Vavrinec
30941067
876,48 EUR
26.11.2014
Predmet: Stavebný dozor - SŠ Ivánka pri Dunaji - zateplenie objektu a výmena okien
B/1470/14
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
824,59 EUR
26.11.2014
Predmet: Tablet iPad Air 128GB-1ks
B/1474/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
489,02 EUR
26.11.2014
Predmet: Mobilný telefón zn. APPLE IPHONE 5S 16-1ks
B/1531/14
faktúra
F.I.R.E. spol. s.r.o.
36735612
360,00 EUR
26.11.2014
Predmet: Za vykonanie deratizácie - objekty úradu BSK.
B/1568/14
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 927,68 EUR
26.11.2014
Predmet: Strážna služba za 10/2014-Sabinovská, Malinovo
0646/14/EO
objednávka
MT-Tour s.r.o.
35952156
340,00 EUR
26.11.2014
Predmet: Zabezpečenie celodennej autobusovej prepravy do Viedne (Rakúsko) pre študentov a pedagógov SOŠ záhradníckej G. Čejku v Malinove počas výmenného pobytu partnerských škôl v rámci aktivít projektu EdTRANS v termíne 20.11.2014 pre 30 osôb v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0663/14/EO
objednávka
MY PIANO, s.r.o.
47075384
218 735,60 EUR
26.11.2014
Predmet: Zabezpečenie 4x klavír YAMAHA S6BBPE a 4x stolička ku klavíru ako príslušenstvo od výrobcu ANDEXINDER, model 484 pre potreby Konzervatória na Tolstého ulici v Bratislave. Termín dodania: do 10.12.2014
0665/14/EO
objednávka
EVROFIN Int. spol. s.r.o.
44563485
2 564,40 EUR
26.11.2014
Predmet: Zabezpečenie frankovacieho stroja zn. Neopost IS420 s vážiacou plošinou do 3kg v celkovej cene 2564,40 EUR s DPH. Celková cena predmetu zákazky zahŕňa taktiež sloganové razítko, inštaláciu Diamond, poštové tarify, 1ks cartridge, 1050 kusov samolepiacich etiket, prihlásenie stroja u SP, inštaláciu stroja, zaškolenie obsluhy, poradenstvo a dopravu.
B/1575/14
faktúra
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
00603147
2 000,00 EUR
26.11.2014
Predmet: Na základe Zmluvy - 101 rokov Modrého kostolíka - 11.10.2014 - propagácia BSK.
B/1576/14
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
26.11.2014
Predmet: Služby za 10-12/2014-výťah
0654/14/EO
objednávka
OKAT plus, s.r.o.
35745533
315,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie výroby a dodanie informačných tabúľ pre zabezpečenie povinnej publicity projektu "Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova" v rozsahu 1 ks veľkoplošná reklamná tabuľa (panel) v rozmeroch 250 x 150 cm a 1 ks trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska) v rozmeroch 30 x 20 cm podľa špecifikácie určenej podmienkami Manuálu pre informovanie a publicitu OPBK. Prosíme o vystavenie faktúry v troch origináloch so splatnosťou 30 dní, s položkovitým rozpisom nákladov, názvom projektu "Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova" a ITMS kódom 22310120112. Náhľad faktúry zašlite prosíme vopred elektronicky na kontrolu: viera.jamriskova@region-bsk.sk
0652/14/EO
objednávka
Ladislav Pollák
11850981
239,09 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie stavebných prác - oprava rozvodu vody na 5. poschodí budovy Úradu BSK, kancelária 504/A. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Cena za poskytnuté služby nepresiahne 239,09 € s DPH.
0655/14/EO
objednávka
Ultra Print, s.r.o.
31399088
238,80 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie výroby a dodania 1500 ks informačných brožúr pre projekt EdTRANS. Predmetom zákazky je zabezpečenie grafického návrhu, tlače a dodávky plnofarebných brožúr podľa zadania. Termín pre dodanie brožúr je 2.12.2014. Služba bude hradená z OŠ 965. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0656/14/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
Zabezpečenie elektrického hrebeňového viazača vrátane spotrebného materiálu v celkovej cene 1.511,21 EUR s DPH. Viazač je určený pre potreby Odboru investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
1 511,21 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie elektrického hrebeňového viazača vrátane spotrebného materiálu v celkovej cene 1.511,21 EUR s DPH. Viazač je určený pre potreby Odboru investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0657/14/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
237,38 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie laminátora zn. GBC Fusion 5000L A3 v celkovej cene 237,38 EUR s DPH. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.