samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0358/15/EO
objednávka
Satur Travel,a.s.
35787201
823,86 EUR
13.07.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň- Brusel- Viedeň pre riaditeľku Odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku v termíne 7.7.2015 - 8.7.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0471/13/EO
objednávka
SATUR travel,a.s.
35787201
310,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v hoteli ALOFT BRUSSELS SCHUMAN 3*+, PLACE JEAN REY BRUSSELS BE v Bruseli, Belgicku v termíne od 2.7.2013- 4.7.2013 / 2 noci/ pre Zuzanu Loviškovú z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0489/13/EO
objednávka
SATUR Travel,a.s.
35787201
150,00 EUR
04.07.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre zamestnanca Úradu BSK Martina Bezeka v termíne od dňa 02.07.2013 do 03.07.2013 (1 noc) v Bruseli, Belgicko z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
B/1552/13
faktúra
SATUR Travel,a.s.
35787201
252,00 EUR
29.10.2013
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Dome,Brusel-24.-26.9.2013-p.Masácová
2011-559-INTRCT
zmluva
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
27.06.2011
Predmet: Zmluva na poskytnutie služby.
Predmetom tejto zmluvy je dojednanie podmienok zabezpečenia logistiky a ubytovania pre INTERACT Team Buildingové stretnutie /ďalej zájazd/ pre 37 osôb v termíne od 28.06.2011 do 01.07.2011, a pre 3 osoby v termíne od 29.06.2011 do 01.07.2011 v Bornholm Island, Dánsko.
B/1028/11
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
46 037,60 EUR
03.08.2011
Predmet: Zabezpečenie logistiky na pripravované stretnutie - Teambuilding
538/11/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
2 535,55 EUR
05.09.2011
Predmet: Ubytovanie pre Malvani, Obilttschnig, Agostinho, Hengerer, Moselt v Bruseli
B/2083/11
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
407,20 EUR
15.02.2012
Predmet: Letenka Viedeň - BENÁTKY - Viedeň 20. - 21.11.2011 - P.Malvani
0109-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
461,03 EUR
23.02.2012
Predmet: Spiatočná letenka na trase Viedeň - Brusel pre p. Masácovú na ZPC Brusel, ktorá sa uskutoční v termíne 27.02.2012.
0007-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
989,12 EUR
24.02.2012
Predmet: Letenky + TGV: na trase Viedeň - Lille - Vieden pre Dana Simova a Matteo Malvani.
0152-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
497,00 EUR
06.03.2012
Predmet: Spiatočné letenky pre Ing. Alexandru Gajdošechovú a Mgr. Katarínu Baďuríkovú na ZPC Madrid, ktorá sa uskutoční v termíne 27. - 31.3.2012 v Madride, Španielsko.
0153-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
471,03 EUR
06.03.2012
Predmet: Spiatočná letenka na trase VIE-BRU a späť pre Mgr. Petru Masácovú, ktorá sa zúčastní ZPC v termíne 7. - 8.3.2012.
0171-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
545,03 EUR
23.03.2012
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Matteo Malvani na trase Viedeň - Paríž a Brusel - Viedeň, v termíne 5.-8.3.2012.
0103-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
463,03 EUR
23.03.2012
Predmet: Letenka pre Matteo Malvani Viedeň-Brusel-Viedeň v termíne od 18.-20.1.2012
0134-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
385,15 EUR
27.03.2012
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Lorenzo Foti na trase Rím - Luxemburg - Rím, v termíne od 27.2.2012 do 29.2.2012.
B/0087/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
937,12 EUR
28.03.2012
Predmet: 2x letenka + TGV - Viedeň - Lille - Viedeň - p. Šímová - 05. - 06.01.2012 - p. Malvani - 05. - 08.2012
B/0218/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
461,03 EUR
28.03.2012
Predmet: 1x letenka 27.02.2012 p. Masácová / Viedeň-Brusel-Viedeň
B/0317/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
306,42 EUR
29.03.2012
Predmet: 1x letenka p. Heiniger M. - 29.11.2011 - Viedeň - Palma - Viedeň.
B/0318/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
469,68 EUR
29.03.2012
Predmet: 1x letenka p. Moselt Mikis - 25.11.2011 - 30.11.2011 - DUB - FRA - MUC - ANCONA
0205-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
101,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami na 1 noc v Luxemburgu pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 29. - 30.03.2012.
0177-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
185,06 EUR
04.04.2012
Predmet: letenka pre Danu Šimovú na trase Viedeň - Paríž - Viedeň v termíne od 14.3.2012 do 16.3.2012. Účasť na workshope, New twrritorial development model: macro-regions and cross-border cooperation.
0206-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
465,03 EUR
04.04.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Matteo Malvani na trase Viedeň - Brusel - Viedeň, v termíne 27.3.2012. Účasť na stretnutí reprezentantov INTERACTU, Európskeho parlamentu a Európskej komisie.
0208-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
498,03 EUR
04.04.2012
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Carla Albrecht Hengerer na trase Viedeň - Brusel - Viedeň v termíne od 28.2.2012 do 29.2.2012.
0186-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
466,03 EUR
04.04.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - brusel pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 21.03.2012
B/0267/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
385,15 EUR
17.04.2012
Predmet: 1x letenka p. FOTI - LORENZO -27.-29.02.2012
B/0268/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
498,03 EUR
17.04.2012
Predmet: 1x letenka p. ALBRECHT HENGERER/CARLA - 28.-29.02.2012 - VIE-BRU-VIE
B/0361/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
185,06 EUR
18.04.2012
Predmet: 1x letenka - p. Šímová - 14. - 16.03.2012
B/0367/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
466,03 EUR
26.04.2012
Predmet: 1x letenka-VIEDEŇ-BRUSEL-VIEDEŇ- p. Masácová-21.03.2012
B/0419/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
497,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Letenky - VIEDEŇ-MADRID-VIEDEŇ-p. Badurikova, p. Gajdosechova 27.3.-31.03.2012
B/0420/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
471,03 EUR
30.04.2012
Predmet: Letenka - VIEDEŇ-BRUSEL-VIEDEŇ - p. Masácová 7.3.-8.03.2012
B/0426/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
101,00 EUR
30.04.2012
Predmet: 1x ubytovanie - 29.03.-30..03.2012 - hotel Novotel Kirchberg-Luxemburg - p. Masácová
B/0388/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
465,03 EUR
03.05.2012
Predmet: 1x letenka p. Malvani Matteo-Viedeň-Brusel-Viedeň-27.03.2012
B/2140/11
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
60,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Poplatok - zmena dátumu letenky VIE BRUSEL VIE-24.10.-25.10.2011- p. Malvani Matteo
0231-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
89,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Bruseli pre p. Masácovú, ktorá sa tam v termíne od 11.4-12.4. zúčastní zahraničnej pracovnej cesty.
0234-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
386,17 EUR
03.05.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel pre p. Masácovú, ktorá sa v Bruseli v termíne 11. - 12.04.2012 zúčastní zahraničnej pracovnej cesty.
0292-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
322,13 EUR
14.05.2012
Predmet: Zabezpečenie leteckej dopravy pre mikisa Moselta na trase Viedeň- Varšava Ancona, v termíne 9.5.2012 a 13.5.2012. Účasť na zasadnutí pracovnej skupiny INFORM vo Varšave v Poľsku 10.-11.5.2012
0284-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
102,00 EUR
15.05.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania na 1 noc s raňajkami v Bruseli pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 07. - 08.05.2012.
B/0509/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
89,00 EUR
21.05.2012
Predmet: 1x ubytovanie - hotel Aloft Brussels Schuman, Brusel-p. Masácová - 11.04. - 12.04.2012
B/0497/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
386,17 EUR
21.05.2012
Predmet: 1x letenka - VIEDEŇ-BRUSEL-VIEDEŇ - p. Masácová 11.04.-12.04.2012
0250-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
198,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Ubytovanie pre Rafaella Agostinho v Cagliari v Taliansku, 17.-19.5.2012, účasť na 3.stretnutí komunikačných manažérov siete ANPI CBC v Cagliari v Taliansku
0286-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
246,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Ubytovanie pre Lorenzo Foti vo Viedni, v termíne 8.-10.5.2012. Účasť na KEEP koordinačnom stretnutí v Bratislave 9.5.2012
0287-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
424,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Spiatočná letenka pre Matteo Malvani na trase Viedeň- Brusel-Viedeň, v termíne od 7.-8.5.2012, účasť na stretnutí "Common Strategic Framework- Consultation Event"
0293-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
327,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Ubytovanie pre Mikis Moselt vo Varšave, v termíne 9.-12.5.2012. Účasť na pracovnej skupine INFORM vo Varšave
0294-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
102,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Ubytovanie pre Matteo Malvani v Brtseli, v termíne 7.-8.5.2012
0272-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
471,98 EUR
25.05.2012
Predmet: Spiatočná letenka pre Roberta Muhleggera na trase Viedeň - Brusel - Viedeň, v termíne 3.5.2012. Účasť na stretnutí "New ecohesion initiative in the context of the ETC programmes v Bruseli 3.5.2012. Dohodnutá cena je bez DPH.
0315-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
260,85 EUR
25.05.2012
Predmet: Zabezpečenie leteckej prepravy pre Mike Heiniger na trase Viedeň - Kodaň - Viedeň, v termíne 22. - 23.5.2012. Účasť na stretnutí INTERACT komunikačnej skupiny v Kodani v termíne 22. - 23.5.2012. Dohodnutá cena je bez DPH.
0324-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 218,00 EUR
31.05.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami počas zasadnutia monitorovacieho výboru vo Varšave (Poľsku) na 4 noci (28.5. - 1.6.2012) v hoteli MDM pre Mgr. Petru Masácovú na 3 noci (29.5.-1.6.2012) v hoteli sheraton pre Mgr. Katarínu Baďuríkovú a Ing. Alexandru Gajdošechovú.
B/0510/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
198,00 EUR
07.06.2012
Predmet: 1x ubytovanie-hotel Regina Margherita, Cagliari, Taliansko-17.04.-19.04.2012- p. R. Agostinho
B/0589/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
471,98 EUR
07.06.2012
Predmet: 1 x letenka p. Muhlegger R. VIEDEŇ-BRUSEL-VIEDEŇ - 03.05.2012
0353-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
3 600,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Rafael Agostinho, Szabolcs Csahock, Ariane Devriendt, Matteo Malvani a Danu Šimovú vo Varšave v termíne 28. - 31.5.2012, a pre Lorenzo Foti, Vieru Gažíkovú, Karinu Kubiňákovú, Mikis Moselt a Robert Muehlegger vo Varšave v termíne 29.-31.5.2012. Účasť na zasadnutí monitorovacieho výboru vo Varšave v Poľsku 29.-31.5.2012.
0359-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
97,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovanie na 1 noc s raňajkami pre Mgr. Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli, ktorá sa uskutoční v termíne od 4.5.-5.6.2012.
0355-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
460,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Ubytovanie pre Matteo Malvani vo Florencii, v termíne 3.-7.6.2012. Účasť na stretnutí "Sustainable growth in Europe through ETC and its links to other European funds" vo Florencii v Taliansku, v termíne 5.-6.2012.
0398-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
897,10 EUR
27.06.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre zamestnancov Petra Masácová a Alexandra Gajdošechová v termíne 14.08.2012 na trase Viedeň-Helsinki a dňa 16.08.2012 na trase Turku-Viedeň.
0416-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
336,00 EUR
06.07.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Helsinkách a Turku počas zahraničnej pracovnej cesty vo Fínsku pre p. Masácovú a p. Gajdošechovú, kt.sa zúčastnia v termíne 14.-16.8.2012
0411-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
244,00 EUR
06.07.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Ariane Vriendt v Paríži, v termíne 4.-6.7.2012, účasť na zasadnutí INTERACT pracovnej skupiny KEEP- Capitalizytion v Paríži dňa 5.7.2012
B/0637/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
102,00 EUR
09.07.2012
Predmet: 1x ubytovanie-07.05.-08.05.2012-Hotel Villa Royale,Brusel-p.Masácová
B/0639/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
327,00 EUR
09.07.2012
Predmet: 1x ubytovanie-09.05.-12.05.2012-Hotel Mercure Grand,Varšava-p.Mikis Moselt
B/0640/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
102,00 EUR
09.07.2012
Predmet: 1x ubytovanie-07.05.-08.05.2012-Hotel Villa Royale,Brusel-p.Matteo Malvani
B/0641/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
246,00 EUR
09.07.2012
Predmet: 1x ubytovanie-08.05.-10.05.2012-Hotel Mercure Grand Biedermeier-Viedeň-p.Lorenzo Foti
B/0807/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
97,00 EUR
20.07.2012
Predmet: 1x ubytovanie-hotel Floris - Brusel - p .Masacová - 04.06.-05.06.2012
B/0768/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
274,86 EUR
20.07.2012
Predmet: 1x letenka - VIEDEŇ - FLORENCIA - VIEDEŇ - p. Malvani Matteo - 03.-07.06.2012
B/0689/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
260,85 EUR
20.07.2012
Predmet: 1 x letenka p. Heininger VIEDEŇ-Kodaň-VIEDEŇ-22.-23.5.2012
B/0803/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
460,00 EUR
20.07.2012
Predmet: Ubytovanie hotel Piti Palace Al Ponte Vecchio, Florencia - p. Matteo Malvani-03.06.-07.06.2012
B/0123/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
52,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Vlaky - doplatok k obj. 0007/12/EO-Viedeň-Lille-Viedeň-05.01.-08.01.2012 - p. Šímová, p. Malvani
B/0743/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 218,00 EUR
23.07.2012
Predmet: 3x ubytovanie - Hotel MDM,Varšava - p. Masácová-28.05.-01.06.2012, Hotel Sheraton Varšava-p. Baďuriková, p. Gajdošechová-29.05.-01.06.2012
B/0755/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
3 600,00 EUR
23.07.2012
Predmet: 5x ubytovanie Hotel Sheraton,Varšava-28.05-31.05.2012,5x ubytovanie Hotel Sheraton, Varšava-29.05.-31.05.2012
B/0676/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
505,00 EUR
23.07.2012
Predmet: 1x ubytovanie-09.05.-12.05.2012- Hotel mercure Grand, Varšava - p. Mikis Moselt
2012-392-VO
zmluva
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
350 000,00 EUR
26.07.2012
Predmet: Komplexné a pružné zabezpečovanie leteniek a s tým súvisiacich komplexných služieb spojených s cestovnými výdavkami na zahraničných pracovných cestách pre potreby Komitenta a OP INTERACT v rokoch 2012 – 2015
0433-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
71,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Lorenzo Foti, KEEP technická podpora, v termíne 18. - 19.7.2012 v Bratislave. Účasť na internom stretnutí INTERACT sekretariátu ohľadom projektu KEEP dňa 18.7.2012 a na stretnutí so spoločnosťou INTERWAY, nový poskytovateľ služby pre KEEP, dňa 19.7.2012.
B/0830/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
545,03 EUR
30.07.2012
Predmet: 1x letenka - VIE-CDG-BRU-VIE- p. Malvani Matteo-05.-08.03.2012
B/0941/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
244,00 EUR
13.08.2012
Predmet: 1x ubytovanie - 04.07. - 06.07.2012 - Hotel Delarc - Paríž - p. A. Vriendt
0491-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 415,16 EUR
20.08.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň- Amsterdam-Viedeň a ubytovania s raňajkami v hoteli ZUID pre Mgr. Petru Masácovú, Ing.Alexandru Gajdošechovú a Mgr. Katarínu Formánkovú počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 03.-05.8.2012 v Haarleme( Holandsko).
0492-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
592,00 EUR
20.08.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Thon Brussels City Centre pre Mgr.Petru Masácovú a Mgr. Katarínu Formánkovú počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 17.-19.9.2012 v Bruseli( Belgicko).
0519-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 515,96 EUR
28.08.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň- Brusel-Viedeň a ubytovania s raňajkami v hoteli Chambord pre Mgr. P. Masácovú a Ing. A. Gajdošechovú počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 08.-12.10.2012 v Bruseli /Belgicko/
0517-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
273,22 EUR
28.08.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň- Berlín - Viedeň a ubytovanie s raňajkami v hoteli Mikon East Gate pre Mgr. Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 09.-10.09.2012 v Berlíne / Nemecko/
0520-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
825,96 EUR
28.08.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň- Brusel-Viedeň pre Mgr. P. Masácovú a Mgr. K. Formánkovú počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 17.-19.9.2012 v Belgicku/ Brusel/ - na základe komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/1095/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
71,00 EUR
04.09.2012
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Premium-Bratislava-18.7.-19.7.2012- p .Lorenzo Foti
0543-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
9 283,75 EUR
07.09.2012
Predmet: Zabezpečenie služieb spojených s INTERACT tímovým stretnutím v Holandsku v termíne 3.-5.9.2012 / letenky a ubytovanie pre 7osôb , uvítacia večera pre 37 osôb dňa 3.9.2012, transfer a večera pre 37 osôb dňa 4.9.2012/ - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392
0545-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
417,98 EUR
07.09.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň- Brusel- Viedeň pre Mgr. P. Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 11.-13.09.2012 v Bruseli /Belgicko/. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0546-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
113,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Villa Royale 3* pre Mgr. Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli (Belgicko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.