samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0544-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
437,98 EUR
07.09.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň- Brusel - Viedeň pre Mgr. P. Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 26.-27.9.2012 v Bruseli /Belgicko/. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0537-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
302,99 EUR
07.09.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň- Benátky- Viedeň pre Mgr.Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 01.-03.10.2012 v Taliansku- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392. Dohodnutá cena je bez DPH.
0538-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
276,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli LA Fenice et Des Artistes 4* pre Mgr.Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 01.-03.10.2012 v Benátkach /Taliansko/- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
B/1153/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
336,00 EUR
20.09.2012
Predmet: 2x ubytovanie - 14.08.-16.08.2012 - p. Masácová, p. Gajdošechová - hotel Arthur Helsinki, hotel Sokos Turku
0564/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
440,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Ubytovanie s raňajkami v hoteli Comfort* pre Ing. Janku Jelemenskú a Mgr. Katarínu Formánkovú počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 02.-04.10.2012 v Malmo /Švédsko/.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/ 392.
0565/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
315,62 EUR
24.09.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň- Kodaň- Viedeň pre Ing. Janku Jelemenskú a Mgr. Katarínu Formánkovú počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 02.-04.10.2012 v Malmo /Švédsko/.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392. .
0568/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
213,22 EUR
24.09.2012
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Matteo Malvani na trase Viedeň- Berlín- Viedeň v termíne 10.9.2012 .- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/ 392.
0567/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
7 180,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Hoteli ALOFT v Bruseli počas podujatia Open days v termíne 8.-11.októbra 2012 pre slovenskú delegáciu BSK- 9 izieb na 3 noci s raňajkami.
0554/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
60,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Ubytovanie pre PaedDr. Mareka Dvorského na 10.-11.9.2012 v Hoteli Nivy v Bratislave, na 1 noc, 1 lôžková izba s raňajkami..
0556/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 536,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Ubytovanie pre Mgr. Lukáčovú, Mgr.Forgáčovú a Mgr. Masácovú v Hotely Aloft v Bruseli v termíne od 11.do 13.9.2012, 3 izby, 1 lôžkové na dve noci
0555/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
835,96 EUR
24.09.2012
Predmet: 2 spiatočné letenky pre Mgr. Lukáčovú, Mgr.Forgáčovú z Bratislavy do Bruselu a späť. Dňa 11. septembra 19:10 hod. prílet do Bruselu a 13.septembra 2012 17:50 prílet do Viedne.
0553/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
433,98 EUR
24.09.2012
Predmet: Letenky pre PaedDr. Dvorského z Bruselu do Bratislavy dňa 10.9.2012 odlet 7:00hod., prílet 8:88 hod. a spiatočný let 11.9.2012 odlet z Bratislavy 17:25 hod., prílet do Bruselu o 19:10 hod.
B/1127/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
897,10 EUR
25.09.2012
Predmet: 2x letenka - VIE-HEl, TKU-VIE- p. Gajdošechová, p. Masácová-14.08.-16.08.2012
0591/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
550,02 EUR
27.09.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň- Palma Mallorca- Viedeň pre Mgr. Petru Masácovú, Ing. Janku Jelemenskú a Mgr. Katarínu Formánkovú v termíne 13.-15.11.2012 počas zahraničnej pracovnej cesty v Španielsku.
0592/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
170,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Mikisa Moselta v Budapešti v termíne 20.-22.9.2012, ktorý sa zúčastní na Európskom dni spolupráce 2012.
0581/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 420,96 EUR
27.09.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek Viedeň- Brusel- Viedeň a ubytovania v Bruseli pre Matteo Malvani a Szabolcs Csahók v termíne 17.9.-19.9.2012. Účasť na podujatí Európsky deň spolupráce 2012 v Európskom parlamente, na stretnutí "Programming Task Force" na stretnutí koordinátorov programu INTERACT. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392
0593/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 090,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli First Esplanade 3* pre Mgr.Petru Masácovú, Ing. Alexandru Gajdošechovú, Mgr. Katarínu Formánkovú v termíne 06.-09.11.2012 a pre Ing. Janku Jelemenskú v termíne 08.-09.11.2012 počas zahraničnej pracovnej cesty v Kodani / Dánsko/.- na základe KOmisionárskej zmluvy č.2012/392.
0594/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 655,77 EUR
27.09.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre Danu Šimovú a Lorenza Fotiho v Luxemburgu v termíne 24.-26.9.2012 , ktorí sa zúčastnia "European territorial cooperation - Territorial Evidence for Delivering Europe 2020".
0623/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
3 525,86 EUR
01.10.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek na trase Viedeň - Brusel dňa 8. Októbra 17.25 - 19.10 a Brusel - Viedeň 11. októbra 17.40 - 19.30 na podujatie Open days v Bruseli pre predsedu BSK: Ing. Pavol Frešo a zamestnancov ÚBSK: Barbora Lukáčová, Martin Hakel, Peter Furik, Michal Beniač, Alexandra Jurčíková, Dominika Forgáčová.
B/1277/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
60,00 EUR
03.10.2012
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Nivy, BA- p. Dvorský-10.09.-11.09.2012
B/1289/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
835,96 EUR
03.10.2012
Predmet: 2x letenka VIE-BRU-VIE- p. Forgačová, p. Lukáčová-11.-13.09.2012
B/1276/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
60,00 EUR
04.10.2012
Predmet: 1x ubytovanie-09.09.-10.09.2012-Hotel Mikon East Gate Berlin-09.09.2012-10.09.2012
0628/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 328,94 EUR
05.10.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek na trase Viedeň - Brusel dňa 8. Októbra a Brusel - Viedeň 11. októbra na podujatie Open days v Bruseli pre tri osoby: Ivo Nesrovnal, Robert Sedlak, Iveta Tyšlerova.
0622/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
491,20 EUR
05.10.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň- Kodaň- Viedeň v termíne 06.-09.11.2012 pre Mgr. Petru MAsácovú , Ing. Alexandru Gajdošechovú, Mgr. Katarínu Formánkovú a v termíne 08.-09.11.2012 pre Ing. Janku Jelemenskú počas zahraničnej pracovnej cesty v Dánsku.
0626/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
687,98 EUR
05.10.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre Szabolcsa Csahóka v Bruseli v termíne 26.-27.9.2012 , ktorý sa zúčastní na "INTERACT Laboratory Group: special focus ex-ante evaluation". - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0632/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
192,00 EUR
08.10.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Mikisa Moselta a Rafaela Agostinha v Bruseli v termíne 7.-8.10.2012, ktorí sa zúčastnia na " Open days 2012".- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0644/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
204,00 EUR
15.10.2012
Predmet: Ubytovania vo Viedni v termíne 03.-04.10.2012 /1noc/ pre dve osoby v hotely HOTEL AUSTRIA TREND BEIM THERESIANUM 3*, Austria, VIenna, Favoritenstrasse 52, 2x SGL s raňajkami za účelom účasti na dvojdňovom vzdelávacom kurze vo Viedni v oblasti manažmentu verejnej správy, organizovaného projektom PUMAKO v rámci cezhraničnej spolupráce Slovensko- Rakúsko. Jedná sa o kurzy zamerané na nástroje riadenia orientovaného na výkon a účinok vo verejnej správe, manažment verejnej správy, E-Government, rozpočtové hospodárenie ako nástroj riadenia aj s príslušnými workshopmi počas oboch dní.
0648/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 627,33 EUR
15.10.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek pre Rafaela Agostinho, Mattea Malvaniho a Mikisa MOselta do Bruselu v termíne 7.-11.10.2012, 8.-11.10.2012 a 7.-14.10.2012. Účasť na "Open days 2012".
B/1232/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
719,16 EUR
16.10.2012
Predmet: Letenka-Viedeň-Amsterdam a späť - p.Masácová, Gajdošechová, Formánková 3. - 5.9.2012
B/1274/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
696,00 EUR
16.10.2012
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Zuid Haarlem, Holandsko, p. Masácová, p. Gajdošechová, p. Formánková-03.09.-05.09.2012
B/1301/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
0,00 EUR
16.10.2012
Predmet: 1x letenka p. Malvani Matteo 10.9.2012 VIE-Berlín-VIE
B/1310/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
0,00 EUR
16.10.2012
Predmet: 1x letenka p. Malvani Matteo - VIE-BRU-VIE - 17.-19.9.2012
B/1269/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
0,00 EUR
17.10.2012
Predmet: Za služby - letenky, transfer, ubytovanie, večere-Hotel Haarlem Zuid-Holandsko - 02.09. - 05.09.2012 - INTERACT
B/1311/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
0,00 EUR
17.10.2012
Predmet: 1x letenka p. Csahok Szabolcs-VIE-BRU-VIE-18.-19.09.2012
B/1287/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
213,22 EUR
19.10.2012
Predmet: 1x letenka - VIE-TXL-VIE - p. Masácová-09.-10.09.2012
B/1271/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
433,98 EUR
19.10.2012
Predmet: 1x letenka VIENNA-BRUSSELS-VIENNA - p. Dvorský-10.-11.09.2012
B/1275/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 536,00 EUR
19.10.2012
Predmet: 3x ubytovanie - p. Lukáčová, p. Forgačová, p. Masácová - Hotel Aloft Brussels Schuman - 11.-13.09.2012
B/1288/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
417,98 EUR
19.10.2012
Predmet: 1x letenka - VIE-BRU-VIE- p. Masácová-11.-13.09.2012
B/1406/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
322,13 EUR
22.10.2012
Predmet: 1x letenka - p. Moselt Mikis-VIE-WAW-AOI-09.-13.05.2012
B/1317/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
825,96 EUR
22.10.2012
Predmet: 2x letenka - p. Masácová, p. Formánková-VIE-BRU-VIE-17-19.09.2012.
0694/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
356,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Barcelo Albatros 4* pre Mgr. Petru Masácovú a Ing. Janku Jelemenskú počas zahraničnej pracovnej cesty v Palma de Mallorca /Španielsko/ v termíne 13.-15.11.2012.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0692/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
386,16 EUR
24.10.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Lorenza Fotiho do Bratislavy, v termíne 17.-18.10.2012. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0606/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
440,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Technicko-realizačné zabezpečenie vydania mesačníka Bratislavský kraj (vydanie 09/2012, 12 strán) podľa nasledujúcej špecifikácie: jazykové korektúry textu, grafické spracovanie novín, zalomenie novín pre tlač, krížovka .
0705/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 466,72 EUR
26.10.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre Danu Šimovú a pána Rafaela Agostinha v termíne 24.-25.10.2012 a pre pána Mattea Malvaniho v termíne 23.-25.10.2012 v Paríži /Francúzsko/. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0704/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
297,72 EUR
26.10.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Mgr.Katarínu Formánkovú na trase Viedeň- Amsterdam-Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty v Holandsku v termíne 20.-22.11.2012. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/1338/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
170,00 EUR
29.10.2012
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Mercude Buda - 20.09.-22.09.2012 - p. Moselt
B/1400/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
420,00 EUR
29.10.2012
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel Siru Brusel-17.09.-19.09.2012-p. Malvani, Hotel Husa President-18.09.-19.09.2012-p. Csahok
B/1413/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
592,00 EUR
29.10.2012
Predmet: 2x ubytovanie - hotel Thon Brusels City - p. Masácová, p. Formánková - 17.09.-19.09.2012
0739/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
242,78 EUR
31.10.2012
Predmet: Zabezpečenie letenky pre p. Iva Nesrovnala: Viedeň- Kodaň dňa 8.11.2012 a Kodaň- Viedeň dňa 9.11.2012.
0740/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
104,00 EUR
31.10.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hotelin First Esplanade v Kodani pre p. Ivana Nesrovnala počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 8.11.-9.11.2012. -na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0727/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 720,34 EUR
31.10.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Rafaela Agostinha, p. Mattea Malvaniho a pre p. Szabolcsa Csahoka v súvislosti s ich zahraničnou pracovnou cestou v Kodani, Dánsko, v termíne 6.-9.11.2012.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
B/1339/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
592,00 EUR
05.11.2012
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Novotel Centre - p. Šimová, p. Foti - 24.09.-26.09.2012
B/1340/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
150,00 EUR
05.11.2012
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Citadines Sainte Catherine, Brusel - 26.09.-27.09.2012 - p. Csahok
B/1360/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
406,38 EUR
05.11.2012
Predmet: 1x letenka - FCO-LUC-FCO - p. Foti Lorenzo-24.-26.09.2012
B/1362/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
657,39 EUR
05.11.2012
Predmet: 1x letenka - VIE-LUX-VIE- p. Šimová - 24. - 26.09.2012
B/1456/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
276,00 EUR
05.11.2012
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel La Fenice-Benátky-01.10.-03.10.2012 - p. Masácová
B/1457/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
440,00 EUR
05.11.2012
Predmet: 2x ubytovanie Hotel Comfort-Malmo-02.10.-04.10.2012 - p. Formánková, p. Jelemenská
B/1466/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
204,00 EUR
05.11.2012
Predmet: 2x ubytovanie Hotel Austria, Viedeň-03.10.-04.10.2012- p. Hakel, p. Bezek
B/1535/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
113,00 EUR
07.11.2012
Predmet: 1x ubytovanie--26.9.-27.9.2012-Hotel Villa Royale- p. Masácová
B/1414/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
315,62 EUR
07.11.2012
Predmet: 2x letenka - VIE-CPH-VIE- p. Formánková, p. Jelemenská-02.-04.10.2012
B/1458/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
192,00 EUR
09.11.2012
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Bloom-Brusel-07.10-08.10.2012 - p. Agostinho, p. Moselt
B/1480/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
6 702,00 EUR
09.11.2012
Predmet: 10x ubytovanie -Hotel Aloft - 08.10-11.10.2012 - Open Days 2012
B/1501/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
434,85 EUR
09.11.2012
Predmet: 1x letenka - VIECPH-VIE-22.-23.05.2012 - p. Agostinho
B/1542/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 080,00 EUR
09.11.2012
Predmet: 2x ubytovanie Hotel Chambord,Brusel-08.10-12.10.2012- p. Masácová, p. Gajdošechová
B/1519/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
3 525,86 EUR
12.11.2012
Predmet: 7x letenka - p. Frešo, p. Lukáčová, p. Hakel, p. Beniač, p. Jurčíková, p. Forgáčová, p. Fúrik - VIE-BRU-VIE - 08.-11.10.2012
B/1521/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 328,94 EUR
12.11.2012
Predmet: 3x letenka - p. Nesrovnal, p. Sedlak, p. Tyšlerová -VIE-BRU-VIE - 8.-11.10.2012
B/1543/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
70,00 EUR
12.11.2012
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Premium, Bratislava-17.10-18.10.2012 - p. Foti
0754/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
548,67 EUR
13.11.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Mikisa Moselta v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Madride, Španielsko, v termíne 26.-28.11.2012 - účasť na stretnutí INFORM- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0759/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
376,00 EUR
13.11.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre p. Rafaela Agostinha a p.Mikisa Moselta v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou vo Viedni, Rakúsko, v termíne 14.-16.11.2012 - účasť na stretnutí INTERACT komunikačnej skupiny a zasadnutí "Advisory Task Group of the European Cooperation Day 2012" - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
0758/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
531,45 EUR
13.11.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Mikisa Moselta v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Paríži, Francúzsko, v termíne 2.-4.12.2012 - účasť na stretnutí INFORM - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
0755/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
507,99 EUR
13.11.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Szabolcsa Csahoka v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Palme de Mallorca, Španielsko, v termíne 13.-15.11.2012- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/1579/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
682,00 EUR
21.11.2012
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Rocroy, Hotel Austins arts et Metiers-Paríž-23.10-25.10.2012-p. Šimová, p. Malvani, p. Agostinho
B/1509/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
435,96 EUR
21.11.2012
Predmet: 2x letenka-VIE-BRU-VIE - p. Masácová, p. Gajdošechová-08.10-12.10.2012
0774/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
150,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli ZUID 4* pre Mgr. Katarínu Formánkovú počas zahraničnej pracovnej cesty V Haarleme / Holandsko/ v termíne 20.-22.11.2012.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0773/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
84,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Hansa Apart 4* pre Mgr. Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v Regensburgu / Nemecko/ v termíne 27.-28.11.2012.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
B/1514/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 627,33 EUR
21.11.2012
Predmet: 3x letenka- p. Moselt, p. Malvani, p. Agostinho-07.10-14.10.2012 - "Open days 2012"
B/1520/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
288,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Zmena termínu letenky - p. Frešo, p. Forgáčová
B/1522/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
195,00 EUR
21.11.2012
Predmet: 2x zmena termínov leteniek - p. Nesrovnal
B/1544/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
316,19 EUR
26.11.2012
Predmet: 1x letenka - FCO-VIE-FCO - 17.-18.10.2012 - p. L. Foti
0790/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 868,94 EUR
27.11.2012
Predmet: Letenky pre zamestnankyňu oddelenia stratégie a územného rozvoja Dominiku Forgáčovú a študentky Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - Kristínu Bujkovú a Katalin Méry do Bruselu, v dňoch 28.11.2012 a 29.11.2012, z dôvodu účasti na podujatí k príležitosti výročia 17. novembra. Konkrétne údaje o letenkách sú v priloženej špecifikácii. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.