samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0791/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
195,00 EUR
27.11.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v HOTELI GRAND 4*, Benesova 18/20, CS - 65783, Brno, Czech Republic pre zamestnancov OSÚRaRP Martina Hakela, Barboru Lukáčovú a Michala Beniača, 3x SGL na jednu noc, v termíne od 22.11.-23.11.2012 plus parkovné - 2 dni- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0792/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
436,79 EUR
27.11.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Mattea Malvaniho v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou vo Kodani, Dánsko, v termíne 2.-4.12.11.2012 - účasť na konferencii URBACT - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
0801/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
84,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania / v hoteli HANSA APART 4*, Friedenstrasse 7, Regensburg, 930 51 Nemecko/, samostatná izba s raňajkami, v termíne 27.11.- 28.11.2012 pre zamestnanca BSK Milana Molnára.
0797/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
340,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Ubytovanie v Bruseli 28.-30.11.2012 pre Mgr. Šopovú počas zahraničnej pracovnej cesty v hoteli Du Congress 3*.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/ 392.
0800/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
572,98 EUR
29.11.2012
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Mgr. Šopovú Viedeň- Brusel- Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli - Belgicko.
0796/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
300,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Ubytovanie v hoteli Du Congress 3* v Bruseli, Termin: 28.11. - 29.11.2012 (1 noc) pre zamestnankyňu BSK: Dominika Forgáčová (samostatná izba), cena: 130 EUR / noc a študentky Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru so zriaďovateľskou pôsobnosťou BSK, Katalin Méry, Kristína Bujková (spoločná izba), cena: 170 EUR / noc- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0793/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
84,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Ubytovanie v HOTELI HANSA APART 4*, FRIEDENSTRASSE 7, REGENSBURG, 93051, DE pre Martina Hakela na jednu noc 1 noc 27/28.11.2012 - na základe Komisionárskej zmluvy c. 2012/392 .
0802/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
622,98 EUR
29.11.2012
Predmet: Zabezpečenie letenky pre p. Magdalénu Vašáryovú, poslankyňu BSK , za účelom pracovnej zahraničnej cesty do Bruselu, Belgicko, v dňoch 28.-29.11.2012 / účasť na podujatí pri príležitosti výročia 17. novembra, ktoré organizuje vysunuté pracovisko BSK v Bruseli v spolupráci so stálym zastúpením SR pri EÚ.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/ 392. DOHODNUTÁ CENA JE BEZ DPH.
0799/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
572,98 EUR
29.11.2012
Predmet: Zabezpečenie letenky pre p. Gabriellu Németh, podpredsedníčku BSK, za účelom zahraničnej pracovnej cesty do Bruselu, Belgicko, v dňoch 28.-30.11.2012 - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
0804/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
340,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Ubytovanie s raňajkami v hoteli Du Congress 3* pre p. Gabrielu Németh, podpredsedníčku BSK, počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli- Belgicku - na základe Konisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0805/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
130,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Du Congress 3* pre p. Magdalénu Vašáryovú počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli- Belgicko- na základe komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0815/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
745,98 EUR
29.11.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Rafaela Agostinha v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Bruseli, Belgicko, v termíne 28.-29.11.2012 - účasť na stretnutiach INTERACT KEEP a kapitalizačnej skupiny - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
0816/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
765,79 EUR
29.11.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Rafaela Agostinha v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Kodani, Dánsko , v termíne 2.-4.12.2012- účasť na konferencii URBACT- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/ 392.
B/1595/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
784,72 EUR
03.12.2012
Predmet: 3x letenka - VIE-CDG-VIE-23.10-25.10.2012 - p.Matteo, p.Šimová, p.Agostinho
0842/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
296,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre zamestnancov Úradu BSK Mgr. Petra Furika a Martina Hakela, BA v rámci pracovnej cesty do Viedne - účasť na prvom partnerskom stretnutí - kick off meeting projektu TransDanube v dňoch 10.-12.12.2012 na 2 noci v Hoteli Alexander, 15 Augasse, Viedeň - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0837/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
2 019,18 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie 3 leteniek pre zamestnancov Ú BSK , Mgr. Petra Fúrika, Ing. Martina Hakela, Ing.Štefana Vrátneho/ externistu na základe príkaznej zmluvy/ pre pracovnú cestu do Strassbourgu- účasť na peer review inovačnej stratégie organizovanej S3Platform zriadenou Európskou komisiou v dňoch 2.-5.12.2012- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0840/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
936,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre zamestnancov Ú BSK Mgr. Petra Fúrika, Ing.Martina Hakela a Ing. Štefana Vrátneho/ externistu na základe príkaznej zmluvy/ v hoteli KYRIAD STRASBOURG NORD PALAIS DES CPNGRES v Strasbourgu v termíne 02.12.-05.12.2012 / 3 noci/ . - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/ 392.
0841/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
602,98 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Mattea Malvaniho v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Bruseli, Belgicko, v termíne 12.-13.12.2012- účasť na " European urban knowledge Network- European Grouping of Territorial Cooperation Launching Event " - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012 /392.
0839/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
300,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Ubytovanie v hoteli Aloft Brussles Schuman, Place Jean Rey, Brusel, Belgicko pre zamestnankyňu odd.stratégie a územného rozvoja Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD.Petra Mariča, študenta Konzervatória v Bratislave v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK z dôvodu aktívnej účasti na Vianočnom koncerte, na jednu noc, v termíne od 05.-06.12.2012. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0838/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 592,96 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie 2 leteniek pre zamestnankyňu OSURaRP Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. Petra Mariča/ študenta konzervatória v BA v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK/ a 1 letenku na prepravu akordeónu, do Bruselu, Belgicka, v termíne 05.-06.12.2012, z dôvodu aktívnej participácie na Vianočnom koncerte . -na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0835/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
702,98 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie letenky Viedeň- Brusel v termíne 28.11-30.11.2012- pre Lukáša Dobrockého - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0836/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
354,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Bruseli v termíne 28.-30.11.2012 pre Lukáša Dobrockého / 2 noci/.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
B/1743/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
104,00 EUR
10.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel First Esplanade, Kodan 08.11-09.11.2012- p. Nesrovnal
B/1673/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
437,98 EUR
19.12.2012
Predmet: 1x letenka - VIE-BRU-VIE - p. Masácová - 26.-27.09.2012
B/1725/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 090,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 4x ubytovanie-Hotel First Esplanade 6.-9.11.2012
B/1739/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
356,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel Barcelo Albatros-13.11-15.11.2012 - p. Masácová, p. Jelemenská
B/1740/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
178,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Barcelo Albatros-13.11.-15.11.2012- p. Csahok
B/1741/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 323,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Adina Apartment, Kodan-06.11.-09.11.2012- p. Agostinho, p. Csahok, p. Malvani
B/1742/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
376,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Renaissance,Viedeň-14.11.-16.11.2012 - p. Moselt, p. Agostinho
B/1722/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
242,78 EUR
19.12.2012
Predmet: Letenka Viedeň - Kodaň a späť p. Nesrovnal 8.-9.11.12
B/1720/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
397,34 EUR
19.12.2012
Predmet: 3x letenka Viedeň - Kodaň a späť p. Malvani,Csahok, Agostinho 6.-9.11.12
B/1721/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
491,20 EUR
19.12.2012
Predmet: 3x letenka Viedeň-Kodaň a späť p. Masácová, Jelemenská, Gajdošechová, Formánková 6.-9.11.12
B/1755/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
329,99 EUR
19.12.2012
Predmet: 1x letenka - VIE-PMI-VIE-13.-15.11.2012 - p. Csahok
B/1818/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
168,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Hansa Apart Regensburg-27.11.-28.11.2012 - p. Hakel, p. Molnár
B/1778/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
145,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Poplatok za stornovanú letenku - p. Formánková
B/1769/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
195,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Grand-Brno-22.11-.23.11.2012- p. Lukáčová, p. Hakel, p. Beniač
B/1770/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
297,72 EUR
19.12.2012
Predmet: 1x letenka-VIE-AMS-VIE- p. Formánková - 20.-22.11.2012
B/1771/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
150,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Zuid, Haarlem-20.11.-22.11.2012-p. Formánková
B/1806/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
84,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie Hotel Hansa Apart, Regensburg-27.11.-28.11.2012 - p. Masácová
B/1807/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
470,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Du Congress, Brusel-28.11.-30.11.2012 - p. Németh, p. Vášaryová
B/1809/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
340,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Du Congress, Brusel-28.11.-30.11.2012 - p. Šopová
B/1832/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
302,99 EUR
20.12.2012
Predmet: 1x letenka-VIE-VCE-VIE-01.-03.10.2012 - p. Masácová
B/1804/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
190,00 EUR
20.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Mercure Santo Domingo, Madrid-26.11.-28.11.2012 - p. Moselt
B/1805/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
127,00 EUR
20.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Dome, Brusel - 28.11.-29.11.2012 - p. Agostinho
B/1757/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
366,68 EUR
20.12.2012
Predmet: 2x letenka-VIE-PMI-VIE-13.-15.11.2012 - p. Masácová, p. Jelemenská
B/1810/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
300,00 EUR
20.12.2012
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Du Congress, Brusel-28.11.-29.11.2012- p. Forgáčová, p. Méry, p. Bujková
B/1849/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
228,00 EUR
20.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Andersen, Kodaň-02.12.-04.12.2012 - p. Agostinho
B/1852/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
228,00 EUR
20.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Andersen, Kodaň-02.12-04.12.2012 - p. Malvani
B/1853/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
288,00 EUR
20.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Mercure Montmarte, Paríž-02.12-04.12.2012- p. Moselt
B/1811/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
354,00 EUR
02.01.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Centrale, Brusel-28.11.-30.11.2012 - p. Dobrocký
B/1855/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
936,00 EUR
02.01.2013
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Kyriad Nord Palais des Congers, Strasbourg-02.12.-05.12.2012- p. Fúrik, p. Hakel, p. Vrátny
B/1856/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
300,00 EUR
02.01.2013
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Aloft, Brusel-05.12.-06.12.2012- p. Forgáčová, p. Marič
B/1826/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
622,98 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-28.-29.11.2012 - p. Vašáryová
B/1827/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
572,98 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-28.-30.11.2012 - p. Nemeth
B/1828/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 868,94 EUR
14.01.2013
Predmet: 3x letenka-VIE-BRU-VIE-28.29.11.2012 - p. Bujková, p. Forgáčová, p. Méry
B/1829/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
572,98 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-28.-30.11.2012 - p. Šopová
B/1830/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
358,67 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-MAD-FLR-26.-28.11.2012 - p. Moselt
B/1831/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
627,98 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE--28.-29.11.2012 - p. Agostinho
B/1833/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
702,98 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-28.-30.11.2012 - p. Dobrocký
B/1850/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
537,79 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-CPH-VIE-02.12.-04.12.2012- p. Agostinho
B/1851/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
208,79 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-CPH-VIE-02.12.-04.12.2012 - p. Malvani
B/1854/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
243,45 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-AIO-CDG-VIE-02.12.-04.12.2012 - p. Moselt
B/1890/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 592,96 EUR
14.01.2013
Predmet: 2x letenka-VIE-BRU-VIE- p. Forgáčová, p. Marič, akordeón - 05.12.-06.12.2012
B/1891/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
2 019,18 EUR
14.01.2013
Predmet: 3x letenka -VIE-SXB-VIE - p. Fúrik, p. Hakel, p. Vrátny - 01.12-05.12.2012
B/1948/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
452,98 EUR
15.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-12.-13.12.2012 - p. Malvani Matteo
B/1984/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
150,00 EUR
15.01.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel First Euroflat, Brusel - p. Matteo Malvani - 12.12.-13.12.2012
B/2014/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
537,98 EUR
15.01.2013
Predmet: 1x letenka -VIE-BRU-VIE- p. Csahok - 26.-27.09.2012
B/1986/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
296,00 EUR
16.01.2013
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Alexander, Vieden-10.12.-12.12.2012 - p. Fúrik, p. Hakel
0026/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 140,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Ing. Pavla Freša, Mgr. Barboru Lukáčovú a Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. na dve noci v termíne od 30.1.2013-01.02.2013 v hoteli Aloft, Brusel, Belgicko z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty a účasti na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0044/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 866,30 EUR
25.01.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek do Bruselu, Belgicko pre Ing. Pavla Freša a Mgr. Barboru Lukáčovú a Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. v termíne 30.01.2013 a spiatočný let dňa 01.02.2013 z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty a účasti na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov. -na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0020/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
472,10 EUR
25.01.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Mgr. Petru Masácovú na trase Viedeň-Brusel-Viedeň v termíne 16.-18.01.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Belgicku- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0053/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
349,74 EUR
25.01.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Mgr. Petru Masácovú na trase Viedeň-Valencia-Viedeň v termíne 10.-13.02.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Španielsku- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0022/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
402,10 EUR
25.01.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Mgr. Petru Masácovú na trase Viedeň-Brusel-Viedeň v termíne 31.01.-01.02.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli (Belgicko)- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0023/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
294,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre Mgr. Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli (Belgicko) v termíne 16.-18.01.2013.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0021/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
95,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Eurostars Sablon 4* pre Mgr. Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli (Belgicko) v termíne 31.1.2013- 1.2.2013 .- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0031/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 285,20 EUR
28.01.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Mattea Malvaniho a Szabolcsa Csahóka v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Bruseli, Belgicko, v termíne 16.-18.1.2013 a 17.-18.1.2013- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0061/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
2 254,53 EUR
28.01.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Aigu Nebare, p. Mattea Malvaniho a p. Rafaela Agostinha v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Luxemburgu, v termíne 30.-31.1.2013- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0024/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
2 007,11 EUR
28.01.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Aigu Nebare a p. Mikisa Moselta v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Bruseli, Belgicko, v termíne 14.-18.1.2013 - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0056/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
380,00 EUR
28.01.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami na termín 30.1. do 1.2.2013 /2noci/ v hoteli Aloft pre p. Ivetu Tyšlerovú, hovorkyňu BSK, počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli / Belgicko/.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0063/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
492,10 EUR
30.01.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre p. Ivetu Tyšlerovú, hovorkyňu BSK, počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli / Belgicko/.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.