Dokumenty:
zobraziť na stránke
218131
faktúra
Ševčík Henrich
30948606
628,20 EUR
17.04.2018
Predmet: stav.práce-ver.bud.
2018/068
objednávka
Henrich Ševčík
30948606
628,20 EUR
17.04.2018
Predmet: hydroizolácie ver. bud.
219673
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
17.02.2020
Predmet: zál.plyn 12/19 MŠ
219627
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
31.12.2019
Predmet: zál.plyn 11/19 MŠ
219564
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
31.12.2019
Predmet: zál.plyn 10/19 MŠ
219487
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 9/19 MŠ
219440
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 8/19 MŠ
219378
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 7/19 MŠ
219317
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 6/19 MŠ
219255
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 5/19 MŠ
219193
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 4/19 MŠ
219109
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 3/19 MŠ
219063
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 2/19 MŠ
219015
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 1/19 MŠ
660.
zmluva
ENVItech, s.r.o.
31413498
626,25 EUR
24.02.2015
Predmet: Nájomná zmluva - prenájom pozemku
215528
faktúra
URBIS, s.r.o.
36315761
625,50 EUR
19.11.2015
Predmet: Krovinorez K545RX
2015/146
objednávka
URBIS-predaj a servis. s.r.o.
45972915
625,50 EUR
19.11.2015
Predmet: krovinorez
225156
faktúra
Slov-Led Plus, s.r.o.
48204072
625,46 EUR
12.06.2025
Predmet: LED svietidlá TJ Slovan
2025/060
objednávka
Slov-Led Plus, s.r.o., Okružná 39, 96001 Zvolen
48204072
625,46 EUR
17.04.2025
Predmet: LED svietidlá TJ Slovan
225096
faktúra
Dušan Šprinci
05240985
625,09 EUR
23.04.2025
Predmet: Demontáž kábla, opilovanie drevín
219230
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
625,00 EUR
09.12.2019
Predmet: revízie el.zar.
213246
faktúra
SPP,a.s.
35815256
625,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Vých.4
213188
faktúra
SPP,a.s.
35815256
625,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Vých.4
213146
faktúra
SPP,a.s.
35815256
625,00 EUR
09.05.2013
Predmet: plyn - Vých.4
213087
faktúra
SPP,a.s.
35815256
625,00 EUR
17.04.2013
Predmet: zem.plyn-Vých.4
213047
faktúra
SPP,a.s.
35815256
625,00 EUR
21.02.2013
Predmet: Vých.4
213010
faktúra
SPP,a.s.
35815256
625,00 EUR
21.02.2013
Predmet: plyn - Vých.4
212606
faktúra
SPP,a.s.
35815256
625,00 EUR
28.01.2013
Predmet: plyn-Vých.4
212547
faktúra
SPP,a.s.
35815256
625,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn - Vých.4
212505
faktúra
SPP,a.s.
35815256
625,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn-Vých.4
212432
faktúra
SPP,a.s.
35815256
625,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn - Vých.4
212379
faktúra
SPP,a.s.
35815256
625,00 EUR
20.08.2012
Predmet: plyn-Vých.4
224538
faktúra
Peter Mjartan-PEPAMONT
41057911
624,24 EUR
03.03.2025
Predmet: tepel.čerp. kult.dom
217700
faktúra
SPP,a.s.
35815256
623,45 EUR
08.02.2018
Predmet: vyučt.plyn 2017 KD
213221
faktúra
Yukon, spol. s r.o.
34097473
623,28 EUR
17.06.2013
Predmet: práce na pož.zbrojnici
212492
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
622,87 EUR
23.11.2012
Predmet: Vých.-kontrola HP,hydr.
221632
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
622,56 EUR
01.01.2022
Predmet: prenáj dopr.značenia
2021/169
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
622,56 EUR
31.12.2021
Predmet: zapožiačanie a montáž prenos.zariad.
222153
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
620,64 EUR
22.05.2022
Predmet: rev.plyn.zar. Škol.
2022/052
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
620,64 EUR
22.05.2022
Predmet: revízia plyn. zar. Školská
221570
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
620,28 EUR
31.12.2021
Predmet: rekl.pred.
2021/188
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
620,28 EUR
31.12.2021
Predmet: rekl.pred.
223533
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
620,00 EUR
31.12.2023
Predmet: kompostéry
2023/120
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
620,00 EUR
31.12.2023
Predmet: kompostéry
220607
faktúra
vyzdob.si s.r.o.
52010937
620,00 EUR
08.04.2021
Predmet: vian.výzdoba
215032
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
617,40 EUR
27.02.2015
Predmet: strava
214283
faktúra
SPP,a.s.
35815256
617,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn - Pek.7
214226
faktúra
SPP,a.s.
35815256
617,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn - Pek.7
214106
faktúra
SPP,a.s.
35815256
617,00 EUR
26.05.2014
Predmet: SPP - Pek.7
214159
faktúra
SPP,a.s.
35815256
617,00 EUR
26.05.2014
Predmet: plyn - Pek.7
214050
faktúra
SPP,a.s.
35815256
617,00 EUR
27.03.2014
Predmet: SPP - Pek.7
214010
faktúra
SPP,a.s.
35815256
617,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Pek.7
213584
faktúra
SPP,a.s.
35815256
617,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Vých.2
213525
faktúra
SPP,a.s.
35815256
617,00 EUR
09.12.2013
Predmet: plyn - Pek.7
213244
faktúra
SPP,a.s.
35815256
616,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Vých.2
213189
faktúra
SPP,a.s.
35815256
616,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Vých.2
213148
faktúra
SPP,a.s.
35815256
616,00 EUR
09.05.2013
Predmet: plyn - Vých.2
213085
faktúra
SPP,a.s.
35815256
616,00 EUR
17.04.2013
Predmet: zem.plyn-Vých.2
213056
faktúra
SPP,a.s.
35815256
616,00 EUR
21.02.2013
Predmet: spp-výCH.2
213009
faktúra
SPP,a.s.
35815256
616,00 EUR
21.02.2013
Predmet: plyn - Vých.2
212607
faktúra
SPP,a.s.
35815256
616,00 EUR
28.01.2013
Predmet: plyn-Vých.2
212548
faktúra
SPP,a.s.
35815256
616,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn - Vých.2
212504
faktúra
SPP,a.s.
35815256
616,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn-Vých.2
212430
faktúra
SPP,a.s.
35815256
616,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn-Vých.2
212378
faktúra
SPP,a.s.
35815256
616,00 EUR
20.08.2012
Predmet: plyn-Vých.2
217247
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
615,58 EUR
29.12.2017
Predmet: zneškod.odpadu
225168
faktúra
Základná škola
31201741
614,40 EUR
12.06.2025
Predmet: MŠ obed dospelí 4/2025
224478
faktúra
Elektromateriál JMS s.r.o.
56384335
612,98 EUR
01.01.2025
Predmet: lektromat.TJ Slovan blesk
214284
faktúra
SPP,a.s.
35815256
612,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn - Vých.2
214221
faktúra
SPP,a.s.
35815256
612,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn-Vých.2
214107
faktúra
SPP,a.s.
35815256
612,00 EUR
26.05.2014
Predmet: SPP - Vých.2
214166
faktúra
SPP,a.s.
35815256
612,00 EUR
26.05.2014
Predmet: plyn - Vých.2
214042
faktúra
SPP,a.s.
35815256
612,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Vých.2
214005
faktúra
SPP,a.s.
35815256
612,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Vých.2
213585
faktúra
SPP,a.s.
35815256
612,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Vých.2
213519
faktúra
SPP,a.s.
35815256
612,00 EUR
09.12.2013
Predmet: plyn - Vých.2
213610
faktúra
Slovenská intenetov, s.r.o.
36676845
611,65 EUR
06.02.2014
Predmet: pasportizácia
217133
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
610,70 EUR
21.11.2017
Predmet: DHZ-hadice
2017/47
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
610,70 EUR
31.03.2017
Predmet: DHZ-hadice
212165
faktúra
SPP, a.s.
35815256
609,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Pek.5