organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
18/2016
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
176,59 EUR
23.02.2016
Predmet: tovar bufet
17/2016
faktúra
CARGO BUS s.r.o.
44548656
420,00 EUR
23.02.2016
Predmet: preprava žiakov
16/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
282,16 EUR
23.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ
15/2016
faktúra
BE-SOFT a.s.
36191337
79,67 EUR
23.02.2016
Predmet: aktualizácia softvéru
13/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
23.02.2016
Predmet: servisné práce SPIN
12/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
251,00 EUR
23.02.2016
Predmet: plyn ŠJ
11/2016
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
430,93 EUR
23.02.2016
Predmet: tovar bufet
10/2016
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
56,56 EUR
23.02.2016
Predmet: služby mobilnej siete
9/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
411,92 EUR
23.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ
8/2016
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
425,64 EUR
23.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ
7/2016
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
212,76 EUR
23.02.2016
Predmet: pranie prádla ŠI
6/2016
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
25,00 EUR
23.02.2016
Predmet: materiál pre údržbu školy
5/2016
faktúra
KRIŠKO s.r.o.
44496362
19,20 EUR
23.02.2016
Predmet: oprava hasiaceho prístroja
4/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
23.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ
3/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
900,16 EUR
23.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ
2/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
23.02.2016
Predmet: SPIN poplatok
1/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
23.02.2016
Predmet: internet
11/2016
objednávka
Rádio Prešov, s.r.o.
36767751
120,00 EUR
22.02.2016
Predmet: Objednávame si odvysielanie reklamného rozhovoru dňa 5.2.2016 v Rannej Show Rádia Prešov.
10/2016
objednávka
National Pen
451,00 EUR
22.02.2016
Predmet: Objednávame si perá v počte 500 ks + 250 zdarma.
16/0003
faktúra
VSE a.s.
36211222
108,00 EUR
19.02.2016
Predmet: El. energia - apartmány.
16/0002
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
55,88 EUR
19.02.2016
Predmet: Pranie obrusov z akcii P.Č.
16/0001
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
223,20 EUR
19.02.2016
Predmet: LED žiarivky do kuchyne - P.Č:
7/2016
zmluva
PRO REGIO, občianske združenie
3787816
1 213,00 EUR
18.02.2016
Predmet: finančný dar
9/2016
objednávka
STEEVEPRESS, Štefan Harčár
14363658
60,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Objednávame si tvrdú väzbu na Zbierky zákonov - 6 ks.
8/2016
objednávka
MARVELS, s.r.o.
31702813
150,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Objednávame si u Vás kalibráciu teplomera vpichového a kalibráciu teplomera s vlhkomerom.
7/2016
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
180,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Objednávame si uverejnenie plošnej inzercie.
584/2015
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
2 098,80 EUR
11.02.2016
Predmet: dodávka montáž led osvetlenia
583/2015
faktúra
Dušan Bača
30290961
2 933,94 EUR
11.02.2016
Predmet: výmena PVC podlahy
582/2015
faktúra
NORMA
31291295
1 986,83 EUR
11.02.2016
Predmet: vybavenie ŠJ
581/2015
faktúra
Žarnay Peter
43636128
3 895,00 EUR
11.02.2016
Predmet: maľovanie priestorov školy
580/2015
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
3 900,00 EUR
11.02.2016
Predmet: drevárske a stolárske práce
579/2015
faktúra
ARS NOVA s.r.o.
35827521
96,00 EUR
11.02.2016
Predmet: zverejňovanie zmlúv
578/2015
faktúra
ARS NOVA s.r.o.
35827521
48,00 EUR
11.02.2016
Predmet: zverejňovanie verejného obstarávania
577/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
69,99 EUR
11.02.2016
Predmet: služby mobilnej siete
576/2015
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
316,91 EUR
11.02.2016
Predmet: pranie prádla ŠI
575/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
101,58 EUR
11.02.2016
Predmet: vyúčtovanie spotreby plynu v ŠJ za rok 2015
574/2015
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
161,71 EUR
11.02.2016
Predmet: odborný časopis + noviny
573/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 702,76 EUR
11.02.2016
Predmet: plyn 12/2015
572/2015
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
54,40 EUR
11.02.2016
Predmet: čistenie kobercov
571/2015
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
890,16 EUR
11.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ
570/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
11.02.2016
Predmet: VÚC NET
569/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
25,37 EUR
11.02.2016
Predmet: služby pevnej siete
568/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
24,30 EUR
11.02.2016
Predmet: služby pevnej siete
567/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
17,20 EUR
11.02.2016
Predmet: služby pevnej siete
566/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
11.02.2016
Predmet: služby pevnej siete
565/2015
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
134,11 EUR
11.02.2016
Predmet: cartridge do tlačiarni
563/2015
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
220,16 EUR
11.02.2016
Predmet: Hygienické a čistiace prostriedky
560/2015
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
570,00 EUR
11.02.2016
Predmet: kancelársky papier
555/2015
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
170,24 EUR
11.02.2016
Predmet: pracovné odevy
552/2015
faktúra
SAPS, n.o.
37887190
552,00 EUR
11.02.2016
Predmet: zabezpečenie predmetu Projektový manažment pre žiakov
540/2015
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
173,14 EUR
11.02.2016
Predmet: materiál na propagáciu školy
6/2016
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
800,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Objednávame si odbornú literatúru na rok 2016.
5/2016
objednávka
Peter George Pritchard
46849378
1 320,00 EUR
04.02.2016
Predmet: Objednávame si u Vás výučbu ANJ v mesiacoch 01 až 06/2016.
15/0050
faktúra
CORTEC s.r.o.
45584168
5 745,60 EUR
03.02.2016
Predmet: Vybavenie pre kuchyňu - akcie P.Č.
15/0049
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-63,72 EUR
03.02.2016
Predmet: Preplatok el. energie - apartmány.
15/0048
faktúra
Marton Ľuboš
34906533
3 987,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Výmena topných telies.
564/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
48,36 EUR
02.02.2016
Predmet: služby mobilnej siete
562/2015
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
02.02.2016
Predmet: systémová podpora MAGMA
561/2015
faktúra
STAVCER s.r.o.
46894969
765,04 EUR
02.02.2016
Predmet: deratizácia priestorov školy
559/2015
faktúra
VVS, a.s.
36570460
728,46 EUR
02.02.2016
Predmet: vodné a stočné
558/2015
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
180,00 EUR
02.02.2016
Predmet: lektorská činnosť
557/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
168,32 EUR
02.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ
556/2015
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
410,40 EUR
02.02.2016
Predmet: technik PO + PZS
554/2015
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
1 500,00 EUR
02.02.2016
Predmet: revízia elektrických zariadení
553/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
02.02.2016
Predmet: servis výťahov
551/2015
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
02.02.2016
Predmet: kontrola EPS
550/2015
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
53,02 EUR
02.02.2016
Predmet: tovar bufet
549/2015
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
61,64 EUR
02.02.2016
Predmet: materiál pre údržbu
548/2015
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
191,32 EUR
02.02.2016
Predmet: oprava tlačiarne
547/2015
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
248,09 EUR
02.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ
546/2015
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
285,55 EUR
02.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ
545/2015
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
02.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ
544/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
201,08 EUR
02.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ
543/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
24,16 EUR
02.02.2016
Predmet: tovar bufet
542/2015
faktúra
Marián Sivulič - Kriváň
17153051
949,13 EUR
02.02.2016
Predmet: materiál na krúžkovú činnosť
541/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
02.02.2016
Predmet: elektrická energia
539/2015
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
157,72 EUR
02.02.2016
Predmet: tovar bufet
538/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
02.02.2016
Predmet: internet
537/2015
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
579,47 EUR
02.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ
536/2015
faktúra
Šebej Michal
40637727
28,80 EUR
02.02.2016
Predmet: výmena pneumatík