organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
164/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
13.05.2015
Predmet: VUC NET
165/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
13.05.2015
Predmet: internet
166/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
61,33 EUR
13.05.2015
Predmet: potraviny ŠJ
167/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
18,16 EUR
13.05.2015
Predmet: tovar bufet
168/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5,00 EUR
13.05.2015
Predmet: plyn - byt P.H.
169/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
83,00 EUR
13.05.2015
Predmet: plyn ŠJ
170/2015
faktúra
Šebej Michal
40637727
262,20 EUR
13.05.2015
Predmet: oprava a STK motorového vozidla
44/2015
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
80,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Zhotovenie loga - Celoslovenská súťaž MLM 2015.
45/2015
objednávka
PhDr. Bibiana Saldívar
46158821
192,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Objednávame si vyučovanie španielskeho jazyka v mesiaci apríl 2015.
46/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Manažment školy - apríl 2015.
2015/11
faktúra
Alexander Goban - ALEGO
34347411
290,00 EUR
14.05.2015
Predmet: preprava osôb - projekt Inovácia vzdelávania
2015/10
faktúra
HEQAP, s.r.o.
46899642
352,00 EUR
14.05.2015
Predmet: monitorovanie projektu - Inovácia vzdelávania
2015/9
faktúra
HEQAP, s.r.o.
46899642
700,00 EUR
14.05.2015
Predmet: zabezpečenie publicity - projekt Inovácia vzdelávania
171/2015
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 003,00 EUR
14.05.2015
Predmet: maľovanie priestorov školy
172/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
14.05.2015
Predmet: servisné práce SPIN
173/2015
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
999,00 EUR
14.05.2015
Predmet: ceny na súťaž MLM
174/2015
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
14.05.2015
Predmet: potraviny ŠJ
176/2015
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
110,78 EUR
14.05.2015
Predmet: tovar bufet
177/2015
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
200,18 EUR
14.05.2015
Predmet: tovar bufet
178/2015
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
431,11 EUR
14.05.2015
Predmet: tovar bufet
179/2015
faktúra
Viktor Hirkala
35275774
118,00 EUR
14.05.2015
Predmet: hokejky a čepele na floorball
180/2015
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
20,40 EUR
14.05.2015
Predmet: materiál pre údržbu
181/2015
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
36,60 EUR
14.05.2015
Predmet: cartrigde - toner
182/2015
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
59,60 EUR
14.05.2015
Predmet: servis - oprava kopírky + toner
183/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
14.05.2015
Predmet: elektrická energia
184/2015
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
1 500,00 EUR
14.05.2015
Predmet: prenájom priestorov PKO
186/2015
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
723,55 EUR
14.05.2015
Predmet: potraviny ŠJ
187/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
50,54 EUR
14.05.2015
Predmet: služby mobilnej siete
188/2015
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
294,75 EUR
14.05.2015
Predmet: pranie prádla ŠI
189/2015
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
25,20 EUR
14.05.2015
Predmet: prenájom za tablety
190/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
23,30 EUR
14.05.2015
Predmet: tovar bufet
175/2015
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
23,00 EUR
14.05.2015
Predmet: predplatné časopisu ŠKOLA
191/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
82,09 EUR
14.05.2015
Predmet: potraviny ŠJ
192/2015
faktúra
Helena Hnátová GAMATEX
37256793
60,11 EUR
14.05.2015
Predmet: materiál na krúžkovú činnosť
193/2015
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
276,00 EUR
14.05.2015
Predmet: kancelársky papier
194/2015
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
80,00 EUR
14.05.2015
Predmet: výroba loga
195/2015
faktúra
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
998,00 EUR
14.05.2015
Predmet: ozvučenie a hudba MLM 2015
196/2015
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
14.05.2015
Predmet: potraviny ŠJ
197/2015
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
300,00 EUR
14.05.2015
Predmet: lektorské služby
198/2015
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
557,47 EUR
14.05.2015
Predmet: potraviny ŠJ
199/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 020,59 EUR
14.05.2015
Predmet: potraviny ŠJ
200/2015
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
183,22 EUR
14.05.2015
Predmet: tovar bufet
201/2015
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
661,60 EUR
14.05.2015
Predmet: propagačný materiál
202/2015
faktúra
LINDSTROM
35742364
41,72 EUR
14.05.2015
Predmet: čistenie kobercov
203/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
78,62 EUR
14.05.2015
Predmet: tovar bufet
204/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,15 EUR
14.05.2015
Predmet: služby mobilnej siete
205/2015
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
109,80 EUR
14.05.2015
Predmet: čistiace prostriedky ŠJ
206/2015
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
62,81 EUR
14.05.2015
Predmet: kancelárske potreby pre krúžkovú činnosť
47/2015
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
58,00 EUR
15.05.2015
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske potreby v zmysle Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 22.12.2014.
48/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
43,00 EUR
15.05.2015
Predmet: Personálne riadenie - apríl 2015.
15/0014
faktúra
VSE a.s.
44483767
123,00 EUR
04.06.2015
Predmet: Spotreba el. energie - apartmány.
222/2015
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
201,00 EUR
04.06.2015
Predmet: potraviny ŠJ
223/2015
faktúra
KRIŠKO s.r.o.
44496362
176,88 EUR
04.06.2015
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
49/2015
objednávka
MP KANAL service s.r.o.
45965838
420,00 EUR
05.06.2015
Predmet: Objednávame si čistenie kanalizácie.
50/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,00 EUR
05.06.2015
Predmet: Administratíva a hospodárenie školy - máj 2015.
128/2015
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
225,00 EUR
08.06.2015
Predmet: lektorská činnosť
207/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
259,76 EUR
08.06.2015
Predmet: potraviny ŠJ
208/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
08.06.2015
Predmet: servis výťahov
209/2015
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
08.06.2015
Predmet: aktualizácia mzdového programu
210/2015
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
78,00 EUR
08.06.2015
Predmet: oprava notebooku
211/2015
faktúra
VVS, a.s.
36570460
836,29 EUR
08.06.2015
Predmet: vodné a stočné
212/2015
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
08.06.2015
Predmet: mzdový program
213/2015
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
945,64 EUR
08.06.2015
Predmet: potraviny ŠJ
214/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
08.06.2015
Predmet: VUC NET
215/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
08.06.2015
Predmet: služby pevnej siete
216/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,95 EUR
08.06.2015
Predmet: služby pevnej siete
217/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,84 EUR
08.06.2015
Predmet: služby pevnej siete
218/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
28,45 EUR
08.06.2015
Predmet: služby pevnej siete
219/2015
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
31,20 EUR
08.06.2015
Predmet: materiál na údržbu
220/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
38,09 EUR
08.06.2015
Predmet: tovar bufet
221/2015
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
23,40 EUR
08.06.2015
Predmet: zbierka zákonov
224/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 768,80 EUR
08.06.2015
Predmet: plyn 5/2015
226/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,35 EUR
08.06.2015
Predmet: odborná literatúra
227/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,55 EUR
08.06.2015
Predmet: 42,55
228/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
08.06.2015
Predmet: elektrická energia
229/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
32,00 EUR
08.06.2015
Predmet: plyn ŠJ
230/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5,00 EUR
08.06.2015
Predmet: spotreba plynu
231/2015
faktúra
SAPS, n.o.
37887190
240,00 EUR
09.06.2015
Predmet: kurz - projektový manažment
232/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
88,78 EUR
09.06.2015
Predmet: potraviny ŠJ
233/2015
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
48,96 EUR
09.06.2015
Predmet: potraviny ŠJ