organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
345/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
13,00 EUR
19.10.2015
Predmet: plyn ŠJ
346/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
19.10.2015
Predmet: internet
347/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-9,05 EUR
19.10.2015
Predmet: plyn preplatok
348/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
19.10.2015
Predmet: el. energia 8/2015
349/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
56,27 EUR
19.10.2015
Predmet: služby mobilnej siete
350/2015
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
4,94 EUR
19.10.2015
Predmet: prenájom rohoží
351/2015
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
124,15 EUR
19.10.2015
Predmet: Zbierka zákonov
352/2015
faktúra
ATH - PO
46727540
100,00 EUR
19.10.2015
Predmet: školenie BOZP
353/2015
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
609,40 EUR
19.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
354/2015
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
650,93 EUR
19.10.2015
Predmet: materiál do počítačovej učebne
355/2015
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
99,00 EUR
19.10.2015
Predmet: dátová sieť sanet
356/2015
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
170,29 EUR
19.10.2015
Predmet: materiál na údržbu
357/2015
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
82,50 EUR
19.10.2015
Predmet: materiál do počítačovej učebne
358/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
12,88 EUR
19.10.2015
Predmet: vyúčtovanie el. energie
359/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
69,99 EUR
19.10.2015
Predmet: služby mobilnej siete
360/2015
faktúra
VVS, a.s.
36570460
226,46 EUR
19.10.2015
Predmet: vodné a stočné
15/0032
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
38,70 EUR
19.10.2015
Predmet: Pranie obrusov - P.Č.
361/2015
faktúra
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
105,84 EUR
20.10.2015
Predmet: väzba - triedne knihy
362/2015
faktúra
J.V.S., s.r.o. Prešov
31696945
970,20 EUR
20.10.2015
Predmet: oprava chodníkov - asfalt
363/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
82,30 EUR
20.10.2015
Predmet: odborná literatúra
364/2015
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
76,28 EUR
20.10.2015
Predmet: pranie posteľného prádla
365/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
20.10.2015
Predmet: servis výťahov
366/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
20.10.2015
Predmet: VUC - NET
367/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
19,00 EUR
20.10.2015
Predmet: služby pevnej siete
368/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
20.10.2015
Predmet: služby pevnej siete
369/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,70 EUR
20.10.2015
Predmet: služby pevnej siete
370/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,17 EUR
20.10.2015
Predmet: služby pevnej siete
371/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 117,19 EUR
20.10.2015
Predmet: plyn 8/2015
372/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
0,04 EUR
20.10.2015
Predmet: otváranie rampy
373/2015
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
428,21 EUR
20.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
374/2015
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
20.10.2015
Predmet: kontrola EPS
375/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
20.10.2015
Predmet: internet
376/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
20.10.2015
Predmet: el. energia 9/2015
377/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
26,00 EUR
20.10.2015
Predmet: plyn ŠJ
378/2015
faktúra
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis
48291374
13,50 EUR
20.10.2015
Predmet: správny poriadok CD
379/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
179,51 EUR
20.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
380/2015
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
781,61 EUR
20.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
75/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Manažment školy - september 2015
76/2015
objednávka
Fotoramex
36 494 372
1 080,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Objednávame si 30 ks Euro Clip sklo - atypické v rozmere 1,05 x 0,54 na výstavu žiackych prác.
77/2015
objednávka
Peter George Pritchard
46849378
900,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Vyučovanie cudzieho jazyka anglického od 09-12/2015 - 4 hodiny.
78/2015
objednávka
Sergej Trudič - STAMP
14368307
132,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Objednávame si dodanie hlavičkového papiera - 1000 ks.
381/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
46,72 EUR
20.10.2015
Predmet: služby mobilnej siete
382/2015
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
152,44 EUR
20.10.2015
Predmet: tovar bufet
383/2015
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
250,90 EUR
20.10.2015
Predmet: tovar bufet
384/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
11,29 EUR
20.10.2015
Predmet: tovar bufet
385/2015
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
20.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
386/2015
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
7,93 EUR
20.10.2015
Predmet: prenájom rohoží
387/2015
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
54,58 EUR
20.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
388/2015
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
20,00 EUR
20.10.2015
Predmet: registračný poplatok
389/2015
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
133,87 EUR
20.10.2015
Predmet: tovar bufet
390/2015
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
419,58 EUR
20.10.2015
Predmet: pracovná obuv a oblečenie
391/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
8,52 EUR
20.10.2015
Predmet: tovar bufet
392/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
118,49 EUR
20.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
393/2015
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
136,80 EUR
20.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
394/2015
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
28,90 EUR
20.10.2015
Predmet: tovar bufet
395/2015
faktúra
KOMIN servis
34651659
100,00 EUR
20.10.2015
Predmet: revízia komínov
396/2015
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
60,00 EUR
20.10.2015
Predmet: zbierka zákonov
397/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
44,37 EUR
20.10.2015
Predmet: tovar bufet
398/2015
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
410,40 EUR
20.10.2015
Predmet: PO a PZS
399/2015
faktúra
VVS, a.s.
36570460
805,72 EUR
20.10.2015
Predmet: vodné a stočné
400/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
199,55 EUR
20.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
401/2015
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
111,74 EUR
20.10.2015
Predmet: odborná literatúra
402/2015
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 107,94 EUR
20.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
403/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
15,66 EUR
20.10.2015
Predmet: tovar bufet
404/2015
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
240,00 EUR
20.10.2015
Predmet: lektorská činnosť
405/2015
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
58,00 EUR
20.10.2015
Predmet: odborná literatúra
406/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
69,99 EUR
20.10.2015
Predmet: služby mobilnej siete
407/2015
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
98,71 EUR
20.10.2015
Predmet: pranie prádla
408/2015
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
610,73 EUR
20.10.2015
Predmet: kancelárske a čistiace prostriedky
409/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
20.10.2015
Predmet: servis výťahov
410/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
147,37 EUR
20.10.2015
Predmet: oprava výťahu
411/2015
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
682,39 EUR
20.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
412/2015
faktúra
Šebej Michal
40637727
746,64 EUR
20.10.2015
Predmet: oprava motorového vozidla
413/2015
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
300,80 EUR
20.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
414/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 244,05 EUR
20.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
415/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,99 EUR
20.10.2015
Predmet: odborná literatúra
416/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 322,02 EUR
20.10.2015
Predmet: plyn 9/2015
417/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
18,61 EUR
20.10.2015
Predmet: služby pevnej siete
418/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
20.10.2015
Predmet: služby pevnej siete
419/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
22,61 EUR
20.10.2015
Predmet: služby pevnej siete