organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
364/2015
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
76,28 EUR
20.10.2015
Predmet: pranie posteľného prádla
363/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
82,30 EUR
20.10.2015
Predmet: odborná literatúra
362/2015
faktúra
J.V.S., s.r.o. Prešov
31696945
970,20 EUR
20.10.2015
Predmet: oprava chodníkov - asfalt
361/2015
faktúra
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
105,84 EUR
20.10.2015
Predmet: väzba - triedne knihy
15/0032
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
38,70 EUR
19.10.2015
Predmet: Pranie obrusov - P.Č.
360/2015
faktúra
VVS, a.s.
36570460
226,46 EUR
19.10.2015
Predmet: vodné a stočné
359/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
69,99 EUR
19.10.2015
Predmet: služby mobilnej siete
358/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
12,88 EUR
19.10.2015
Predmet: vyúčtovanie el. energie
357/2015
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
82,50 EUR
19.10.2015
Predmet: materiál do počítačovej učebne
356/2015
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
170,29 EUR
19.10.2015
Predmet: materiál na údržbu
355/2015
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
99,00 EUR
19.10.2015
Predmet: dátová sieť sanet
354/2015
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
650,93 EUR
19.10.2015
Predmet: materiál do počítačovej učebne
353/2015
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
609,40 EUR
19.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
352/2015
faktúra
ATH - PO
46727540
100,00 EUR
19.10.2015
Predmet: školenie BOZP
351/2015
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
124,15 EUR
19.10.2015
Predmet: Zbierka zákonov
350/2015
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
4,94 EUR
19.10.2015
Predmet: prenájom rohoží
349/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
56,27 EUR
19.10.2015
Predmet: služby mobilnej siete
348/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
19.10.2015
Predmet: el. energia 8/2015
347/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-9,05 EUR
19.10.2015
Predmet: plyn preplatok
346/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
19.10.2015
Predmet: internet
345/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
13,00 EUR
19.10.2015
Predmet: plyn ŠJ
344/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5,00 EUR
19.10.2015
Predmet: plyn - byt
343/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 126,85 EUR
19.10.2015
Predmet: plyn 7/2015
341/2015
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
386,28 EUR
19.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
342/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
0,04 EUR
19.10.2015
Predmet: otváranie rampy
44/2015
zmluva
SAPS, n.o.
37887190
1 920,00 EUR
14.10.2015
Predmet: realizácia vyučovacieho predmetu Projektový manažment
15/0031
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
445,06 EUR
14.10.2015
Predmet: Čistiace prostriedky a materiál pre podnikateľskú činnosť.
15/0030
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
43,20 EUR
14.10.2015
Predmet: Pranie obrusov. Akcie P.Č.
15/0029
faktúra
NORMA Jozef Muľ
31291295
428,67 EUR
14.10.2015
Predmet: Tovar zakúpený pre podnikateľskú činnosť.
43/2015
zmluva
Jozef Šebej
165,00 EUR
06.10.2015
Predmet: nájom bytu
74/2015
objednávka
Šebej Michal
40637727
750,00 EUR
06.10.2015
Predmet: Objednávame si opravu servo riadenia na osobnom motorovom vozidle zn. Škoda Fábia.
73/2015
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
670,00 EUR
06.10.2015
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby pre školu a ŠI v zmysle Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 22.12.2014.
72/2015
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
480,00 EUR
06.10.2015
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby pre PČ v zmysle Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 22.12.2014.
15/0028
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
35,10 EUR
01.10.2015
Predmet: Pranie obrusov - akcie P.Č.
15/0027
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
19,80 EUR
01.10.2015
Predmet: Pranie obrusov - akcie P.Č.
71/2015
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
112,00 EUR
24.09.2015
Predmet: Objednávame si predplatné časopisu "Manažment školy v praxi + aplikáciu Direktor na r. 2016.
70/2015
objednávka
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
40,00 EUR
24.09.2015
Predmet: Objednávame si predplatné Finančný spravodaj ročník 2016.
69/2015
objednávka
STOMEX s.r.o.
31650091
420,00 EUR
24.09.2015
Predmet: Objednávame si pracovné oblečenie pre zamestnancov kuchyne.
68/2015
objednávka
Alexander Goban - ALEGO
34347411
350,00 EUR
24.09.2015
Predmet: Preprava osôb autobusom v dňoch 13. - 15.9.2015 na trase Prešov - Gerlachov - Prešov.
67/2015
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
20,00 EUR
10.09.2015
Predmet: Registračný poplatok za program Podnikanie v cestovnom ruchu - šk. rok 2015/2016.