organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
279/2015
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
192,88 EUR
16.07.2015
Predmet: potraviny ŠJ
277/2015
faktúra
Marián Sivulič - Kriváň
17153051
152,74 EUR
16.07.2015
Predmet: materiál na krúžkovú činnosť
276/2015
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
216,25 EUR
16.07.2015
Predmet: potraviny ŠJ
15/0021
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
60,30 EUR
14.07.2015
Predmet: Pranie obrusov - P.Č.
15/0020
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
66,15 EUR
14.07.2015
Predmet: Pranie obrusov - akcie P.Č.
15/0019
faktúra
FAJSI, s.r.o.
47336307
120,00 EUR
14.07.2015
Predmet: Materiál na opravu žalúzií v apartmanoch.
15/0018
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
56,70 EUR
14.07.2015
Predmet: Pranie obrusov - P.Č. akcie.
275/2015
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
100,80 EUR
13.07.2015
Predmet: potraviny ŠJ
274/2015
faktúra
Sistema Turismo
1212340762
19 098,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Erasmus + Taliansko
273/2015
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
289,55 EUR
13.07.2015
Predmet: potraviny ŠJ
272/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
13.07.2015
Predmet: internet
271/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
13.07.2015
Predmet: elektrická energia
270/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
97,67 EUR
13.07.2015
Predmet: potraviny ŠJ
269/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5,00 EUR
13.07.2015
Predmet: plyn byt
268/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
14,00 EUR
13.07.2015
Predmet: plyn ŠJ
267/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
35,57 EUR
13.07.2015
Predmet: služby pevnej siete
266/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
25,39 EUR
13.07.2015
Predmet: služby pevnej siete
265/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
18,55 EUR
13.07.2015
Predmet: služby pevnej siete
264/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
13.07.2015
Predmet: služby pevnej siete
263/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
13.07.2015
Predmet: VUC NET
262/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 648,67 EUR
13.07.2015
Predmet: plyn 5/2015
261/2015
faktúra
VVS, a.s.
36570460
813,82 EUR
13.07.2015
Predmet: vodné a stočné
260/2015
faktúra
PhDr. Bibiana Saldívar
46158821
152,00 EUR
13.07.2015
Predmet: lektorská činnosť
259/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
13.07.2015
Predmet: servis výťahy
258/2015
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
206,50 EUR
13.07.2015
Predmet: pranie prádla
257/2015
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
626,94 EUR
13.07.2015
Predmet: potraviny ŠJ
256/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,35 EUR
13.07.2015
Predmet: odborná literatúra
255/2015
faktúra
MP KANAL service s.r.o.
45965838
420,06 EUR
13.07.2015
Predmet: čistenie kanalizácie
253/2015
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
289,06 EUR
13.07.2015
Predmet: tovar bufet
252/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
62,11 EUR
13.07.2015
Predmet: tovar bufet
251/2015
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
22,87 EUR
13.07.2015
Predmet: čistenie kobercov
250/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
69,99 EUR
13.07.2015
Predmet: služby mobilnej siete
249/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
888,58 EUR
13.07.2015
Predmet: potraviny ŠJ
248/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
128,12 EUR
13.07.2015
Predmet: potraviny ŠJ
247/2015
faktúra
Sergej Trudič - STAMP
14368307
358,08 EUR
13.07.2015
Predmet: potlač tričiek
246/2015
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
180,00 EUR
13.07.2015
Predmet: lektorská činnosť
245/2015
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
13.07.2015
Predmet: potraviny ŠJ
244/2015
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
1 244,50 EUR
13.07.2015
Predmet: potraviny ŠJ
243/2015
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
99,00 EUR
13.07.2015
Predmet: prístup do dátovej siete
58/2015
objednávka
ATH - PO
46727540
100,00 EUR
10.07.2015
Predmet: Výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - školenie.