organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
119/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
520,29 EUR
21.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
118/2015
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
367,40 EUR
21.04.2015
Predmet: tovar bufet
115/2015
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
32,00 EUR
21.04.2015
Predmet: aktualizácia softvéru
114/2015
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
87,05 EUR
21.04.2015
Predmet: tovar bufet
113/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
21.04.2015
Predmet: elektrická energia 3/2015
112/2015
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
33,00 EUR
21.04.2015
Predmet: členský poplatok
111/2015
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
1 080,00 EUR
21.04.2015
Predmet: dozorný audit
110/2015
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
180,00 EUR
21.04.2015
Predmet: informácia o študijných odboroch
109/2015
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
595,43 EUR
21.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
108/2015
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
215,87 EUR
21.04.2015
Predmet: pranie posteľného prádla
107/2015
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
21.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
106/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
36,43 EUR
21.04.2015
Predmet: tovar bufet
105/2015
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
113,02 EUR
21.04.2015
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
103/2015
faktúra
KOMIN servis
34651659
180,00 EUR
21.04.2015
Predmet: revízia komínov
101/2015
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
27,59 EUR
21.04.2015
Predmet: kancelárske potreby
100/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,40 EUR
21.04.2015
Predmet: odborná literatúra
99/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
21.04.2015
Predmet: internet
98/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
121,49 EUR
21.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
97/2015
faktúra
Prešovská regionálna komora SOPK
30842654
199,00 EUR
21.04.2015
Predmet: členský príspevok SOPK
96/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
151,00 EUR
21.04.2015
Predmet: plyn ŠJ
69/2015
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
115,73 EUR
21.04.2015
Predmet: materiál pre údržbu
15/0010
faktúra
CORTEC s.r.o.
45584168
187,20 EUR
18.04.2015
Predmet: Misy do ohrievacieho pultu.
15/0009
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
36,00 EUR
18.04.2015
Predmet: Pranie obrusov z P.Č. - akcie.
15/0008
faktúra
Norma
31291295
115,94 EUR
18.04.2015
Predmet: Materiál pre P.Č.
36/2015
objednávka
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
998,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Technické zabezpečenie - ozvučenie, osvetlenie - "MLM 2015" dňa 17.4.2015.
35/2015
objednávka
Park kultúry a oddychu
187437
1 500,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Celoslovenská súťaž "MLM 2015" - prenájom priestorov dňa 17.4.2015 v sume 500,00 € + karaoke 1.000,00 €.
34/2015
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
72,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Zbierka zákonov na rok 2015 - 2. preddavok.
33/2015
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Objednávame si ceny na Celoslovenskú súťaž "MLM 2015", ktorá sa bude konať dňa 17.4.2015.
38/2015
zmluva
DATALAN a.s.
35810734
25,20 EUR
09.04.2015
Predmet: prenájom licencie
37/2015
zmluva
DATALAN a.s.
35810734
20 000,00 EUR
09.04.2015
Predmet: rámcová zmluva - plnenie podľa objednávky
35/2015
zmluva
KRIŠKO s.r.o.
44496362
0,00 EUR
09.04.2015
Predmet: odborná kontrola hasiacich prístrojov
32/2015
objednávka
MV Média, s.r.o.
44117396
180,00 EUR
02.04.2015
Predmet: Objednávame si výrobu relácie "Školstvo v regióne" v TV REGION.
31/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,00 EUR
31.03.2015
Predmet: Administratíva a hospodárenie školy - marec 2015.
30/2015
objednávka
JAF HOLZ SLOVAKIA, S.R.O.
35718986
520,00 EUR
31.03.2015
Predmet: Objednávame si u Vás dosky na počítačové stoly v počte 32 ks.
29/015
objednávka
Poradca s.r.o.
36371271
18,00 EUR
30.03.2015
Predmet: Objednávame si u Vás Zákonník práce v počte 2 ks.
28/2015
objednávka
SAPS, n.o.
37887190
240,00 EUR
30.03.2015
Predmet: Objednávame si u Vás neformálne vzdelávanie predmetu "Projektový manažment" v počte 20 hodín po 12,00 € za hodinu.
36/2015
zmluva
Rodičovské združenie pri SOŠP
17319617
200,00 EUR
25.03.2015
Predmet: finančný dar
34/2015
zmluva
Mačová Mária
2,69 EUR
25.03.2015
Predmet: stravovanie v ŠJ
82/2015
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
165,00 EUR
20.03.2015
Predmet: lektorská činnosť
78/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
20.03.2015
Predmet: servis výťahy
77/2015
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
90,95 EUR
20.03.2015
Predmet: materiál pre údržbu školy
72/2015
faktúra
VVS, a.s.
36570460
819,12 EUR
20.03.2015
Predmet: vodné a stočné
95/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
0,07 EUR
20.03.2015
Predmet: el. otváranie rampy
94/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
18,80 EUR
20.03.2015
Predmet: služby pevnej siete
91/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
33,07 EUR
20.03.2015
Predmet: služby pevnej siete
90/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
25,68 EUR
20.03.2015
Predmet: služby pevnej siete
89/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
42,10 EUR
20.03.2015
Predmet: služby pevnej siete
88/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
20.03.2015
Predmet: VUC NET
87/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 841,18 EUR
20.03.2015
Predmet: plyn 2/2015
86/2015
faktúra
PhDr. Bibiana Saldívar
46158821
184,00 EUR
20.03.2015
Predmet: lektorské služby
81/2015
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
697,21 EUR
20.03.2015
Predmet: potraviny ŠJ
80/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
46,60 EUR
20.03.2015
Predmet: služby mobilnej siete
79/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,15 EUR
20.03.2015
Predmet: služby mobilnej siete
76/2015
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
41,72 EUR
20.03.2015
Predmet: čistenie kobercov
75/2015
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
381,00 EUR
20.03.2015
Predmet: oprava notebookov a záložný zdroj
74/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
626,81 EUR
20.03.2015
Predmet: potraviny ŠJ
73/2015
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
546,40 EUR
20.03.2015
Predmet: potraviny ŠJ
27/2015
objednávka
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
63,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Objednávame si uverejnenie plošnej inzercie č. 3/2015 v mesiaci marec.
26/2015
objednávka
CARGO BUS s.r.o.
44548656
320,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Objednávame si prepravu osôb v mesiaci marec 2015:
na trase:
Prešov - ZŠ Hanušovce - Vranov n/T - Bystré a späť
Prešov - ZŠ Šrobárová PO - Pečovská Nová Ves a späť
Prešov - ZŠ Stropkov - Giraltovce a späť
Prešov - ZŠ Stropkov - Stará Ľubovňa a späť
25/2015
objednávka
Lineas, s.r.o.
31692923
1 250,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Objednávame si stoličky v počte 150 ks po 10,00 €.
24/2015
objednávka
Lineas, s.r.o.
31692923
862,50 EUR
19.03.2015
Predmet: Objednávame si u stôl malý v počte 50 ks po 15,00 € a stôl katedra v počte 19 ks po 15,00 €.
23/2015
objednávka
CORTEC s.r.o.
45584168
188,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Objednávame si nádoby do ohrievacieho pultu v ŠJ.
2015/5
faktúra
HEQAP, s.r.o.
46899642
350,00 EUR
18.03.2015
Predmet: manažér publicity - projekt
2014/5
faktúra
I&Z Tender
46953248
176,00 EUR
18.03.2015
Predmet: služby verejného obstarávania
2015/4
faktúra
I&Z Tender
46953248
264,00 EUR
18.03.2015
Predmet: služby verejného obstarávania
2015/3
faktúra
Petra Vaľová
40724620
64 544,00 EUR
18.03.2015
Predmet: technika + tovar - projekt
2015/2
faktúra
neoWeb s.r.o.
36839086
247,86 EUR
18.03.2015
Predmet: kancelárske potreby - projekt
2015/1
faktúra
I&Z Tender
46953248
264,00 EUR
18.03.2015
Predmet: služby verejného obstarávania
2015/6
faktúra
HEQAP, s.r.o.
46899642
369,60 EUR
18.03.2015
Predmet: manažér monitoringu - projekt
93/2015
faktúra
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
63,00 EUR
17.03.2015
Predmet: informácia o študijných odboroch
92/2015
faktúra
SYKOR s.r.o.
36760889
218,40 EUR
17.03.2015
Predmet: oprava servopohonu v kotolni
85/2015
faktúra
Martin Goliaš
33905177
441,34 EUR
17.03.2015
Predmet: potraviny pre ŠJ
84/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
19,34 EUR
17.03.2015
Predmet: tovar bufet
83/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
135,56 EUR
17.03.2015
Predmet: potraviny pre ŠJ
71/2015
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
64,93 EUR
17.03.2015
Predmet: zbierka zákonov - doplatok
70/2015
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
99,00 EUR
17.03.2015
Predmet: internet - dátová sieť
68/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
41,84 EUR
17.03.2015
Predmet: tovar bufet
67/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
21,78 EUR
17.03.2015
Predmet: tovar bufet
66/2015
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
405,90 EUR
17.03.2015
Predmet: tovar bufet
65/2015
faktúra
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
27,84 EUR
17.03.2015
Predmet: finančný spravodaj-doplatok