organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23/2014
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
660,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Objednávame si u Vás uverejnenie inzercie (11 krát) v denníku Prešovský večerník.
22/2014
objednávka
ALEGO - Alexander Goban
34347411
130,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Objednávame si prepravu žiakov autobusom dňa 12.2.2014 na ZŠ Spišské Podhradie a ZŠ Levoča.
21/2014
objednávka
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
420,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Objednávame si renováciu dverí v počte 4 ks a výmenu zámkou v počte 11 ks.
10/2014
zmluva
Ing. Vladimír Pápež EKON SPO
14219671
5,08 EUR
07.02.2014
Predmet: poskytovanie stravovania
9/2014
zmluva
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
0,00 EUR
07.02.2014
Predmet: dodávka potravín pre ŠJ
8/2014
zmluva
FEGA FROST s.r.o.
36475939
0,00 EUR
07.02.2014
Predmet: dodávka potravín pre ŠJ
20/2014
objednávka
Cofin, a.s.
31690378
30,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Fólie na propagačný materiál.
19/2014
objednávka
SAD Prešov, a. s.
36477125
144,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Zverejnenie informácií o možnosti štúdia v SOŠ podnikania v autobusoch a trolejbusoch dopravného podniku v Prešove.
18/2014
objednávka
Dopravný podnik mesta Prešov
31718922
134,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Zverejnenie informácií o možnosti štúdia v SOŠ podnikania v autobusoch a trolejbusoch dopravného podniku Prešov.
17/2014
objednávka
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
70,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Objednávame si u Vás publikáciu "Administratíva a hospodárenie školy":
16/2014
objednávka
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
40,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Objednávame si u Vás predplatné Finančný spravodaj ročník 2014.
15/2014
objednávka
Tlačiareň STEEVEPRESS - Štefan Harčár
14363658
40,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Objednávame si u Vás viazanie zbierky zákonov.
14/2014
objednávka
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
650,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace prostriedky.
13/2014
objednávka
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
300,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace prostriedky - PČ.
12/2014
objednávka
MUSICA LITURGICA, s.r.o.
35856084
10,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Predplatné časopisu "Pán Učiteľ" čísla 01/2014 - 05/2014.
11/2014
objednávka
Michal Dzurík
41067193
310,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Objednávame si stôl s chrómovými nohami do ŠJ v počte 4 ks.
10/2014
objednávka
BLACK RED WHITE Nábytok
36573175
420,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Objednávame si stoličky do ŠJ v počte 16 ks.
9/2014
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
378,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Objednávame si opravu žiackych PC - 3 ks.
8/2014
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
73,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Objednávame si predplatné Prešovského večerníka na rok 2014.
7/2014
objednávka
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
22,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Objednávame si predplatné časopisu ŠKOLA na rok 2014.
6/2014
objednávka
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
2 100,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Objednávame si u Vás renováciu 23 ks dverí.
5/2014
objednávka
Kaufland v.o.s.
35790164
1 000,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Objednávame si u Vás uverejnenie inzercie 3 krát v týždenníku TYP Kaufland podľa jednotlivých regiónov.
589/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
78,00 EUR
24.01.2014
Predmet: tlačiva
588/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
24.01.2014
Predmet: servis výťahov
587/2013
faktúra
ing. Ján Kosár
550,00 EUR
24.01.2014
Predmet: znalecký posudok
586/2013
faktúra
Ing. Ján Kosár
100,00 EUR
24.01.2014
Predmet: znalecký posudok
585/2013
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
301,10 EUR
24.01.2014
Predmet: kancelárske potreby
584/2013
faktúra
Ekofence, s.r.o.
44512031
386,32 EUR
24.01.2014
Predmet: madlá na schodište
583/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
86,35 EUR
24.01.2014
Predmet: tonery do tlačiarne
582/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
66,71 EUR
24.01.2014
Predmet: spotrebný materiál
581/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
833,33 EUR
24.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
579/2013
faktúra
Ján Sedlák - stavebné práce
2 281,00 EUR
24.01.2014
Predmet: oprava strechy
578/2013
faktúra
Dušan Bača
30290961
5 496,12 EUR
24.01.2014
Predmet: oprava PVC podláh
577/2013
faktúra
ALEGO - Alexander Goban
34347411
119,00 EUR
24.01.2014
Predmet: preprava - prezentácia školy
576/2013
faktúra
Dpt. Alexander Malinovský - MARTEZ
10742549
969,00 EUR
24.01.2014
Predmet: revízia VTZ
575/2013
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
320,21 EUR
24.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
574/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
56,16 EUR
24.01.2014
Predmet: mobilný telefón
572/2013
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
935,00 EUR
24.01.2014
Predmet: stoly pod PC
571/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 403,26 EUR
24.01.2014
Predmet: spotreba plynu
570/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
24.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
569/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
264,52 EUR
24.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
568/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
24.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
567/2013
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,76 EUR
24.01.2014
Predmet: revízia EPS
565/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
40,92 EUR
24.01.2014
Predmet: tovar bufet
564/2013
faktúra
ALEGO - Alexander Goban
34347411
545,00 EUR
24.01.2014
Predmet: preprava - prezentácia školy
563/2013
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
99,00 EUR
24.01.2014
Predmet: pripojenie do dátovej siete Sanet
562/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
484,27 EUR
24.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
561/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
80,54 EUR
24.01.2014
Predmet: tonery do tlačiarne
4/2014
objednávka
ALEGO - Alexander Goban
34347411
430,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Objednávame si prepravu osôb autobusom v dňoch 14.1.2014 ZŠ Ľubotín, ZŠ Plavnica, ZŠ St. Ľubovňa, 15.1.2014 ZŠ Sačurov, ZŠ Vranov n/T, ZŠ Šmeralova a 28.1.2014 ZŠ Raslavice, ZŠ Kendice a ZŠ Drienov.
3/2014
objednávka
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
189,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Objednávame si u vás uverejnenie plošnej inzercie o rozmeroch 98 x 142 mm v mesačníku Život Prešova - 3 krát (24.1.2014, 21.2.2014 a 21.3.2014).
2/2014
objednávka
Inštitút finančnej gramotnosti a vzdelávania, o. z.
42333300
20.01.2014
Predmet: Objednávame si u Vás knižnú publikáciu "Finančná gramotnosť pre každého" v počte 6 kusov.
1/2014
objednávka
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
50,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Objednávame si predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." ročník 2014.
147/2013
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
980,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Objednávame si dodanie a montáž kazetových stropov v krčku pri telocvični.
146/2013
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
940,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Objednávame si zateplenie a zníženie stropov v prechode medzi budovou školy a telocvičňou.
560/2013
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
16.01.2014
Predmet: internet
559/2013
faktúra
Ing. Jaroslav Mikita - MIKITA FASHION
35232889
534,71 EUR
16.01.2014
Predmet: materiál pre zhotovenie modelov
558/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
156,41 EUR
16.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
557/2013
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
4 620,00 EUR
16.01.2014
Predmet: mesh na budovu školy
556/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 234,76 EUR
16.01.2014
Predmet: odber plynu
555/2013
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 140,57 EUR
16.01.2014
Predmet: elektrická energia
554/2013
faktúra
VVS, a.s.
36570460
872,92 EUR
16.01.2014
Predmet: vodné - stočné
553/2013
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
47,38 EUR
16.01.2014
Predmet: prenájom rohoží
552/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
34,97 EUR
16.01.2014
Predmet: telefón - fax
551/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
18,80 EUR
16.01.2014
Predmet: telefón
550/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
16.01.2014
Predmet: telefón
549/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
34,87 EUR
16.01.2014
Predmet: telefón
548/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
16.01.2014
Predmet: VUC NET
547/2013
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
90,00 EUR
16.01.2014
Predmet: oprava notebooku
6/2014
zmluva
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
5,08 EUR
16.01.2014
Predmet: poskytovanie stravovania
5/2014
zmluva
MAR MEDIK s.r.o.
46340041
5,08 EUR
16.01.2014
Predmet: poskytovanie stravovania
4/2014
zmluva
Daniela Krajňáková
37052969
5,08 EUR
16.01.2014
Predmet: poskytovanie stravovania
3/2014
zmluva
Praktik M.T.,s.r.o.
45667195
5,08 EUR
16.01.2014
Predmet: poskytovanie stravovania
2/2014
zmluva
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
0,00 EUR
16.01.2014
Predmet: potraviny pre ŠJ
1/2014
zmluva
Gmitro Jozef
34652167
0,00 EUR
16.01.2014
Predmet: zelenina - ovocie pre ŠJ
1
dodatok
ARS NOVA spol.s.r.o.
35827521
40,00 EUR
16.01.2014
Predmet: využívanie služieb portálu eGOV-Obstarávania
536/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
16.01.2014
Predmet: servis výťahy
537/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
17,00 EUR
16.01.2014
Predmet: materiál pre údržbu
538/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
149,21 EUR
16.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
539/2013
faktúra
Sergej Trudič - STAMP
14368307
271,44 EUR
16.01.2014
Predmet: kancelárske potreby
540/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
46,01 EUR
16.01.2014
Predmet: tovar bufet