Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0067/15
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 300,14 EUR
02.03.2015
Predmet: Ručné čistenie mesta, čistenie mesta 1/15
DF0068/15
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 956,08 EUR
02.03.2015
Predmet: Údržba kanalizácie, MK, detských ihrísk, CMZ-značka, zelene, VO, smetné koše, nakladanie s odpadmi, teplo-štadión 1/15
DF0069/15
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
49,64 EUR
02.03.2015
Predmet: Akcia-Silvester 2014
DF0071/15
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
51,97 EUR
02.03.2015
Predmet: Nakladanie s odpadmi 1/15
DF0072/15
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
327,16 EUR
02.03.2015
Predmet: Údržba MK 1/15
DF0107/15
faktúra
Peter Beťko - CRO - MAGS
34773932
44,00 EUR
02.03.2015
Predmet: Referendum-pečiatka Printer R 40
DF0108/15
faktúra
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
82,62 EUR
02.03.2015
Predmet: Repasované atramenty HP 339 a 344
DF0110/15
faktúra
Alfa office, s.r.o.
35955333
238,20 EUR
02.03.2015
Predmet: Tonery HP
ZS2015028
zmluva
SITA Slovensko, a.s.
36046221
0,00 EUR
02.03.2015
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia
ZP2015/014
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 185,00 EUR
04.03.2015
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
DF0111/15
faktúra
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
45310106
54,67 EUR
04.03.2015
Predmet: Tlačové služby 2/15
DF0112/15
faktúra
JUDr. Šálková Jana - advokátka
00625701
77,60 EUR
04.03.2015
Predmet: Poskytovanie právnej služieby Mesto ZC-Novák Marek
DF0114/15
faktúra
Scandi s.r.o.
36642983
98,47 EUR
04.03.2015
Predmet: Hygienické potreby
DF0116/15
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
111,53 EUR
04.03.2015
Predmet: Mesačný poplatok za kopírku 2/15, zmluva 22122014
DF0117/15
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
177,58 EUR
04.03.2015
Predmet: Mesačný poplatok za kopírku 2/15, zmluva 28052014
DF0118/15
faktúra
Lindstrőm, s.r.o.
35742364
7,45 EUR
04.03.2015
Predmet: Prenájom a pranie rohoží 26.1.15-22.2.15
DF0120/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,30 EUR
04.03.2015
Predmet: Tel.služby-signal. zariadenie Odd.kultúry 22.01.15-21.02.15
DF0122/15
faktúra
Detské Ihriská SK s.r.o.
47613165
210,00 EUR
04.03.2015
Predmet: Ročná revíziu zariadení detských ihrísk-Verejné detské ihriská na ul. Fraňa Kráľa, ul. Kľakovská a Fraňa Kráľa
DF0109/15
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
22,16 EUR
04.03.2015
Predmet: Hygienické potreby 2/15-Odd.kultúry
DF0106/15
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
998,40 EUR
04.03.2015
Predmet: Licencia ESET update na 2r.