Dokumenty:
zobraziť na stránke
121/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja 4/2014
122/2014
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
40,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Služby - výkazy AZUV I.Q 2014
123/2014
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
60,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Služby - ročná uzávierka , majetok - 2014
124/2014
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
304,98 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
125/2014
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
26,65 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
126/2014
faktúra
Miestna akčná skupina Vršatec
42025303
1 238,23 EUR
27.05.2014
Predmet: Členský poplatok 2014
127/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
70,43 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
128/2014
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
129/2014
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Digitálna kancelária - 5/2014
130/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
131/2014
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu 4/2014
132/2014
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
354,23 EUR
27.05.2014
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke 4/2014
133/2014
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
51,96 EUR
27.05.2014
Predmet: Odber a rozbor vzorky vody
134/2014
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
130,37 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
135/2014
faktúra
Kominárstvo Martinko Vlastimír
34749373
63,50 EUR
27.05.2014
Predmet: Čistenie komínov
136/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
2,71 EUR
27.05.2014
Predmet: Pracovné pomôcky ZŠ
137/2014
faktúra
Alfa Reklama, s.r.o.
36479721
16,40 EUR
27.05.2014
Predmet: Výroba plastových tabuliek
138/2014
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
61,40 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
139/2014
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
917,48 EUR
27.05.2014
Predmet: Stravné lístky
9/2014
objednávka
Ing. Eva Kováčiková
220,00 EUR
27.05.2014
Predmet: PD elektroinštalácia na WC
10/2014
objednávka
Ing. Bronislava Filiačová
27.05.2014
Predmet: Geometrický plán
11/2014
objednávka
Vladimír Kozák
27.05.2014
Predmet: Servis vyžínačov Husquarna a Komatsu
12/2014
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
27.05.2014
Predmet: Pranie obrusov
13/2014
objednávka
AME, spol. s r.o.
30229049
02.06.2014
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby
223/2014
zmluva
SRRZ-RZ pri Základnej škole
0,00 EUR
04.06.2014
Predmet: Zmluva o nájme KD
2242014
zmluva
izoldach, s.r.o.
47433515
11 395,58 EUR
04.06.2014
Predmet: Zmluva o dielo - WC
225/2014
zmluva
Getos, s.r.o.
36338354
4 378,14 EUR
10.06.2014
Predmet: Zvislé dopravné značenie v obci Dulov
14/2014
objednávka
Ing. Jozef Dedík
40271811
11.06.2014
Predmet: Oprava motora pre ČOV
226/2014
zmluva
Michal Kováč
0,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
227/2014
zmluva
Ivona Mišovcová
0,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
228/2014
zmluva
Anna Vozárová
0,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
229/2014
zmluva
Generali Poisťovňa, a.s
35709332
73,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Poistná zmluva
15/2014
objednávka
PRENOSIL, s.r.o.
36334821
02.07.2014
Predmet: Oprava stykača pre ovládanie dúchadla
16/2014
objednávka
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
664,30 EUR
02.07.2014
Predmet: Oprava elektroinštalácie v budovách vo vlastníctve obce
230/2014
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
164381
0,00 EUR
07.07.2014
Predmet: Zmluva o výpožičke
231/2014
zmluva
Viktória Hantáková
3,31 EUR
10.07.2014
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
232/2014
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Dulov
0,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Zmluva o výpožičke
140/2014
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
36,38 EUR
11.07.2014
Predmet: Pranie obrusov
141/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
11.07.2014
Predmet: Internet - MŠ
142/2014
faktúra
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
590,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Revízia elekt.zariadení
143/2014
faktúra
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
220,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Revízia elek.zariadení ZŠ, MŠ, KD
144/2014
faktúra
Rastislav Špalek
37487019
8,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Literatúra pre MŠ
145/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-1 802,19 EUR
11.07.2014
Predmet: Plyn - vyúčtovanie
146/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
97,54 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
147/2014
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov
148/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
0,89 EUR
11.07.2014
Predmet: Prac. pomôcky do ZŠ
149/2014
faktúra
Alfa Reklama, s.r.o.
36479721
11,60 EUR
11.07.2014
Predmet: Plastové tabuľky k projektu
150/2014
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,13 EUR
11.07.2014
Predmet: Publikácia pre MŠ
151/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
132,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Plyn - záloha
152/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Služby BOZP a OPP 5/2014
153/2014
faktúra
Petit press,a .s.
35790253
89,60 EUR
11.07.2014
Predmet: Uverejnenie inzerátu v novinách
154/2014
faktúra
MUSICA LITURGICA s.r.o.
35856084
20,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Prac.pomôcky MŠ
155/2014
faktúra
Mária Majanová
35362871
228,52 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
156/2014
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
42,22 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
157/2014
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
335,62 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
158/2014
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
77,10 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
159/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
11.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
160/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,77 EUR
11.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
161/2014
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
258,30 EUR
11.07.2014
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov 5/2014
162/2014
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
40,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
163/2014
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Služby digitálnej kancelárie jún
164/2014
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz KO
165/2014
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
23,87 EUR
11.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
166/2014
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
106,22 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
167/2014
faktúra
Inprost, spol. s r.o.
31363091
13,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Doplatok - Obecné noviny
168/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
34,90 EUR
11.07.2014
Predmet: Čistiace a hygienické potreby MŠ a ŠJ
169/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
57,61 EUR
11.07.2014
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby - OcÚ a KD
170/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
30,58 EUR
11.07.2014
Predmet: Čistiace a hygienické potreby - ZŠ
171/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
8,41 EUR
11.07.2014
Predmet: Čistiace potreby
172/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
180,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja 5/2014
173/2014
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Vývoz skla a železa
174/2014
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
108,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Vývoz fekálií MŠ
175/2014
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Vývoz skla a železa
176/2014
faktúra
Grand - MS, s.r.o.
36321796
22,92 EUR
11.07.2014
Predmet: Toner
177/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
86,65 EUR
11.07.2014
Predmet: Učebné pomôcky - ŠKD
178/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
60,67 EUR
11.07.2014
Predmet: Školské a kancelárske potreby ZŠ
179/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
11.07.2014
Predmet: Internet MŠ
180/2014
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
85,90 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
181/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
4,49 EUR
11.07.2014
Predmet: Školské potreby
182/2014
faktúra
ECOPROTECT CDK, spol. s r.o.
36694347
50,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Toner do multifunkčného zariadenia