Dokumenty:
zobraziť na stránke
8/2014
objednávka
RAMIL, s.r.o.
36343021
0,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Oprava rebríka na ČOV
208/2014
zmluva
Stanislav Žaludek
0,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
209/2014
zmluva
Obec Horovce
00317306
0,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve VK
210/2014
zmluva
Marian Katerinčin
0,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
211/2014
zmluva
Ján Kubáň
0,00 EUR
08.04.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
212/2014
zmluva
Jiřina Lančová
0,00 EUR
08.04.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
213/2014
zmluva
Marta Palčeková
0,00 EUR
08.04.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
214/2014
zmluva
Milan Staňo
0,00 EUR
08.04.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
215/2014
zmluva
Peter Štefanec
0,00 EUR
09.04.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
216/2014
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
65,00 EUR
09.04.2014
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve č. A/480/07/2008
217/2014
zmluva
Vladimír Musil
0,00 EUR
25.04.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
218/2014
zmluva
Tomáš Mišovec
0,00 EUR
05.05.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
219/2014
zmluva
Jozef Belan
0,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
220/2014
zmluva
Ústav informácií a prognóz školstva
039691
0,00 EUR
09.05.2014
Predmet: Zmluva o účasti na projekte a zapožičaní didaktickej techniky
221/2014
zmluva
Jozef Toman
6,63 EUR
09.05.2014
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
222/2014
zmluva
Milan Gerhardt
0,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
55/2014
faktúra
Mária Majanová
35362871
123,83 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
58/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 160,83 EUR
27.05.2014
Predmet: Odber zemného plynu
59/2014
faktúra
Silver Mine, s.r.o
47204788
24,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
60/2014
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu
61/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
53,08 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
62/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja 2/2014
63/2014
faktúra
ECOPROTECT CDK, spol. s r.o.
36694347
50,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Toner
64/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,77 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky + internet OcÚ a telefónne poplatky MŠ
65/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
66/2014
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
32,86 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
67/2014
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Digitálna kancelária 3/2014
68/2014
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
250,87 EUR
27.05.2014
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke 2/2014
69/2014
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
73,84 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
70/2014
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Zvoz skla a železa
71/2014
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
51,96 EUR
27.05.2014
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody
72/2014
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
140,49 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
73/2014
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
31,61 EUR
27.05.2014
Predmet: Pranie obrusov
74/2014
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Zvoz skla a železa
75/2014
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
144,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Vývoz fekálií MŠ
76/2014
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Zvoz skla a železa
77/2014
faktúra
SLOVGRAM
17310598
27,92 EUR
27.05.2014
Predmet: Odmena za zvukový verejný prenos 2014
78/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
27.05.2014
Predmet: Internet MŠ
79/2014
faktúra
Odpadový hospodár s.r.o.
46708740
150,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Vypracovanie POH
80/2014
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
68,73 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
81/2014
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
29,23 EUR
27.05.2014
Predmet: Pranie obrusov
82/2014
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
70,95 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
83/2014
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
280,76 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
84/2014
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,13 EUR
27.05.2014
Predmet: Publikácia MŠ
85/2014
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
50,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Pracovné zošity
86/2014
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
65,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Aktualizácia programu cintorín na rok 2014
87/2014
faktúra
Mária Majanová
35362871
165,86 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
88/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
635,83 EUR
27.05.2014
Predmet: Odber zemného plynu
89/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Služby BOZP a OPP 3/2014
90/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
7,98 EUR
27.05.2014
Predmet: Pracovné pomôcky ZŠ
91/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
10,95 EUR
27.05.2014
Predmet: Kancelársky papier OÚ
92/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
33,26 EUR
27.05.2014
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ
93/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
58,02 EUR
27.05.2014
Predmet: Pracovné pomôcky do ŠKD
94/2014
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
25,85 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
95/2014
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
96/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja 3/2014
97/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 1.Q 2014
98/2014
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Prenájom nosiča VOK - vývoz skla Nemšová
99/2014
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu 3/2014
100/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
80,32 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
101/2014
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
94,15 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
102/2014
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
304,43 EUR
27.05.2014
Predmet: Zneškodnenie odpadu na skládke 3/2014
103/2014
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Digitálna kancelária apríl
104/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
82,75 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky + internet OcÚ a telefónne poplatky MŠ
105/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
106/2014
faktúra
Ing. Ján Gallo
37915347
200,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Vypracovanie PD Rekonštrukcia toaliet v dolnej sále KD
107/2014
faktúra
RAMIL, s.r.o.
36343021
98,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Oprava rebríka na ČOV
108/2014
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
93,51 EUR
27.05.2014
Predmet: Vodné
109/2014
faktúra
TIRAMEX, s.r.o.
36317659
25,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Oprava kopírovacieho stroja
110/2014
faktúra
Eva Kašová - ELP
40278697
19,98 EUR
27.05.2014
Predmet: Náhradné diely na robot
111/2014
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
74,15 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
112/2014
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Zvoz skla a železa
113/2014
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087803
104,27 EUR
27.05.2014
Predmet: Tonery
114/2014
faktúra
Ing. Eva Kováčiková
34533966
220,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Projektová dokumentácia - elektroinštalácia - WC KD
115/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
27.05.2014
Predmet: Internet MŠ
116/2014
faktúra
Kozák Vladimír
33487847
122,68 EUR
27.05.2014
Predmet: Oprava vyžínačov vr. servisu, olej a lanko
117/2014
faktúra
Mária Majanová
35362871
159,18 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
118/2014
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
96,74 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
120/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Služby BOZP a OPP 4/2014
119/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
109,81 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ