Dokumenty:
zobraziť na stránke
122/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Prenájom vozidla - vývoz VOK so sklom
123/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
79,88 EUR
18.05.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
124/2015
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
18.05.2015
Predmet: Znehodnotenie plastov
125/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
33,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby MŠ
126/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
15,38 EUR
18.05.2015
Predmet: Čistiace potreby - Výdajňa ZŠ
127/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
45,44 EUR
18.05.2015
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby - OcÚ
128/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
20,60 EUR
18.05.2015
Predmet: Čistiace potreby ZŠ
129/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
18.05.2015
Predmet: Internet MŠ
130/2015
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087803
45,15 EUR
18.05.2015
Predmet: Tonery do tlačiarní
131/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
63,90 EUR
18.05.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
132/2015
faktúra
ESET, spol. s r.o.
31333532
36,71 EUR
18.05.2015
Predmet: Antivírový program - ESET
133/2015
faktúra
2U spol. s r.o.
17315786
38,60 EUR
18.05.2015
Predmet: Zástava SR a EU
134/2015
faktúra
Technometal spol. s r.o.
30222362
74,97 EUR
18.05.2015
Predmet: Regále 3 ks
135/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,97 EUR
18.05.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
136/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu za 4/2015
137/2015
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
259,45 EUR
18.05.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
138/2015
faktúra
Mária Majanová
35362871
145,62 EUR
18.05.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
139/2015
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
50,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Služby - výkazy AZUV I.Q 2015
140/2015
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
233,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Ohrievač vody - dodávka a oprava
141/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
193,33 EUR
18.05.2015
Predmet: Odber zemného plynu 5/2015
142/2015
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
40,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
143/2015
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
21,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Propagačný materiál
144/2015
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
125,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Prezentácia v maľovanej mape Trenčín a okolie cyklo
145/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP 4/2015
146/2015
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
120,39 EUR
18.05.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
147/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
32,11 EUR
18.05.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
148/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,42 EUR
18.05.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
149/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,25 EUR
18.05.2015
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
150/2015
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
28,94 EUR
18.05.2015
Predmet: Pranie obrusov KD
151/2015
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
311,60 EUR
18.05.2015
Predmet: Uloženie odpadu na skládku za 4/2015
152/2015
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Služby digitálnej kancelárie 5/2015
153/2015
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
954,26 EUR
18.05.2015
Predmet: Stravné lístky
61/2015
zmluva
SR - MV SR
00151866
0,00 EUR
25.05.2015
Predmet: Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel
14/2015
objednávka
Agrodúlov s.r.o.
36324141
04.06.2015
Predmet: Čistenie čerpacej stanice ČOV Dulov - urgentne
15/2015
objednávka
JTF partnership s.r.o.
04.06.2015
Predmet: Objednávka tovaru - inventáru do KD
16/2015
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
34115901
04.06.2015
Predmet: Objednávka odvozu plastov - jún
17/2015
objednávka
Sensus Slovensko, a.s.
239,82 EUR
08.06.2015
Predmet: Objednávka priemyselného vodomeru s kalibračným listom
154/2015
faktúra
KOBIT SK s.r.o.
31641440
50,40 EUR
09.06.2015
Predmet: Metličky na ČOV
155/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
77,78 EUR
09.06.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
156/2015
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
43,56 EUR
09.06.2015
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody
157/2015
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
146,21 EUR
09.06.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
158/2015
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
51,23 EUR
09.06.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
159/2015
faktúra
PORADCA, s.r.o.
39,00 EUR
09.06.2015
Predmet: Predplatné mesačníka VS
160/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
09.06.2015
Predmet: Vývoz skla a kovu dňa 13.5.2015
161/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
09.06.2015
Predmet: Vývoz skla a kovu dňa 23.4.2015
162/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
69,40 EUR
09.06.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
163/2015
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
09.06.2015
Predmet: Znehodnotenie plastov
164/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,53 EUR
09.06.2015
Predmet: Internet MŠ
165/2015
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
28,91 EUR
09.06.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
166/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
09.06.2015
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu 5/2015
170/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
09.06.2015
Predmet: Zvoz plastov dňa 6.5.2015
171/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
64,39 EUR
09.06.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
175/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
09.06.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP 5/2015
62/2015
zmluva
Novosádová Emília
0,00 EUR
09.06.2015
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
63/2015
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
34,00 EUR
10.06.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
64/2015
zmluva
Kostková Mária
30,00 EUR
10.06.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
612/2015
výpoveď
Jozef Toman
11.06.2015
65/2015
zmluva
Jozef Toman
0,00 EUR
11.06.2015
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
66/2015
zmluva
Gabriš Martin
26,00 EUR
12.06.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
19/2015
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
17.06.2015
Predmet: Objednávka prania obrusov
20/2015
objednávka
PRODO s.r.o.
141,76 EUR
17.06.2015
Predmet: Objednávka čerpadla a závesného zariadenia
21/2015
objednávka
Ing. Norbert Molnár
100,00 EUR
17.06.2015
Predmet: Objednávka výškopisného zamerania
167/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
360,00 EUR
17.06.2015
Predmet: Čistenie kanalizácie dňa 27.5.2015
168/2015
faktúra
JTF partnership, s.r.o.
44160097
196,20 EUR
17.06.2015
Predmet: Inventár do KD
169/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
18,94 EUR
17.06.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
172/2015
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
221,89 EUR
17.06.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
173/2015
faktúra
Mária Majanová
35362871
234,90 EUR
17.06.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
174/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
81,67 EUR
17.06.2015
Predmet: Odber zemného plynu 6/15
176/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
8,69 EUR
17.06.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
177/2015
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
15,18 EUR
17.06.2015
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 5/2015
178/2015
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
78,08 EUR
17.06.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
179/2015
faktúra
Hobla s.r.o.
36268569
47,06 EUR
17.06.2015
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
180/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,24 EUR
17.06.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
181/2015
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
17.06.2015
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 5/15
182/2015
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
364,16 EUR
17.06.2015
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke 5/15
183/2015
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
17.06.2015
Predmet: Služby digitálnej kancelárie 6/15
184/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
17.06.2015
Predmet: Zvoz plastov 3.6.2015
185/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,12 EUR
17.06.2015
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
186/2015
faktúra
Ing. Rastislav Jellúš
36890197
125,00 EUR
17.06.2015
Predmet: Oprava kopírovacieho zariadenia
67/2015
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
90,00 EUR
29.06.2015
Predmet: Zmluva o nájme KD