Dokumenty:
zobraziť na stránke
110/2015
zmluva
Gajdoš Rastislav
20,00 EUR
02.11.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
279/2015
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
35,37 EUR
03.11.2015
Predmet: Pranie obrusov
280/2015
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
301,63 EUR
03.11.2015
Predmet: Zneškodnenie odpadu na skládke 8/2015
281/2015
faktúra
Tremont Slovakia s.r.o.
48156205
12 000,00 EUR
03.11.2015
Predmet: Záloha na materiál - Rekonštrukcia kotolne v MŠ
282/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
03.11.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP 8/2015
283/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
96,16 EUR
03.11.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
285/2015
faktúra
CPB Solutions, s.r.o.
47850663
77,00 EUR
03.11.2015
Predmet: Čistenie kanalizačného potrubia
284/2015
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
173,80 EUR
03.11.2015
Predmet: Učebnice ANJ pre ZŠ
286/2015
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
03.11.2015
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plastov - 9/2015
287/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
42,28 EUR
03.11.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
288/2015
faktúra
MM projection s.r.o.
45331197
120,00 EUR
03.11.2015
Predmet: Vypracovanie posudku na Zmenu dokončenej stavby
289/2015
faktúra
Vladimír Krajčovič
37189808
460,50 EUR
03.11.2015
Predmet: Rekonštrukcia a úprava vnútorných priestorov ZŠ Dulov
290/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
7,80 EUR
03.11.2015
Predmet: Tlačivá pre ZŠ
291/2015
faktúra
Mária Majanová
35362871
208,09 EUR
03.11.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
292/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
83,97 EUR
03.11.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
293/2015
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
25,38 EUR
03.11.2015
Predmet: Pranie obrusov
294/2015
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
306,02 EUR
03.11.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
295/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,67 EUR
03.11.2015
Predmet: Telefónne poplatky - OcÚ
296/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
169,20 EUR
03.11.2015
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz VOK a uloženie odpadu
297/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
03.11.2015
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz odpadu 9/2015
298/2015
faktúra
SANIZOL, s.r.o.
44286660
587,80 EUR
03.11.2015
Predmet: Oprava kaplnky - injektáž a izolácia
299/2015
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
03.11.2015
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 3.Q 2015
300/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
485,83 EUR
03.11.2015
Predmet: Odber zemného plynu - október 2015 - OcÚ
43/2015
objednávka
Ing. Norbert Molnár
46596399
100,00 EUR
03.11.2015
Predmet: Objednávka geodetického vytýčenia pod komunikáciu v ulici Vanko-Černuška
111/2015
zmluva
Trenčan Pavol
50,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Zmluva o nájme KD
301/2015
faktúra
Janka Bystričanová - MAJABY
37573128
65,58 EUR
11.11.2015
Predmet: Medaile - 45. ročník BOD
302/2015
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
15,18 EUR
11.11.2015
Predmet: Pracovná zdravotná služba 9/15
303/2015
faktúra
Stoklasa textilní galanterie s.r.o.
25877666
23,20 EUR
11.11.2015
Predmet: Špendlíky - štartovné číslo 45. ročník BOD
304/2015
faktúra
Betrix s.r.o.
34101110
137,83 EUR
11.11.2015
Predmet: Zásobníky na toaletný papier + toaletný papier
305/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP
306/2015
faktúra
Pavol Vlkovič Bioplyn
37128451
210,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Revízia plynových zariadení MŠ
307/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
6,26 EUR
11.11.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
308/2015
faktúra
MB-ELMONT s.r.o.
36711675
120,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Revízia plynovej kotolne MŠ
309/2015
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Služby digitálnej kancelárie - 10/2015
310/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
5,60 EUR
11.11.2015
Predmet: Pracovné pomôcky pre ZŠ
311/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,09 EUR
11.11.2015
Predmet: Telefónne poplatky + internet OcÚ a telefónne poplatky MŠ
312/2015
faktúra
Ľubomír Minarech L U B E N O
34535152
160,83 EUR
11.11.2015
Predmet: Tlač diplomov, propozícií, plagátov - 45. ročník BOD
313/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
26,18 EUR
11.11.2015
Predmet: Vecné ceny pre pretekárov - BOD
314/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
2,30 EUR
11.11.2015
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ
315/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
12,16 EUR
11.11.2015
Predmet: Vecné ceny pre pretekárov - BOD
316/2015
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
282,08 EUR
11.11.2015
Predmet: Poplatok za zneškodnenie odpadov na skládke za 9/2015
317/2015
faktúra
TatraCom-Ferro s.r.o.
31595014
135,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Elektro materiál do kuchyne KD
319/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,66 EUR
11.11.2015
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
320/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
5,50 EUR
11.11.2015
Predmet: Kancelárske potreby
318/2015
faktúra
Libor Dujka
41620305
91,50 EUR
11.11.2015
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
321/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
1,69 EUR
11.11.2015
Predmet: Pracovné pomôcky ZŠ
322/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
316,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Zábrana - BOD
323/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Vývoz skla a železa 10.9.2015
324/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
144,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Vývoz fekálií MŠ 23.9.2015
325/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
11.11.2015
Predmet: Zvoz plastov 7.10.2015
326/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Vývoz skla a železa 18.8.2015
327/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
11.11.2015
Predmet: Zvoz plastov 2.9.2015
328/2015
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
329/2015
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
104,23 EUR
11.11.2015
Predmet: Vodné
330/2015
faktúra
PRINTWORKS s.r.o.
29282144
235,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Tlač štartovných čísel a nálepiek - BOD
331/2015
faktúra
Hobla s.r.o.
36268569
176,80 EUR
11.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
332/2015
faktúra
JET SPORT CHAIRMAN
31633986
163,49 EUR
11.11.2015
Predmet: Žinenka pre ZŠ
334/2015
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
527,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Geometrický plán skutkového stavu MŠ
333/2015
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
100,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Predprojektové geodetické zameranie komunikácie
335/2015
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
26,39 EUR
11.11.2015
Predmet: Pranie obrusov
336/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
9,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Pero - BOD
337/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
18,93 EUR
11.11.2015
Predmet: Čistiace potreby pre ZŠ
338/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
30,83 EUR
11.11.2015
Predmet: Čistiace prostriedky pre ŠJ
339/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
26,59 EUR
11.11.2015
Predmet: Čistiace prostriedky pre MŠ
340/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
28,09 EUR
11.11.2015
Predmet: Čistiace prostriedky a kancelárske KD a OcÚ
341/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
6,17 EUR
11.11.2015
Predmet: Čistiace prostriedky - ŠJ Výdajňa
342/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
64,41 EUR
11.11.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
343/2015
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
114,95 EUR
11.11.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
344/2015
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
290,65 EUR
11.11.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
345/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
73,37 EUR
11.11.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
346/2015
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
74,26 EUR
11.11.2015
Predmet: Odpojenie a pripojenie objektu kaplnky k elektrickej energie
347/2015
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
956,11 EUR
11.11.2015
Predmet: Stravné lístky
348/2015
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
11.11.2015
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plastov - október
349/2015
faktúra
Slovneská pošta, a.s.
36631124
6,39 EUR
11.11.2015
Predmet: Tlač poštových peňažných poukazov
350/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu 10/2015
351/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
54,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz skla do Nemšovej
352/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
427,50 EUR
11.11.2015
Predmet: Odber zemného plynu MŠ
353/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,41 EUR
11.11.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
355/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
146,86 EUR
11.11.2015
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz VOK cintorín
356/2015
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
40,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Služby - výkazy 3.Q