Dokumenty:
zobraziť na stránke
22/2015
objednávka
Ing. Norbert Molnár
100,00 EUR
01.07.2015
Predmet: Objednávka geodetického zamerania
23/2015
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
34115901
01.07.2015
Predmet: Objednávka odvozu plastov - júl
1
výpoveď
Jozef Sporiš
01.07.2015
68/2015
zmluva
Jozef Sporiš
0,00 EUR
01.07.2015
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
24/2015
objednávka
AME, spol. s r.o.
30229049
03.07.2015
Predmet: Objednávka kancelárskych a čistiacich a hygienických potrieb
1
výpoveď
Roman Haluščík
07.07.2015
69/2015
zmluva
Roman Haluščík
0,00 EUR
07.07.2015
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
187/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
73,55 EUR
13.07.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
188/2015
faktúra
Stavebniny Pruské s.r.o.
36344788
27,84 EUR
13.07.2015
Predmet: Dlažba plošná pre ZŠ
189/2015
faktúra
LR GASTRO, s.r.o.
31618201
58,33 EUR
13.07.2015
Predmet: Reprezentačné - strava - obed pre návštevu
190/2015
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
29,81 EUR
13.07.2015
Predmet: Pranie obrusov
191/2015
faktúra
PRODO, s.r.o.
47786892
121,71 EUR
13.07.2015
Predmet: Ponorné čerpadlo a závesné zariadenie pre ČOV
192/2015
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
13.07.2015
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plasty - jún
193/2015
faktúra
ECOPROTECT CDK, spol. s r.o.
36694347
40,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Toner
194/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
69,79 EUR
13.07.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
195/2015
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
956,11 EUR
13.07.2015
Predmet: Stravné listky
196/2015
faktúra
Sensus Slovensko, a.s.
35817887
239,82 EUR
13.07.2015
Predmet: Priemyselný vodovod s kalibračným listom
197/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
108,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Vývoz fekálií z MŠ
198/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Zvoz skla a kovu 16.6.
199/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
160,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Čistenie kanalizácie 18.6.2015
200/2015
faktúra
Kozák Vladimír
33487847
130,32 EUR
13.07.2015
Predmet: Oprava krovinorezu vrátane materiálu
201/2015
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
100,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Predprojektové geodetické zameranie ulice Légia - kostol
202/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
180,50 EUR
13.07.2015
Predmet: Školské a kancelárske potreby ZŠ
203/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
80,99 EUR
13.07.2015
Predmet: Školské a kancelárske potreby ŠKD
205/2015
faktúra
Mária Majanová
35362871
112,99 EUR
13.07.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
206/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
51,50 EUR
13.07.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
207/2015
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
225,03 EUR
13.07.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ 6/2015
70/2015
zmluva
Mischinger Vladimír
20,00 EUR
20.07.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
71/2015
zmluva
Mischinger Vladimír
20,00 EUR
20.07.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
25/2015
objednávka
Ing.arch. Emil Michálek
20.07.2015
Predmet: Objednávka vypracovania statického posudku
26/2015
objednávka
Ing.arch. Emil Michálek
20.07.2015
Predmet: Objednávka vypracovania projektovej dokumentácie chodník +čakáreň
72/2015
zmluva
Janka Húserková
17,00 EUR
23.07.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
73/2015
zmluva
Mišíková Daniela
10,00 EUR
29.07.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1
výpoveď
Kováčik Jozef
04.08.2015
74/2015
zmluva
Kováčik Jozef
0,00 EUR
04.08.2015
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
28/2015
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
34115901
05.08.2015
Predmet: Objednávka odvozu plastov
208/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
450,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz KO - 6/2015
209/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz VOK - skla do Nemšovej
210/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
282,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz VOK na skládku odpadov vrátane poplatku za uloženie
211/2015
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
446,90 EUR
07.08.2015
Predmet: Uloženie odpadu na skládke odpadov 6/2015
212/2015
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 2.Q 2015
213/2015
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Služby digitálnej kancelárie 7/2015
214/2015
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
15,18 EUR
07.08.2015
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2015
215/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
75,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Odber zemného plynu 7/2015
216/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
6,66 EUR
07.08.2015
Predmet: Telefónne poplatky - OcÚ
217/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,47 EUR
07.08.2015
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
218/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,45 EUR
07.08.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
219/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP - 6/2015
220/2015
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 6/2015
221/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
19,72 EUR
07.08.2015
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky - ZŠ
222/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
69,33 EUR
07.08.2015
Predmet: Čistiace, hygienické a kancelárske potreby - OcÚ
223/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
19,61 EUR
07.08.2015
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky -ŠJ
224/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
21,65 EUR
07.08.2015
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky - MŠ
225/2015
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
37,75 EUR
07.08.2015
Predmet: Tlačivá pre ZŠ
226/2015
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
207,35 EUR
07.08.2015
Predmet: Tonery pre OcÚ
227/2015
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
127,61 EUR
07.08.2015
Predmet: Vodné
228/2015
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
66,35 EUR
07.08.2015
Predmet: Potraviny pre ŠJ
229/2015
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
43,56 EUR
07.08.2015
Predmet: Rozbor a odber vzorky odpadovej vody na ČOV
230/2015
faktúra
Marcela KValková Faturová - FIRE system
41827449
394,67 EUR
07.08.2015
Predmet: Materiál a vybavenie pre DHZ
231/2015
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
07.08.2015
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plasty 7/2015
232/2015
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
100,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Geodetické zameranie križovatky pred vjazdom do obce
233/2015
faktúra
Stavebniny Pruské s.r.o.
36344788
37,65 EUR
07.08.2015
Predmet: Materiál na maľovanie kuchyne
234/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,09 EUR
07.08.2015
Predmet: Telefónne poplatky - OcÚ
235/2015
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
40,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Služby - výkazy azuv 2.Q 2015
236/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP 7/2015
75/2015
zmluva
Obec Horovce
00317306
0,00 EUR
17.08.2015
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve, ktorou sa upravujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd od producenta k prevádzkovateľovi VK
76/2015
zmluva
Silver Mine, s.r.o.
47204788
0,00 EUR
17.08.2015
Predmet: Zmluva o zbere použitého jedlého oleja a tukov
77/2015
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ Dulov
173196171/2689
0,00 EUR
19.08.2015
Predmet: Darovacia zmluva
27/2015
objednávka
Rastislav Šišovský
34267891
1 268,00 EUR
19.08.2015
Predmet: Objednávka - výroba nábytku do kuchyne
78/2015
zmluva
Juraj Ridoško
48146102
34,00 EUR
19.08.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
79/2015
zmluva
Alžbeta Gažová
26,00 EUR
21.08.2015
Predmet: Zmluva o nájme KD
80/2015
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
90,00 EUR
26.08.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
29/2015
objednávka
SAD Trenčín
25,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Objednávka autobusu
30/2015
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
34115901
03.09.2015
Predmet: Objednávka vývozu plastov
81/2015
zmluva
Lenka Figúrová
26,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
31/2015
objednávka
MAT - obaly s.r.o.
36315303
04.09.2015
Predmet: Objednávka plastových vriec
82/2015
zmluva
Global Network Systems
45543686
60,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb - interne TJ
83/2015
zmluva
FIMAD s.r.o.
36297844
200,00 EUR
10.09.2015
Predmet: Darovacia zmluva
84/2015
zmluva
Daniela Jamborová
17,00 EUR
11.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
85/2015
zmluva
Daniela Jamborová
20,00 EUR
14.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta