organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
416/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
27,46 EUR
15.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
415/2014
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
144,26 EUR
15.10.2014
Predmet: oprava kopírky
405/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
15.10.2014
Predmet: VUC NET
404/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 137,12 EUR
15.10.2014
Predmet: dodávka plynu
403/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
43,53 EUR
15.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
402/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
36,07 EUR
15.10.2014
Predmet: telefón - telefónne služby
401/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
16,28 EUR
15.10.2014
Predmet: telefón - telefónne služby
400/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
15.10.2014
Predmet: telefón - telefónne služby
399/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,80 EUR
15.10.2014
Predmet: telefónne služby
398/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
94,00 EUR
15.10.2014
Predmet: oprava pc
397/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
122,40 EUR
15.10.2014
Predmet: rozvody v učebni
396/2014
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
552,00 EUR
15.10.2014
Predmet: xerox papier
395/2014
faktúra
VVS, a.s.
36570460
233,47 EUR
15.10.2014
Predmet: vodné a stočné
394/2014
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
74,32 EUR
15.10.2014
Predmet: materiál pre údržbu
393/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
15.10.2014
Predmet: údržba výťahov
392/2014
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
99,00 EUR
15.10.2014
Predmet: dátová sieť
391/2014
faktúra
KOMIN servis
34651659
100,00 EUR
15.10.2014
Predmet: revízia komínov
390/2014
faktúra
Žarnay Peter
43636128
3 180,00 EUR
15.10.2014
Predmet: maľovanie priestorov školy
389/2014
faktúra
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
39,90 EUR
15.10.2014
Predmet: finančný spravodaj
388/2014
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
112,86 EUR
15.10.2014
Predmet: zbierka zákonov
387/2014
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
85,79 EUR
15.10.2014
Predmet: tlačiva
386/2014
faktúra
Technické služby mesta Prešov a.s.
31718914
163,85 EUR
15.10.2014
Predmet: odvoz odpadu
385/2014
faktúra
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
99,46 EUR
15.10.2014
Predmet: viazanie triednych kníh
384/2014
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
1 099,07 EUR
15.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
383/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,15 EUR
15.10.2014
Predmet: mobil telefónne služby
382/2014
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
49,61 EUR
15.10.2014
Predmet: toner do tlačiarne
381/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
115,72 EUR
15.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
380/2014
faktúra
Jaroslav Kačeňák
41064330
35 484,00 EUR
15.10.2014
Predmet: rekonštrukcia telocvične
379/2014
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
15.10.2014
Predmet: internet
378/2014
faktúra
HygoLand s.r.o.
34102787
607,20 EUR
15.10.2014
Predmet: hygienické potreby
377/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
48,83 EUR
15.10.2014
Predmet: mobil telefónne služby
376/2014
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
4,94 EUR
15.10.2014
Predmet: čistenie kobercov
375/2014
faktúra
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,40 EUR
15.10.2014
Predmet: odborná literatúra
374/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
25,00 EUR
15.10.2014
Predmet: plyn ŠJ
373/2014
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
88,59 EUR
15.10.2014
Predmet: pranie prádla
372/2014
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
485,54 EUR
15.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
371/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
15.10.2014
Predmet: MAGMA - mzdový program
325/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
55,68 EUR
15.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
305/2014
faktúra
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
70,00 EUR
15.10.2014
Predmet: inzerát o 2.kole prijímacích skúšok
31/2014
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
14.10.2014
Predmet: dodávka plynu
14/0031
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
40,50 EUR
14.10.2014
Predmet: Pranie obrusov.
14/0030
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
21,60 EUR
14.10.2014
Predmet: Pranie obrusov - akcie P.Č.
14/0029
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
23 256,31 EUR
14.10.2014
Predmet: Oprava - výmena starých okien za plastové v telocvični školy.
14/0028
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
36,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Pranie obrusov - akcie P. Č.
14/0032
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
30,60 EUR
14.10.2014
Predmet: Pranie obrusov - akcie P.Č.
94/2014
objednávka
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
43,00 EUR
06.10.2014
Predmet: Objednávame si publikáciu "Personálne riadenie - august 2014."
93/2014
objednávka
Peter George Pritchard
46849378
720,00 EUR
06.10.2014
Predmet: Vyučovanie cudzieho jazyka anglického v šk. roku 2014/2015 - 4 hodiny týždenne.
92/2014
objednávka
Sergej Trudič - STAMP
14368307
406,00 EUR
24.09.2014
Predmet: Objednávame si poznámkové bloky - 200 ks, perá - 200 ks.
91/2014
objednávka
GASTRO - GALAXI
41231082
160,00 EUR
24.09.2014
Predmet: Objednávame si výmenu súčiastok do umývačky riadu.
30/2014
zmluva
Lekareň Selimo s.r.o.
45352241
2,54 EUR
23.09.2014
Predmet: stravovanie v ŠJ
29/2014
oznam
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
30778867
88 634,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Poskytnutie grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+
14/0027
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
37,80 EUR
18.09.2014
Predmet: Pranie obrusov.
28/2014
zmluva
Duraňová Zuzana
2,54 EUR
18.09.2014
Predmet: stravovanie v ŠJ
27/2014
zmluva
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
2,54 EUR
18.09.2014
Predmet: stravovanie v ŠJ
26/2014
zmluva
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
2,54 EUR
18.09.2014
Predmet: stravovanie v ŠJ
25/2014
zmluva
D+K Alarm s.r.o.
36459411
81,79 EUR
18.09.2014
Predmet: údržba, servis a odborné prehliadky EPS
348/2014
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
165,36 EUR
18.09.2014
Predmet: potraviny ŠJ
349/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
304,99 EUR
18.09.2014
Predmet: potraviny ŠJ
350/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
25,00 EUR
18.09.2014
Predmet: plyn ŠJ
351/2014
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
336,00 EUR
18.09.2014
Predmet: aktualizácia ASC
352/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
18.09.2014
Predmet: servisné práce SPIN
353/2014
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
18.09.2014
Predmet: internet
354/2014
faktúra
Technické služby mesta Prešov a.s.
31718914
206,60 EUR
18.09.2014
Predmet: vývoz odpadu
355/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,56 EUR
18.09.2014
Predmet: mobilné služby
356/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
18.09.2014
Predmet: výťahy servis
357/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,15 EUR
18.09.2014
Predmet: mobilné služby
358/2014
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
49,61 EUR
18.09.2014
Predmet: výmena cartrige
359/2014
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
10,92 EUR
18.09.2014
Predmet: čistenie kobercov
360/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
18.09.2014
Predmet: aktualizácia mzdového programu
361/2014
faktúra
Dušan Trudič - NIOSART
41994426
157,32 EUR
18.09.2014
Predmet: informačná tabuľa
362/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,22 EUR
18.09.2014
Predmet: telefón
363/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,85 EUR
18.09.2014
Predmet: telefón
364/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
18.09.2014
Predmet: telefón
365/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,52 EUR
18.09.2014
Predmet: telefón
366/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
18.09.2014
Predmet: VUC NET
367/2014
faktúra
VVS, a.s.
36570460
434,29 EUR
18.09.2014
Predmet: vodné, stočné
368/2014
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 030,07 EUR
18.09.2014
Predmet: elektrická energia
369/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 123,22 EUR
18.09.2014
Predmet: spotreba plynu
370/2014
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
16,14 EUR
18.09.2014
Predmet: materiál - údržba
90/2014
objednávka
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Objednávame si publikáciu "Administratíva a hospod. školy - aug. 14".