organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-9920150119
faktúra
Pekáreň Valaliky, Uni.s.r.o
36203939
70,33 EUR
21.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530522662
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
158,47 EUR
21.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530522660
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
285,48 EUR
21.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10154525
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,77 EUR
17.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20153007
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,85 EUR
17.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530520691
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
58,12 EUR
17.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530520749
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
165,81 EUR
17.09.2015
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150423
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
46,79 EUR
17.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530521250
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
231,03 EUR
17.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0582
faktúra
Vardar
40410200
45,80 EUR
17.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10154600
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,92 EUR
17.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20153056
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,89 EUR
17.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0596
faktúra
Vardar
40410200
45,02 EUR
17.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
69/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
27,06 EUR
04.09.2015
Predmet: stravné za zamestnancov
68/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
16,00 EUR
04.09.2015
Predmet: dodávka plynu
67/2015
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
879,44 EUR
04.09.2015
Predmet: vodné, stočné
66/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
19,20 EUR
04.09.2015
Predmet: odber kuchynského odpadu
65/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
53,00 EUR
04.09.2015
Predmet: služby mobilnej siete
64/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
511,32 EUR
04.09.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
63/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
560,00 EUR
04.09.2015
Predmet: dodávka elektrickej energie