organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
49/2015
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
23.06.2015
Predmet: odber kuchynského odpadu
48/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
23.06.2015
Predmet: služby pevnej siete
47/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
547,60 EUR
23.06.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-10153507
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,39 EUR
19.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10153457
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,59 EUR
18.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20152254
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,96 EUR
18.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10153385
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,40 EUR
18.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20152201
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,35 EUR
18.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150105092
faktúra
Hook
36216224
2,25 EUR
18.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0444
faktúra
Vardar
40410200
64,57 EUR
16.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530516549
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
53,21 EUR
15.06.2015
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530516587
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
33,72 EUR
15.06.2015
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530516396
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
90,03 EUR
15.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201501539
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
33,60 EUR
15.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10153306
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,62 EUR
11.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20152139
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,11 EUR
11.06.2015
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530516348
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
42,20 EUR
11.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10151416
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
102,51 EUR
11.06.2015
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530516327
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
94,67 EUR
11.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20152024
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,58 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky