organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
62/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
04.09.2015
Predmet: služby pevnej siete
sj-5244064053
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
64,79 EUR
26.08.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
SJ-530519100
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
278,79 EUR
19.08.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
61/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,70 EUR
10.08.2015
Predmet: služby mobilnej siete
60/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
10.08.2015
Predmet: odber kuchynského odpadu
59/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
8,00 EUR
10.08.2015
Predmet: dodávka plynu
58/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
0,44 EUR
10.08.2015
Predmet: stravné za zamestnancov
57/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
10.07.2015
Predmet: služby pevnej siete
56/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
10.07.2015
Predmet: zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 2. štvrťrok 2015
55/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
24,00 EUR
10.07.2015
Predmet: zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby za 2. štvrťrok 2015
54/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
8,00 EUR
10.07.2015
Predmet: dodávka plynu
53/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
511,32 EUR
10.07.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-150330
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
81,01 EUR
01.07.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10151540
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
127,45 EUR
01.07.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
52/2015
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
765,00 EUR
29.06.2015
Predmet: IT AC IT Activboard 378 PRO
51/2015
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
665,00 EUR
29.06.2015
Predmet: Prohi Projektor
sj-10153585
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
42,94 EUR
25.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20152333
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,03 EUR
25.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0468
faktúra
Vardar
40410200
21,14 EUR
25.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
50/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,70 EUR
23.06.2015
Predmet: služby mobilnej siete