samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/2054/13
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
13.01.2014
Predmet: Serverový hosting za 11/2013 - "KEEP 2012-2015"
B/0013/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
19.02.2014
Predmet: Serverový hosting za 12/2013-"KEEP 2012-2015
B/0014/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 12/2013
B/0150/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 01/2014
B/0305/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
23.04.2014
Predmet: Serverový hosting za 02/2014 - "KEEP 2012-2015
B/0306/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 02/2014
0244/14/EO
objednávka
InterWay, s.r.o.
35728531
30 960,00 EUR
25.04.2014
Predmet: Služba vkladania údajov ako je špecifikované v prílohe č.2, označenie P- Položka "Vkladanie údajov" Rámcovej dohody: Technický vývoj existujúcej integrovanej databázy, web stránky a geokódovacieho systému "KEEP 2012-2015 Technický rozvoj" v celkovej sume 30.960,- EUR vrátane DPH. Neoddeliteľnou súčasťou tejto objednávky je požiadavka na vystavenie objednávky v anglickom jazyku na uvedené služby. Služby budú realizované spoločnosťami ICZ Slovensko, a. s. a InterWay, s. r. o.
B/0473/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
07.05.2014
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 03/2014
B/0474/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
14.05.2014
Predmet: Serverový hosting za 03/2014-"KEEP 2012-2015
B/0590/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
16.06.2014
Predmet: Serverový hosting za 04/2014-"KEEP 2012-2015
B/0591/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 04/2014
B/0631/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
22 275,36 EUR
07.07.2014
Predmet: Služby KEEP Flexbile development (N)
B/0729/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
07.07.2014
Predmet: Serverový hosting za 05/2014 - "KEEP 2012-2015
B/0730/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
07.07.2014
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 05/2014
B/0796/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
5 040,00 EUR
28.07.2014
Predmet: Služby vkladania údajov - KEEP Data entry
B/0921/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
14.08.2014
Predmet: serverový hosting za 06/2014- KEEP 2012-2015
B/0922/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
14.08.2014
Predmet: služba údržby KEEP Maintenance za 06/2014
B/1122/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
22.09.2014
Predmet: Serverový hosting za 07/2014- KEEP 2012-2015
B/1123/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
22.09.2014
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 07/2014
B/1196/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 08/2014
B/1195/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
07.10.2014
Predmet: Serverový hosting za 08/2014- KEEP 2012-2015
B/1413/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
06.11.2014
Predmet: Serverový hosting za 09/2014 - KEEP 2012-2015
B/1414/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 08/2014
B/1490/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
7 664,64 EUR
10.11.2014
Predmet: Za službu flexibilný vývoj KEEP - 05-2014 - BSK
B/1491/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
32 280,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Za službu rozhranie databáz - KEEP - 2012-2015-03-2014-BSK
B/1492/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
39 480,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Zabezpečenie služby - Nástroj na poskyt. správ - KEEP 2012-2015-04-2014-BSK
B/1493/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
6 000,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Za službu flexibilný vývoj KEEP-06-2014-BSK
B/1498/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
10 680,24 EUR
12.11.2014
Predmet: Služba vkladania údajov - KEEP-2012-2015-07-2014-BSK
B/1499/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
838,32 EUR
12.11.2014
Predmet: Za službu flexibilný vývoj KEEP-07-2014-BSK
B/1690/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
11.12.2014
Predmet: služba údržby KEEP Maintenance za 10/2014
B/1666/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
11.12.2014
Predmet: Serverový hosting za 10/2014- KEEP 2012-2015
B/1811/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
08.01.2015
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 11/2014
B/1812/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
08.01.2015
Predmet: Serverový hosting za 11/2014- KEEP 2012-2015
0064/15/EO
objednávka
InterWay, s.r.o.
35728531
14 371,20 EUR
27.02.2015
Predmet: Zabezpečenie služby aktualizácie internetovej stránky ako je špecifikované v prílohe č.2, označenie G- Položka "Aktualizácia internetovej stránky" Rámcovej dohody: Technický vývoj existujúcej integrovanej databázy, web stránky a geokódovacieho systému "KEEP 2012-2015 Technický rozvoj" v celkovej sume 14.371,20 EUR s DPH. Neoddeliteľnou súčasťou tejto objednávky je požiadavka na vystavenie objednávky v anglickom jazyku na uvedené služby. Služby budú realizované spoločnosťami ICZ SLovensko,a.s. a Interway, s.r.o.
2012-531-INTRCT
dodatok
InterWay, s.r.o.
35728531
335 880,00 EUR
02.12.2015
Predmet: 1. Článok V ("Platnosť dohody") Rámcovej dohody, bod 5.1, sa mení nasledovne: "5.1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 31. decembra 2015".
2. Príloha č. 2 Rámcovej dohody "Štruktúrovaný rozpočet ceny" sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 2 v znení tohto dodatku.
3. Všetky ostatné podmienky Rámcovej dohody zostávajú nezmenené. Tento dodatok je podpísaný v šiestich (6) identických rovnopisoch, pričom dva (2) obdržia Poskytovatelia a štyri (4) Objednávateľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení dodatku v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
5. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Zmena je možná len písomnou formou po dohode zmluvných strán.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli na základe vážnej a slobodnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, s jeho znením sa oboznámili a obsahu rozumejú a na znak súhlasu tento vlastnoručne podpisujú.
0339/13/EO
objednávka
Reming Consult a.s.
35729023
36,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Zabezpečenie Zborníka prednášok z konferencie 9.Fórum koľajovej dopravy, ktoré sa uskutočnilo 19.-20.3.2013.
0100/14/EO
objednávka
Reming Consult a.s.
35729023
240,00 EUR
28.02.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na medzinárodnej konferencii s názvom: "10. Fórum koľajovej dopravy" pre p. Miroslava Poliačika, ktorá sa bude konať v dňoch 18. - 19. 03. 2014 v Bratislave, Hotel DOUBLE TREE by Hilton Bratislava. Účastnícky poplatok je 240,-€ vrátane DPH/osoba.
0298/14/EO
objednávka
FaxCOpy
35729040
811,28 EUR
22.05.2014
Predmet: Zabezpečenie tlače brožúry "Rešpekt pre zdravie" v počte 26 ks. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.Celková cena je 811,28 Eur s DPH.
B/0655/14
faktúra
FaxCopy
35729040
811,28 EUR
16.06.2014
Predmet: Tlač brožúry "Rešpekt pre zdravie" - 26ks
0776/13/EO
objednávka
Promo Activity, s.r.o,
35730714
206,40 EUR
08.11.2013
Predmet: Komplexné zabezpečenie reklamných služieb - polep 4 vozidiel podľa špecifikácie, ktorá zahŕňa: grafickú prípravu polepu, tlač polepu a polep 4 vozidiel. Špecifikácia: Typ vozidla: Citroen Jumper Combi, počet vozidiel: 4ks, počet polepov: 8ks (1 auto = 2 nálepky), farebnosť: 4+0, podklad: biela, rozmery: 160 cm x 23 cm (d x š), materiál (min.): PVC monomerická fólia Oracal 3164G, ošetrené UV laminom Oraquard 085.
B/1864/13
faktúra
Promo Activity, s.r.o,
35730714
206,40 EUR
17.12.2013
Predmet: Propagácia BSK - polep 4ks vozidiel-grafická príprava, tlač a polep
2018-288-FIN
zmluva
Promo Activity, s.r.o.
35730714
2 000,00 EUR
29.06.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Školský festival
Dunajská Lužná" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho
kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2019-782-FIN
zmluva
Promo Activity, s.r.o.
35730714
2 500,00 EUR
06.08.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Školský festival 2019" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2017-452-KP
zmluva
Promo Activiy, s.r.o.
357 30 714
5 000,00 EUR
04.08.2017
Predmet: Predmetom zmluvy je spolupráca hlavného organizátora (ako jediného a výhradného organizátora podujatia „Školský festival Dunajská Lužná“) so spoluorganizátorom na príprave a realizácii podujatia „Školský festival Dunajská Lužná“(ďalej len „podujatie“), ktoré sa uskutoční 5.8.2017 v priestoroch areálu Základnej školy v Dunajskej Lužnej. Hlavný organizátor a spoluorganizátor sa zaväzujú spolupracovať pri príprave a realizácii podujatia v súlade s článkom III. tejto zmluvy. Neoddeliteľnou prílohou č. 1. tejto zmluvy je rozpočet podujatia, neoddeliteľnou prílohou č. 2. tejto zmluvy je program podujatia a neoddeliteľnou prílohou č. 3 tejto zmluvy je čestné prehlásenie hlavného organizátora o výhradnom organizovaní podujatia.
2016-885-OIČSMaVO
zmluva
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
35730978
129 000,00 EUR
14.12.2016
Predmet: Predmetom zmluvy je prevod nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve
predávajúceho - pozemkov:
a) parcela registra "C" KN č. 13657/127 o výmere 456 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria,
b) parcela registra "C" KN č. 13657/128 o výmere 239 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria,
c) parcela registra "C" KN č. 13657/129 o výmere 208 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria
zapísaných na .liste vlastníctva č. 4196 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom pre okres Bratislava III, obec BA - m č. Nové Mesto,
katastrálne územie Nové Mesto (ďalej aj nehnuteľnosti").
B/0616/11
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
5 155,13 EUR
23.05.2011
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla Audi A6 BAXB 121/výmena rozvodov/
B/0598/11
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
1 527,16 EUR
23.05.2011
Predmet: Servis služobného vozidla Audi A6 BA XB121
262-11-EO
objednávka
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
4 200,00 EUR
08.06.2011
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla Audi A6 BAXB121
429-11-EO
objednávka
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
1 500,00 EUR
20.06.2011
Predmet: Servis služobného motorového vozidla VW Passat
B/0992/11
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
1 276,60 EUR
02.08.2011
Predmet: Servis služobného auta Audi A8 121TV
B/1105/11
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
1 435,85 EUR
10.08.2011
Predmet: Servis služobného auta VW Passat BA-028RL
531/11/EO
objednávka
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
2 000,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Servis služobného motorového vozidla
514/11/EO
objednávka
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
1 200,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Servis služobného auta
460-11-EO
objednávka
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
1 500,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Servis vozidla
B/0261/11
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
1 545,76 EUR
17.03.2011
Predmet: Faktúra za opravu služobného motorového vozidla.
B/1807/11
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
1 273,99 EUR
13.12.2011
Predmet: Faktúra za servis služobného vozidla VW Passat BA-188 GT
129/11/EO
objednávka
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
2 300,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla
856-11-EO
objednávka
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
1 274,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla WV Pasat BA 188 GT
0122-12-EO
objednávka
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
968,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Žiadame Vás o vystavenie objednávky. Predmet zákazky. Servis služobného motorového vozidla Škoda Oct .BA-181 JX po roku ( výmena oleja a filtrov, kontrola brzdového systému, kontrola osvetlenia, vyčistenie klimatizácie )
Dodávateľ: IMPA Bratislava a.s., Panónska cesta 23, 821 04 Bratislava, IČO: 35 731 851
0061-12-EO
objednávka
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
600,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Predmet zákazky. Servis služobného motorového vozidla Škoda Oct .BA-506 RI, po roku ( výmena oleja a filtrov, kontrola brzdového systému, kontrola osvetlenia, vyčistenie klimatizácie)
B/0141/12
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
393,20 EUR
28.02.2012
Predmet: Servis služobného vozidla Škoda Octavia BA-506 RI
B/0142/12
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
1 513,78 EUR
28.02.2012
Predmet: Servis služobného vozidla AUDI A8 BA 121 TV
0440-12-EO
objednávka
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
600,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla AUDI A6 BA XB 121 / oprava zadných brzdových kotúčov a platničiek a odstránenie zistených nepredpokladaných závad na vozidle/.
0443-12-EO
objednávka
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
800,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Servis služobného vozidla VW Passat BA 0528RL/ servis po 90 000 km, stierače, oprava svetla a odstránenie zistených nepredpokladaných závad na vozidle/
B/1402/12
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
948,38 EUR
22.10.2012
Predmet: Servis služobných vozidiel Škoda Fábia-BA504RI, BA846RN, BA507RI
0414/13/EO
objednávka
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
500,00 EUR
12.06.2013
Predmet: Servis služobného motorového vozidla VW Passat BA496RJ po roku 120 000 km( výmena oleja a filtrov a odstránenie zistených závad na motorovom vozidle). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 500,00 Eur s DPH.
0415/13/EO
objednávka
Profesia, spol.s.r.o.
35731851
500,00 EUR
12.06.2013
Predmet: Servis služobného motorového vozidla VW Passat BA028RL po roku 120 000 km ( výmena oleja a filtrov a odstránenie zistených závad na motorovom vozidle). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 500,00 EUR s DPH. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 1.198,80 Eur s DPH.
B/0808/13
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
667,08 EUR
01.07.2013
Predmet: servis služobného vozidla AUDI A6 BA-XB121
B/0961/13
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
477,31 EUR
16.07.2013
Predmet: Servis služobného vozidla VW Passat BA 028RL
B/0975/13
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
480,30 EUR
16.07.2013
Predmet: Servis služobného vozidla VW Passat BA 496RJ
0555/13/EO
objednávka
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
890,00 EUR
19.08.2013
Predmet: Zabezpečenie servisu služobného motorového vozidla Škoda Octávia BA 518 RI po roku 90 000 km ( výmena oleja, filtrov, výmena zadných bŕzd, výmena tyčiek riadenia prednej nápravy a odstránenie zistených závad na motorovom vozidle). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 890,00 EUR s DPH.
0556/13/EO
objednávka
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
210,00 EUR
19.08.2013
Predmet: Zabezpečenie opravy služobného motorového vozidla Škoda Octávia BA 518 RI ( nastavenie geometrie, aktivácia denného svietenia, oprava zapojenia rádia, dezinfekcia klimatizácie a odstránenie zistených závad na motorovom vozidle). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 210,00 EUR s DPH.
0608/13/EO
objednávka
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
849,17 EUR
09.09.2013
Predmet: Zabezpečenie opravy služobného motorového vozidla Škoda Fabia BA509RI po poistnej udalosti a odstránenie závad na motorovom vozidle . Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0353/14/EO
objednávka
IMPA Bratislava, a.s.
35731851
903,73 EUR
26.06.2014
Predmet: Zabezpečenie opravy služobného vozidla BA-XB121 - diagnostika, chladiaci ventilátor, čistenie klapky.
0354/14/EO
objednávka
IMPA Bratislava, a.s.
35731851
646,98 EUR
26.06.2014
Predmet: Zabezpečenie servisu služobného vozidla BA-XB121 - servis výmeny oleja, servis brzdovej kvapaliny, klimatizácie, svetlometov v sume 646,98 € s DPH.
B/0911/14
faktúra
IMPA Bratislava, a.s.
35731851
987,52 EUR
29.07.2014
Predmet: Servis služobného vozidla AUDI A8 BA-121TV
B/0912/14
faktúra
IMPA Bratislava, a.s.
35731851
900,00 EUR
29.07.2014
Predmet: Servis služobného vozidla BA-XB121
B/0913/14
faktúra
IMPA Bratislava, a.s.
35731851
639,01 EUR
29.07.2014
Predmet: Servis služobného vozidla BA-XB121
0582/14/EO
objednávka
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
2 330,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Oprava a servis služobného motorového vozidla VW Passat BA 028 RL (servis po 150 000km) oprava prednej nápravy, parkovacích senzorov a odstránenie zistených závad na vozidle v limite do 2 330,- € s DPH.
B/1571/14
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
2 267,84 EUR
26.11.2014
Predmet: Servis služobného vozidla BA-028RL