Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/2023
faktúra
Základná škola internátna
714,00 EUR
06.03.2023
Predmet: obedy cudzím stravníkom
12
faktúra
Dušan Fürhoffer
713,70 EUR
04.04.2025
Predmet: servis čov 12 b.j.
121007
faktúra
B-BANDI STAV s.r.o.
712,64 EUR
08.04.2021
Predmet: práce - dlažba KD
612024
faktúra
Základná škola internátna
708,00 EUR
06.08.2024
Predmet: obedy cudzí strav.
5022300521
faktúra
EKOREAL, s.r.o.
36385433
707,78 EUR
21.06.2023
Predmet: uloženie odpadu
12014
zmluva
Obecný podnik služieb
707,35 EUR
04.03.2014
Predmet: zmluva o dielo
770363064
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
707,08 EUR
24.06.2020
Predmet: stravné lístky
22VF00014
faktúra
Balobyt s.r.o.
705,60 EUR
04.05.2022
Predmet: kabel CYKY
1750804050
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
704,48 EUR
26.09.2017
Predmet: stravné lístky
1750802355
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
704,48 EUR
05.06.2017
Predmet: stravné lístky
1/2022
zmluva
Rozmaring Néptáncegyüttes - Szegvári Ildikó
704,00 EUR
28.07.2022
Predmet: zmluva o prenájme nebytových priestorov
021/2016
faktúra
Eugénia Backová HP Servis Plus
700,50 EUR
26.05.2016
Predmet: kontrola a oprava HP
232023
faktúra
Základná škola internátna
700,40 EUR
12.04.2023
Predmet: rež. náklady cudzí strav.
12024
faktúra
Juraj Francisty JURKI
700,00 EUR
07.11.2024
Predmet: piliarske práce
2020/0901
faktúra
PETRAM , a.s.
700,00 EUR
19.10.2020
Predmet: za poskytnuté služby na projekte "Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji"
20170024
faktúra
Ing. Rajmund Nedeľa Cobra Bauart
700,00 EUR
09.05.2017
Predmet: dopracovanie PD
20160022
faktúra
Ing. Rajmund Nedeľa Cobra Bauart
700,00 EUR
09.05.2016
Predmet: prepracovanie PD "Zlepšovanie energ. hosp. budovy OÚ.."
222022
faktúra
Základná škola internátna
696,96 EUR
07.04.2022
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
42/2021
faktúra
Základná škola internátna
694,26 EUR
23.07.2021
Predmet: obedy cudzím stravníkom
22022
faktúra
Obecný podnik služieb Veľká Čalomija
693,00 EUR
08.07.2022
Predmet: údržbárske a elektroinštalačné práce
5022300712
faktúra
Ekoreal, s.r.o.
691,12 EUR
21.08.2023
Predmet: zneškodnenie odpadu mesiac júl
752021
faktúra
Základná škola internátna
690,48 EUR
09.12.2021
Predmet: obedy cudzím stravníkom
2024389
faktúra
T-MAPY s.r.o.
690,00 EUR
07.03.2024
Predmet: sumarizačná tabuľka KN + LPIS
102025
faktúra
Spojená škola
56401361
688,00 EUR
07.03.2025
Predmet: obedy cudzí strav.
1550800975
faktúra
VASA Slovensko, s.r.o.
685,32 EUR
31.03.2015
Predmet: stravné lístky
02/15
faktúra
Dominik Antolov DATEB
684,87 EUR
16.11.2015
Predmet: plotrovanie dresov, štucní a nohavíc
30/2022
faktúra
Základná škola internátna
684,18 EUR
04.05.2022
Predmet: obedy cudzím stravníkom
220100034
faktúra
Budai Stav s.r.o.
683,17 EUR
08.07.2022
Predmet: materiál
Dodatok č. 1 k zmluve č.202024
zmluva
D.E.A.AUDIT s.r.o.
680,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní audítorských služieb
2382024
faktúra
Elarin, s.r.o.
677,28 EUR
25.03.2024
Predmet: didaktické učebné pomôcky
2200016
faktúra
Balobyt s.r.o.
676,52 EUR
01.06.2022
Predmet: sieť zelená
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
676,03 EUR
13.06.2023
Predmet: poistenie majetku
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
676,03 EUR
10.03.2023
Predmet: poistenie majetku
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
676,03 EUR
15.12.2022
Predmet: poistenie majetku a zodp. za škodu
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa
676,03 EUR
19.09.2022
Predmet: poistenie majetku
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa
676,03 EUR
09.06.2022
Predmet: poistenie majetku
3090005035
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
675,00 EUR
05.11.2015
Predmet: zemný plyn- Veľká Čalomija 74, Veľká Čalomija 214, Veľká Čalomija0
652021
faktúra
Základná škola internátna
674,10 EUR
10.11.2021
Predmet: obedy cudzí stravníci
084/2018
faktúra
Helena Zaťko Pohostinstvo Buris
673,12 EUR
10.09.2018
Predmet: za dodané obedy v mesiaci august
1910000538
faktúra
Slovenské elektrárne - energetické služby s.r.o.
671,05 EUR
13.02.2019
Predmet: za spotrebu elektrickej energie - január
2440598
faktúra
MEGA VK, s.r.o.
670,14 EUR
28.08.2024
Predmet: školské potreby mš
22VF00013
faktúra
Balobyt s.r.o.
670,01 EUR
04.05.2022
Predmet: oprava podlahy pod altánkom
172025
faktúra
Spojená škola
56401361
668,00 EUR
07.04.2025
Predmet: obedy cudzí stravníci
4220232
faktúra
Základná škola internátna
668,00 EUR
07.06.2023
Predmet: obedy cudzí stravníci
1021439
faktúra
FREGAS, s.r.o.
667,02 EUR
20.10.2021
Predmet: Diesel Ultra
992022
faktúra
Základná škola internátna
663,39 EUR
20.12.2022
Predmet: režijné náklady cudzí strav.
2014196
faktúra
Geosense SK,s.r.o.
660,00 EUR
22.09.2014
Predmet: servisné poplatky
452012
faktúra
Mgr.Július Nagy
659,80 EUR
27.12.2012
Predmet: nájom
14/2022
faktúra
Základná škola internátna
657,72 EUR
03.03.2022
Predmet: obedy cudzím stravníkom
792023
faktúra
Základná škola internátna
656,00 EUR
10.11.2023
Predmet: obedy cudzí strav.
792022
faktúra
Základná škola internátna
655,65 EUR
28.10.2022
Predmet: obedy cudzí stravníci 10/2022
532023
faktúra
Základná škola internátna
654,00 EUR
11.07.2023
Predmet: obedy cudzí strav.
1650803471
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
652,68 EUR
04.10.2016
Predmet: stravné lístky
1550803809
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
652,68 EUR
21.12.2015
Predmet: stravné lístky
52023
faktúra
Dobrovoľný hasičský zbor Vinica
650,00 EUR
27.07.2023
Predmet: prehliadka hasičskej techniky,penová show
022022
faktúra
Dobrovoľný hasičský zbor Vinica
650,00 EUR
25.07.2022
Predmet: Penová show - deň detí
1/2017
zmluva
TREE LINE, o.z.
650,00 EUR
17.08.2017
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci
25/12/2016
faktúra
OV Csemadok
650,00 EUR
03.01.2017
Predmet: príprava a vyhotovenie propagačného materiálu
692023
faktúra
Základná škola internátna
642,00 EUR
03.10.2023
Predmet: obedy cudzí strav.
3090005035
faktúra
Innogy Slovensko s.r.o.
642,00 EUR
08.11.2017
Predmet: zemný plyn
0061250327
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
641,79 EUR
08.04.2025
Predmet: odvoz KO
3132221820
faktúra
Marius Pedersen a.s.
641,53 EUR
12.08.2022
Predmet: za zneškodnenie drobného stavebného odpadu
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa a.s.
641,15 EUR
08.03.2022
Predmet: poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa
641,15 EUR
09.12.2021
Predmet: poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa
641,15 EUR
07.09.2021
Predmet: poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa a.s.
641,15 EUR
11.06.2021
Predmet: poistné majetku a zodp. za škodu
2023022
faktúra
Milán Koháry-GEOMK
641,00 EUR
31.05.2023
Predmet: geodetické práce
562021
faktúra
Základná škola internátna
640,08 EUR
07.10.2021
Predmet: obedy cudzí stravníci
12
faktúra
Dušan Fürhoffer
639,24 EUR
22.03.2022
Predmet: servis čov 12 b.j.
242025
faktúra
Spojená škola
56401361
636,00 EUR
13.05.2025
Predmet: obedy cudzím stravníkom
22023
faktúra
Základná škola internátna
636,00 EUR
09.02.2023
Predmet: obedy cudzí stravníci
53/21
faktúra
MMB-GOLD s.r.o.
633,10 EUR
28.04.2021
Predmet: materiál
173/19
faktúra
MMB-GOLD s.r.o.
631,20 EUR
14.11.2019
Predmet: inštalačný materiál
30/2021
faktúra
Základná škola internátna
630,00 EUR
08.06.2021
Predmet: obedy cudzím stravníkom
8301037864
faktúra
Le cheque dejeuner s.r.o.
628,74 EUR
31.05.2013
Predmet: Stravné lístky
8201093481
faktúra
Le Cheque Dejeuner
628,20 EUR
28.12.2012
Predmet: stravnélístky
882023
faktúra
Základná škola internátna
628,00 EUR
12.12.2023
Predmet: obedy cudzí stravníci.
1352022
zmluva
Peter Lacko POTRAVINZ -ZuMa
628,00 EUR
07.06.2022
Predmet: nájomná zmluva - potraviny
2022032
faktúra
SHR Gabriel Zsigmond
626,40 EUR
09.06.2022
Predmet: reklamné predmety
47/2021
faktúra
Základná škola internátna
626,22 EUR
05.08.2021
Predmet: obedy cudzím stravníkom