Dokumenty:
zobraziť na stránke
05/2019
faktúra
Attila Moravčík
780,00 EUR
13.05.2019
Predmet: zemné a výkopové práce
2400187
faktúra
Peter Mics-MULTI_CENTER
773,90 EUR
18.11.2024
Predmet: náhradné diely
89/2022
faktúra
Základná škola internátna
771,12 EUR
07.12.2022
Predmet: režijné náklady na obedy cudzím stravníkom
212691
faktúra
FEREX s.r.o.
768,99 EUR
30.03.2021
Predmet: smetné nádoby
2020037
faktúra
NAGY ELEKTRO s.r.o.
767,50 EUR
13.02.2020
Predmet: elektrotovar
2207410
faktúra
Poimex s.r.o.
764,75 EUR
15.11.2022
Predmet: sladkosti do mikulášskych balíčkov
21153
faktúra
Gabriel Zachar -PEGA PLAST
762,00 EUR
22.07.2021
Predmet: dodávka a montáž žaluzií, sietí proti hmyzu, izolačné dvojsklo, guľa/kľučka, samozatvárač
612100002
faktúra
BLISS A.L. s.r.o.
762,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Nanodez základný balík
1/2016
zmluva
Matica slovenská
759,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Kúpna zmluva
152023
faktúra
Základná škola internátna
756,15 EUR
27.12.2023
Predmet: poistenie budovy ZŠI
222020
faktúra
Základná škola internátna
756,15 EUR
22.12.2020
Predmet: poistenie budovy ZŠI
512012
faktúra
Základná škola
756,15 EUR
28.12.2012
Predmet: poistenie budovy
160800087
faktúra
ABRO s.r.o.
755,56 EUR
03.11.2016
Predmet: dúchadlo
4/2021
faktúra
Železničná 1
750,00 EUR
03.08.2021
Predmet: technické zabezpečenie prepráv zahraničných delegácií v projekte "Europe for Cizizens"
121003
faktúra
B-BANDI STAV s.r.o.
750,00 EUR
05.02.2021
Predmet: materiál k maľovaniu KD
24/6/2016
faktúra
OV Csemadok
750,00 EUR
04.01.2017
Predmet: príprava a vytlačenie propagačného materiálu
30900005035
faktúra
Innogy Slovensko s.r.o.
742,00 EUR
10.03.2017
Predmet: zemný plyn
0061197333
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
740,61 EUR
13.12.2024
Predmet: odvoz KO
00637/2012-PKZ - K40109/12.00
zmluva
Slovenská republika, zastúpená Slovenským pozemkovým fondom
740,47 EUR
31.05.2012
Predmet: Kúpna zmluva
2733083
faktúra
Ipoly Trans Travel
740,00 EUR
03.09.2019
Predmet: preprava autobusom - Eger
942017
faktúra
Segeč Richard Reštaurácia NImród
739,30 EUR
08.09.2017
Predmet: obedy dôchodcovia
1
zmluva
Árpád Korčok
735,74 EUR
02.10.2017
Predmet: Kúpna zmluva
2400038
faktúra
BALOBYT s.r.o.
45702641
734,48 EUR
19.06.2024
Predmet: maliarske potreby
180006
faktúra
Gastro Marček s.r.o.
734,40 EUR
26.03.2018
Predmet: topné telese, elektrická varná stolička
24000254
faktúra
MZ TRADING s.r.o.
732,00 EUR
23.04.2024
Predmet: prevodovka do Citroen Jumper
22014
zmluva
Obecný podnik služieb
731,37 EUR
04.03.2014
Predmet: zmluva o dielo
202022
faktúra
Základná škola internátna
730,77 EUR
31.03.2022
Predmet: režijné náklady v mš za I.Q 2022
762024
faktúra
Spojená škola
56401361
730,27 EUR
09.10.2024
Predmet: režijné náklady mš IIIQ
5720024
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
09.07.2024
Predmet: rež. náklady IIQ mš
202024
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
03.04.2024
Predmet: rež. náklady IQ mš
102/2023
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
21.12.2023
Predmet: režijné nákl. MŠ IV. Q 2023
742023
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
03.10.2023
Predmet: režijné néklay mš III.Q.
482023
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
11.07.2023
Predmet: rež. náklady mš II.Q
202023
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
12.04.2023
Predmet: režijné náklady Mš
902022
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
15.12.2022
Predmet: režijné náklady MŠ
642022
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
05.10.2022
Predmet: rež. náklady III.Q Mš
482022
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
08.07.2022
Predmet: režijné náklady mš
802021
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
09.12.2021
Predmet: režijné náklady za IV.Q v mš
532021
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
07.10.2021
Predmet: režijné náklady mš
532021
faktúra
Základná škola
730,27 EUR
07.10.2021
Predmet: režijné náklady mš
38/2021
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
23.07.2021
Predmet: rež. nákl MŠ II.Q
14/2021
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
08.04.2021
Predmet: režijné náklady za elektrickú energiu MŠ I.Q
542020
faktúra
Základná škola
730,27 EUR
18.12.2020
Predmet: režijné náklady mš IV.Q 2020
54/2020
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
08.10.2020
Predmet: režijné náklady MŠ 3.Q
23/2020
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
31.03.2020
Predmet: rež.nákl. na MŠ I.Q
117/2019
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
10.12.2019
Predmet: režijné náklady na MŠ 4.Q
81/2019
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
14.10.2019
Predmet: režijné náklady MŠ III.Q
24/2019
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
12.04.2019
Predmet: režijné náklady MŠ I.Q
143/2017
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
15.12.2017
Predmet: režijné náklady na MŠ IV.Q 2017
117/2017
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
06.10.2017
Predmet: režijné náklady MŠ 3.Q
82/2017
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
04.07.2017
Predmet: režijné náklady na MŠ II.Q
29/2017
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
07.04.2017
Predmet: režijné nákl. MŠ I.Q
133/2016
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
19.12.2016
Predmet: elektrika, voda, plyn MŠ IV.Q
102/2016
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
12.10.2016
Predmet: elektrika, plyn, voda MŠ III.Q
67/16
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
08.07.2016
Predmet: režijné nákl. elektrika, plyn, voda
27/16
faktúra
Základná škola internátna V.Čalomija
730,27 EUR
01.04.2016
Predmet: elektrická energia, plyn, voda MŠ I.Q
109/15
faktúra
Základná škola
730,27 EUR
16.10.2015
Predmet: Režijné náklady elek. energia, plyn, voda za MŠ za III. Q. 2015
79/15
faktúra
Základná škola
730,27 EUR
06.08.2015
Predmet: režijné náklady elek energia, voda, plyn MŠ za II. Q/2015
32/13
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
01.04.2015
Predmet: režijné náklady, elektrická energia, plyn, voda za MŠ I.Q.2015
175/2014
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
10.12.2014
Predmet: režijné náklady elek. energia,plyn, voda za MŠ III.Q 2014
124/2014
faktúra
Základná škola
730,27 EUR
03.10.2014
Predmet: režijné náklady
88/2014
faktúra
Základná škola
730,27 EUR
17.07.2014
Predmet: režijné náklady
462014
faktúra
Základná škola
730,27 EUR
12.05.2014
Predmet: režijné náklady mš
128/2013
faktúra
Základná škola
730,27 EUR
09.12.2013
Predmet: Režijné náklady
85/13
faktúra
Základná škola
730,27 EUR
19.07.2013
Predmet: Za režijné náklady energia, plyn, voda za MŠ za II.Q.2013
35/2013
faktúra
Základná škola
730,27 EUR
09.04.2013
Predmet: Režijné náklady elektrická energia, plyn voda za MŠ za I.Q.2013
72/12
faktúra
Základná škola
730,27 EUR
01.08.2012
Predmet: Režijné náklady
47/12
faktúra
Základná škola
730,27 EUR
10.05.2012
Predmet: Režijné náklady elektrická energia, plyn, voda za MŠ
1082012
faktúra
Základná škola
730,21 EUR
27.12.2012
Predmet: prev. náklady mš
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
724,76 EUR
11.09.2023
Predmet: poistenie majetku
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
724,42 EUR
12.12.2023
Predmet: poistenie majetku
3090005035
faktúra
innogy Slovesnko s.r.o.
723,00 EUR
07.11.2016
Predmet: zemný plyn
01403/2016
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
719,88 EUR
05.12.2016
Predmet: kalendáre, PK karty, obálky
1650803809
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
717,95 EUR
03.11.2016
Predmet: stravné lístky
1550801309
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
717,95 EUR
05.05.2015
Predmet: stravné lístky
8201042145
faktúra
Le cheque dejeuner s.r.o.
715,22 EUR
31.05.2012
Predmet: Jedálne kupóny
1/2014
zmluva
Baretti s.r.o.
715,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Zmluva o nájme bytov
14
faktúra
DUŠAN FURHOFFER
714,90 EUR
07.05.2024
Predmet: servis ČOV
14/2023
faktúra
Základná škola internátna
714,00 EUR
06.03.2023
Predmet: obedy cudzím stravníkom
12
faktúra
Dušan Fürhoffer
713,70 EUR
04.04.2025
Predmet: servis čov 12 b.j.