organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6236
Dokumenty:
zobraziť na stránke
58/2019
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
307,10 EUR
17.04.2019
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky
16/2019
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
307,10 EUR
22.03.2019
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky
242/2018
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
363,90 EUR
12.12.2018
Predmet: Čistiace, hygienické potreby a údržbársky materiál
51/2018
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
363,90 EUR
03.12.2018
Predmet: Čistiace, hygienické potreby a údržbársky materiál
128/2018
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
222,80 EUR
20.07.2018
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby
31/2018
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
222,80 EUR
25.06.2018
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby
48/2018
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
225,10 EUR
12.04.2018
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby a kancelársky materiál
7/2018
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
225,10 EUR
16.03.2018
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby a kancelársky materiál
243/2017
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
200,56 EUR
06.12.2017
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby, kancelársky materiál a maliarske potreby
69/2017
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
200,56 EUR
16.11.2017
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby, kancelársky materiál a maliarske potreby
248/2016
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
198,20 EUR
30.11.2016
Predmet: Čistiace prostriedky, maliarske a kancelárske potreby
76/2016
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
198,20 EUR
11.11.2016
Predmet: Čistiace prostriedky, maliarske a kancelárske potreby
60/2016
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
265,80 EUR
12.04.2016
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky
19/2016
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
265,80 EUR
06.04.2016
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky
287/2015
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
425,90 EUR
17.12.2015
Predmet: Maliarske potreby
107/15
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
425,90 EUR
14.12.2015
Predmet: Maliarské potreby
232/2015
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
253,20 EUR
10.11.2015
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, maliarske potreby
77/15
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
253,20 EUR
10.11.2015
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, maliarské potreby
320/2014
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
170,70 EUR
30.12.2014
Predmet: Maliarske a údržbárske potreby
140/14
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
170,70 EUR
22.12.2014
Predmet: Maliarske a údržbárske potreby
229/2014
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
801,40 EUR
05.11.2014
Predmet: Čistiace prostriedky
88/14
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
801,40 EUR
23.10.2014
Predmet: Čistiace prostriedky
79/2014
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
454,80 EUR
30.04.2014
Predmet: Čistiace prostriedky a školská krieda
25/14
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
454,80 EUR
24.04.2014
Predmet: Čistiace prostriedky a školská krieda
302/2013
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
24,60 EUR
30.12.2013
Predmet: Maliarske potreby
129/13
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
24,60 EUR
19.12.2013
Predmet: Maliarske potreby
222/2013
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
807,20 EUR
08.11.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
221/2013
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
72,20 EUR
08.11.2013
Predmet: Kancelársky a všeobecný materiál
217/2013
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
16,20 EUR
29.10.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
81/13
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
72,20 EUR
21.10.2013
Predmet: Kancelársky a všeobecný materiál
79/13
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
807,20 EUR
21.10.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
76/13
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
16,20 EUR
15.10.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
SF-10/2013
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
33,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Poukážka pre zamestnanca
57/13
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
33,00 EUR
09.07.2013
Predmet: Poukážka pre zamestnanca
97/2013
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
310,50 EUR
27.05.2013
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby
31/13
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
310,50 EUR
26.04.2013
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby
42/2013
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
25,80 EUR
27.03.2013
Predmet: Materiálovo- technické zabezpečenie súťaže - OK Európa v škole
14/13
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
26,00 EUR
11.03.2013
Predmet: Materiálovo- technické zabezpečenie súťaže - OK Európa v škole
361/2012
faktúra
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
386,90 EUR
09.01.2013
Predmet: Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, maliarske potreby
165/12
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
386,90 EUR
28.12.2012
Predmet: Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, maliarske potreby
290/2012
faktúra
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
621,45 EUR
28.11.2012
Predmet: Čistiace prostriedky
108/12
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
621,45 EUR
08.11.2012
Predmet: Čistiace prostriedky
143/2012
faktúra
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
39,70 EUR
22.06.2012
Predmet: Materiálno-technické zabezpečenie súťaže "Bezpečne na bicykli"
55/12
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
40,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Materiálov-technické zabzepečenie okresnej súťaže Bezpečne na bicykli
113/2012
faktúra
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
823,30 EUR
02.05.2012
Predmet: Čistiace prostriedky
42/12
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
823,30 EUR
18.04.2012
Predmet: Čistiace prostriedky pre:
školu v celokej sume 497,65 €,
Školskú jedáleň v celkovej sume 325,65 €
35/2012
faktúra
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
22,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Školské potreby na zabezpečenie OK GEO
13/12
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
22,00 EUR
14.02.2012
Predmet: MTZ - kancelársky materiál na zabezpečenie OK GEO
66/2011
faktúra
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
282,80 EUR
12.04.2011
Predmet: Čistiace prostriedky, maliarenský a kancelársky materiál podľa vlastného výberu
54/2011
faktúra
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
50,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie OK súťaže Európa v škole
0018
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
300,00 EUR
29.03.2011
Predmet: Čistiace prostriedky, maliarenský a kancelársky materiál podľa vlastného výberu
0010
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
50,00 EUR
04.03.2011
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie OK súťaže Európa v škole
0004
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
25,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Tovar podľa vlastného výberu na zabezpečenie OK geografickej olympiády
24/2011
faktúra
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
25,00 EUR
11.02.2011
Predmet: Kancelársky tovar - geografická olympiáda
242/2022
faktúra
Anton Cpin
35060395
60,00 EUR
06.12.2022
Predmet: Oprava zosilňovača v školskom rozhlase.
72/2022
objednávka
Anton Cpina
35060395
60,00 EUR
25.11.2022
Predmet: Oprava zosilňovača školského rozhlasu.
32/12
objednávka
Anton Cpin
35060395
300,00 EUR
22.03.2012
Predmet: Oprava ozvučenia a rozhlasu školy
84/2012
faktúra
Anton Cpin
35060395
290,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Oprava školského rozhlasu
223/2016
faktúra
Magdaléna Kokoruďová-REPROS
34906231
328,50 EUR
08.11.2016
Predmet: Čistiace prostriedky
66/2016
objednávka
Magdaléna Kokoruďová - REPROS
34906231
328,50 EUR
12.10.2016
Predmet: Čistiace prostriedky
52/2016
faktúra
Magdaléna Kokoruďová-REPROS
34906231
402,00 EUR
12.04.2016
Predmet: Čistiace a leštiace prostriedky
18/2016
objednávka
Magdaléna Kokoruďová - REPROS
34906231
402,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Čistiace a leštiace prostriedky
39/2025
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
197,20 EUR
28.05.2025
Predmet: Potraviny.
23/2025
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
234,60 EUR
10.04.2025
Predmet: Potraviny.
11/2025
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
59,30 EUR
24.03.2025
Predmet: Chlieb a sendviče.
08/2025
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
496,46 EUR
04.03.2025
Predmet: Potraviny.
03/2025
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
693,56 EUR
17.01.2025
Predmet: Potraviny.
01/2025
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
44,84 EUR
14.01.2025
Predmet: Potraviny.
117/2024
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
312,80 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny.
99/2024
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
580,80 EUR
17.10.2024
Predmet: Potraviny
95/2024
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
66,80 EUR
08.10.2024
Predmet: Potraviny.
89/2024
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
271,50 EUR
30.09.2024
Predmet: Potraviny.
85/2024
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
414,75 EUR
20.09.2024
Predmet: Potraviny.
5V4-ZŠ/2024
faktúra
Juraj Maťaš
34826998
62,99 EUR
21.06.2024
Predmet: Pečivo pre žiakov v rámci projektu Vyšehradské fondy.
10/09/2022
zmluva
Juraj Maťaš
34826998
2 074,65 EUR
05.09.2022
Predmet: Dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov
1
dodatok
Juraj Maťaš
34826998
0,00 EUR
31.05.2022
Predmet: Dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov na základe písomnej objednávky kupujúceho
07/06/2020
zmluva
Juraj Maťaš
34826998
1,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov na základe písomnej objednávky kupujúceho
07/01/2018
zmluva
Juraj Maťaš - Pekáreň
34826998
0,00 EUR
08.02.2018
Predmet: Dodávky tovaru - chlieb a pečivo
07/01/2016
oznam
Juraj Maťaš
34826998
0,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Dodanie chleba a pečiva podľa objednávky odberateľa
381/2012
faktúra
Ing. Jaroslav Bilý
34806458
2 886,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Návrh, dodanie a montáž svietidiel do klubovne školy