Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/85/2024
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
17.06.2024
Predmet: PO služby
1/101/2024
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
10.07.2024
Predmet: PO služby
1/116/2024
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
28.08.2024
Predmet: PO služby
1/132/2024
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
13.09.2024
Predmet: PO služby
1/149/2024
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
04.10.2024
Predmet: PO služby
1/168/2024
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
14.11.2024
Predmet: PO služby
1/185/2024
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
10.12.2024
Predmet: PO služby
1/7/2025
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
10.01.2025
Predmet: PO služby
1/27/2025
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
10.02.2025
Predmet: PO služby
1/40/2025
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
17.03.2025
Predmet: PO služby
1/57/2025
faktúra
Ing. Mária Fabanová - FM
40669246
33,20 EUR
22.04.2025
Predmet: PO služby
1/72/2025
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
06.05.2025
Predmet: PO služby
1/85/2025
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
16.06.2025
Predmet: PO služby
115002
faktúra
TERMOPOL Miloš Polák
40669581
199,99 EUR
24.04.2015
Predmet: Oprava stolov.
2/110/2016
faktúra
Miloš Polák - TERMOPOL
40669581
240,00 EUR
28.06.2016
Predmet: Obloženie steny tatranským profilom.
1/174/209
faktúra
Matej Nagy
40926133
950,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Betlehem.
13/009
faktúra
Peter Lenthár P A F
40926486
137,40 EUR
11.09.2013
Predmet: OOPP.
H2/2016
faktúra
Tibor Lieskovský
40926923
250,00 EUR
03.10.2016
Predmet: Kultúrny program - hodová zábava.
27/2012
objednávka
Norbert Hric - LEON plus
40928781
31.10.2012
Predmet: Odvodňovacie žľaby.
21/2012
faktúra
Norbert Hric - LEON plus
40928781
330,72 EUR
20.12.2012
Predmet: Žľaby.
1/27/2013
objednávka
Norbert Hric - LEONplus
40928781
19.08.2013
Predmet: Dlažba a obrubníky.
18/2013
faktúra
Norbert Hric - LEONplus
40928781
108,72 EUR
11.09.2013
Predmet: Dlažba.
26/2013
faktúra
Norbert Hric - LEONplus
40928781
47,40 EUR
04.11.2013
Predmet: Dlažba - terasa , kameň.
78/2012
faktúra
Štefan Fabian
40928837
13,50 EUR
12.03.2012
Predmet: Školenie o BOZP.
135/2012
faktúra
Štefan Fabian, Bezpečnostnotechnické služby
40928837
42,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Školenie BOZP UoZ.
20130124
faktúra
Štefan Fabian
40928837
292,50 EUR
20.05.2013
Predmet: Školenie zamestnancov.
20130149
faktúra
Štefan Fabian
40928837
7,00 EUR
12.06.2013
Predmet: Školenie UoZ
20140048
faktúra
Štefan Fabian
40928837
76,50 EUR
12.02.2014
Predmet: Školenie BOZP
20140152
faktúra
Štefan Fabian
40928837
3,50 EUR
16.06.2014
Predmet: Školenie UoZ o BZOP
20150093
faktúra
Štefan Fabian
40928837
155,00 EUR
31.03.2015
Predmet: Školenie AČ.
2/74/2016
faktúra
Štefan Fabian
40928837
70,00 EUR
20.04.2016
Predmet: Školenie UoZ.
1/80/2021
faktúra
Štefan Fabian
40928837
112,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Školenie BOZP
1/87/2023
faktúra
Štefan Fabian
40928837
210,00 EUR
03.07.2023
Predmet: Školenie BOZP a PO
1/122/2020
faktúra
Milan Méres
40928861
135,20 EUR
26.08.2020
Predmet: Vodoinštalačné práce.
1/6/2013
objednávka
MAZY Silvia Matušková
41061969
27.03.2013
Predmet: Verejné obstarávanie projektovej dokumentácie
201317
faktúra
MAZY Silvia Matušková
41061969
240,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Činnosť vo verejnom obstarávaní.
1/114/2019
faktúra
MAZY Silvia Matušková
41061969
240,00 EUR
22.07.2019
Predmet: Výkon verejného obstarávania.
1/134/2023
faktúra
Pekáreň Bageta
41252829
81,40 EUR
13.09.2023
Predmet: Dni obce - chlieb
7/2020-obj.
objednávka
DEVOCIONALIE Radovan Slovák
41432312
437,00 EUR
20.05.2020
Predmet: Svietniky a kríž do domu smútku.
1/97/2020
faktúra
DEVOCIONALIE Radovan Slovák
41432312
657,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Svietniky a kríž do domu smútku.
1/99/2021
faktúra
Jozef Mikoláš-Tonex
41499018
25,00 EUR
16.06.2021
Predmet: CD do MR
1/90/2022
faktúra
Ing. Erika Kusyová
41654196
50,00 EUR
21.06.2022
Predmet: Školenie - el. schránka
2015005
faktúra
Marek Martinec MASYDA
41717490
149,00 EUR
25.06.2015
Predmet: Občerstvenie Deň detí 2015
2/2023/obj.
objednávka
Mgr. Monika Slížiková
41773101
200,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Poradenstvo k aktuálnym výzvam v rámci EU fondov a práce.
1/183/2023
faktúra
Mgr. Monika Slížiková
41773101
200,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Poradenstvo k výzvam v rámci EU fondov
1/46/2025
faktúra
Mgr. Monika Slížiková
41773101
400,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Vypracovanie žiadosti o platbu k projektu
FV 11 008
faktúra
Arpád Sitka
41773179
1 221,48 EUR
10.05.2011
Predmet: Montáž šetričov plynu a plynového bojlera.
FV 12 005
faktúra
Arpád Sitka
41773179
192,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Revízie plynových zariadení.
FV13/0001
faktúra
Arpád Sitka
41773179
147,00 EUR
03.01.2013
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení.
FV14 003
faktúra
Arpád Sitka
41773179
150,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení.
FV15002
faktúra
Arpád Sitka
41773179
150,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Revízie plynových zariadení.
11/2014
zmluva
Miroslava Žilková
41812506
499,00 EUR
27.04.2014
Predmet: Zmluva o dielo
39/2014
faktúra
Mgr. Miroslava Žilková
41812506
499,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Vypracovanie "Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bajka pre programové odobie 2014-2020
2/62/2016
faktúra
Mgr. Miroslava Žilková
41812506
50,00 EUR
20.04.2016
Predmet: Príprava oznámenia strategického dokumentu.
1/116/2020
faktúra
PETINA Ingrid Lineková
41909275
70,00 EUR
10.08.2020
Predmet: Dekontaminácia chladiacej miestnosti v DS
1/2012
faktúra
RZMO Tekov
42043069
250,60 EUR
17.02.2012
Predmet: Poplatok za program ASPI na rok 2012.
20/2012
faktúra
RZMI Tekov
42043069
25,78 EUR
06.08.2012
Predmet: Pečiatka pre stavebný úrad.
1/2013
faktúra
RZMO Tekov
42043069
129,81 EUR
31.05.2013
Predmet: Poplatok ASPI
21
faktúra
RZMO Tekov
42043069
210,18 EUR
12.08.2013
Predmet: Vyúčtovanie pracovnej cesty.
3/145/2017
faktúra
RZMO Tekov
42043069
60,00 EUR
08.11.2017
Predmet: Ubytovanie - výjazdové rokovanie starostov.
1/176/2018
faktúra
RZMO Tekov
42043069
50,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Náklady za výjazdové rokovanie.
1/2/2020
faktúra
RZMO Tekov
42043069
100,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Vypracovanie registratúrneho plánu.
1/75/2024
faktúra
Regionálne združenie miest a obcí TEKOV
42043069
53,00 EUR
27.05.2024
Predmet: Účastnícky poplatok za školenie
1/129/2024
faktúra
Reg.združ.miest a obcí TEKOV
42043069
100,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Registratúrny poriadok
2/2022/zml.
oznam
Ing. Erika Žilkayová
42138507
700,00 EUR
28.02.2022
Predmet: Audit účtovnej závierky za rok 2021.
1/117/2022
faktúra
Ing. Erika Žilkayová
42138507
700,00 EUR
08.08.2022
Predmet: Audit za rok 2021
6/2023/zml.
zmluva
Ing. Erika Žilkayová
42138507
700,00 EUR
02.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
1/157/2023
faktúra
Ing. Erika Žilkayová
42138507
700,00 EUR
20.10.2023
Predmet: Audit 2022
4/2024/zml.
zmluva
Ing. Erika Žilkayová
42138507
700,00 EUR
27.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
1/177/2024
faktúra
Ing. Erika Žilkayová
42138507
700,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Audit 2023
33/2019/zml.
zmluva
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
0,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb - elektronická pečať.
1/128/2022
faktúra
Cigánske hviezdy, spevácky klub
42164974
700,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Vystúpenie Moniky Rigo
3/54/2017
faktúra
OZ Šťastný domov - Happy House
42206553
150,00 EUR
19.04.2017
Predmet: Príspevok za ustajnenie túlavých psov.
3/162/2017
faktúra
OZ Šťastný domov - Happy House
42206553
35,00 EUR
29.11.2017
Predmet: Ustajnenie túlavého psíka.
1/183/2018
faktúra
OZ Šťastný domov-Happy House
42206553
80,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Príspevok do útulku.
1/124/2020
faktúra
OZ Šťastný domov - Happy House
42206553
60,00 EUR
08.09.2020
Predmet: Príspevok za ustajnenie túlavého psa.
1/141/2021
faktúra
OZ Šťastný domov - Happy House
42206553
70,00 EUR
24.09.2021
Predmet: Príspevok za túlavého psa
1/55/2022
faktúra
OZ Šťastný domov - Happy House
42206553
120,00 EUR
14.04.2022
Predmet: Príspevok za ustajnenie psíka.
1/111/2023
faktúra
OZ Šťastný domov - Happy House
42206553
80,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Príspevok za odchyt psa
1/158/2024
faktúra
OZ Šťastný domov - Happy House
42206553
160,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Poplatok túlavý pes