Dokumenty:
zobraziť na stránke
0012012
faktúra
Občianske združenie V dlani Hrona
42207380
67,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Členský príspevok na rok 2012.
21/2013
zmluva
Občianske združenie V dlani Hrona
42207380
1 660,00 EUR
24.09.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK pre implementáciu integrovaných stratégií miestneho rozvoja k projektu OZVDH/NSK2/2013V01-01
0012013
faktúra
Občianske združenie V dlani Hrona
42207380
66,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Členský príspevok "V dlani Hrona" r. 2013.
1/108/2018
faktúra
Zuzana Éderová
42208980
46,67 EUR
10.07.2018
Predmet: Preklad.
67/2014
faktúra
OZ Pod Slovenskou bránou
42211824
5,70 EUR
17.12.2014
Predmet: Dotazník - tlačivá
03/2015
faktúra
OZ Tejov-Hont
42211824
315,00 EUR
01.04.2015
Predmet: Členský príspevok OZ Tekov-Hont január-jún 2015.
47/2015
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
315,00 EUR
25.08.2015
Predmet: Členský príspevok.
2/69/2016
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
112,00 EUR
20.04.2016
Predmet: Členský príspevok OZ Tekov-Hont.
2/123/2016
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
110,00 EUR
22.07.2016
Predmet: Členský príspevok.
2/162/2016
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
110,00 EUR
17.10.2016
Predmet: Členský príspevok.
2/185/2016
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
110,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Členský príspevok
3/38/2017
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
175,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Členský poplatok .
3/124/2017
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
175,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Členské
1/34/2018
faktúra
Občianske združenie Tekov-Hont
42211824
200,00 EUR
20.02.2018
Predmet: Členské.
1/51/2019
faktúra
Občianske združenie Tekov-Hont
42211824
200,00 EUR
08.04.2019
Predmet: Členský príspevok.
1/84/2020
faktúra
Občianske združenie Tekov-Hont
42211824
200,00 EUR
22.05.2020
Predmet: Členský príspevok.
1/183/2021
faktúra
Občianske združenie Tekov-Hont
42211824
200,00 EUR
10.12.2021
Predmet: Členský príspevok.
1/93/2022
faktúra
Občianske združenie Tekov-Hont
42211824
200,00 EUR
07.07.2022
Predmet: Členský príspevok
1/46/2023
faktúra
Občianske združenie Tekov-Hont
42211824
200,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Členské
1/79/2023
faktúra
Občianske združenie Tekov-Hont
42211824
331,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Členský príspevok
1/57/2024
faktúra
Občianske združenie Tekov-Hont
42211824
200,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Členský príspevok
1/88/2025
faktúra
Občianske združenie Tekov-Hont
42211824
200,00 EUR
16.06.2025
Predmet: Členské
1/33/2013
objednávka
Gastrocentrum
42212278
10.09.2013
Predmet: Občerstvenie na podujatie "Hody 2013".
2013017
faktúra
Gastrocentrum
42212278
1 140,00 EUR
19.09.2013
Predmet: Občerstvenie Hody 2013.
1/37/2014
objednávka
Gastrocentrum Kalná nad Hronom
42212278
66,60 EUR
26.09.2014
Predmet: Občerstvenie podľa dohody na podujatie "Hody 2014" -19.9.2014
1/38/2014
objednávka
Gastrocentrum Kalná nad Hronom
42212278
1 080,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Občerstvenie podľa dohody na podujatie "Hody 2014" - 20.9.2014
2014042
faktúra
Gastrocentrum Kalná nad Hronom
42212278
66,60 EUR
15.10.2014
Predmet: Občerstvenie na obecné hodové slávnosti dňa 19.9.2014
2014043
faktúra
Gastrocentrum Kalná nad Hronom
42212278
1 080,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Občerstvenie na obecné hodové slávnosti dňa 20.9.2014
4/2020-obj.
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
28,60 EUR
10.03.2020
Predmet: Objednávka tlačovín.
1/56/2020
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
34,12 EUR
30.03.2020
Predmet: Tlačivá - potvrdenie o pobyte.
1/205/2018
faktúra
Spevácky súbor ľudových piesní Lipka
42333962
100,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Kultúrny program.
19/2015
zmluva
Dávid Kondicz-KONFER networks
43040187
0,00 EUR
23.07.2015
Predmet: Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní telekomunikačného zariadenia
3/118/2017
faktúra
Miloš Medvegy - REKOSAN
43058744
206,47 EUR
25.09.2017
Predmet: Vodoinštalačné práce.
1/49/2018
faktúra
Jozef Kurkin
43060765
973,00 EUR
29.03.2018
Predmet: Montáž dreveného obkladu, pieskoviska, oprava stolov.
1/177/2019
faktúra
Jozef Kurkin
43060765
270,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Obruba pieskoviska, oprava stolov.
2012/03
faktúra
Milan Trník
43082548
115,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Obaly na obedár a záhradný nábytok.
2012/05
faktúra
Milan Trník
43082548
30,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Osádzanie kovových očiek do štítkov na vývoz KO.
1/47/2024
faktúra
Karol Šebo K-COMP
43233147
207,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Servis PC
3/12/2017
faktúra
Vojtech Kuman
43303501
240,00 EUR
20.01.2017
Predmet: Obrusy.
1/176/2019
faktúra
Vojtech Kuman
43303501
108,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Obrusy.
1/42/2013
objednávka
Fabian Zoltán
43325785
20.11.2013
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov, hadicových zariadení a tlakové skúšky HP.
92/2013
faktúra
Fabian Zoltán
43325785
60,20 EUR
11.12.2013
Predmet: Kontrola has. prístrojov.
88/2014
faktúra
Zoltán Fabian
43325785
36,20 EUR
17.12.2014
Predmet: Kontrola PHP.
2/73/2016
faktúra
Zoltán Fabian
43325785
60,20 EUR
20.04.2016
Predmet: Kontrola PHP.
3/79/2017
faktúra
Zoltán Fabian
43325785
36,20 EUR
22.06.2017
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov.
1/60/2018
faktúra
Zoltán Fabian
43325785
58,05 EUR
13.04.2018
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov.
1/68/2019
faktúra
Zoltán Fabian
43325785
58,06 EUR
23.04.2019
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov.
1/85/2020
faktúra
Zoltán Fabian
43325785
64,05 EUR
22.05.2020
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov.
1/81/2021
faktúra
Zoltán Fabian
43325785
82,05 EUR
10.05.2021
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
1/73/2022
faktúra
Zoltán Fabian
43325785
134,05 EUR
20.05.2022
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
1/86/2023
faktúra
Zoltán Fabian
43325785
134,05 EUR
14.06.2023
Predmet: Kontrola HP
1/124/2024
faktúra
Zoltán Fabian
43325785
134,05 EUR
28.08.2024
Predmet: Kontrola PHP
81/2012
faktúra
Zoltán Fabian
433325785
36,20 EUR
10.12.2012
Predmet: Kontrola PHP a hydrantov.
2015010
faktúra
Monika Matušková
43348246
130,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Tovar AČ § 52
2015038
faktúra
Monika Matušková
43348246
68,17 EUR
25.06.2015
Predmet: OOPP, ČP, náradie AČ § 52
2015066
faktúra
Monika Matušková
43348246
57,76 EUR
04.11.2015
Predmet: Materiál AČ § 52
2/6/2016
faktúra
Monika Matušková
43348246
35,14 EUR
15.01.2016
Predmet: Materiál § 52.
2/21/2016
faktúra
Monika Matušková
43348246
56,32 EUR
03.02.2016
Predmet: Materiál § 52.
2/77/2016
faktúra
Monika Matušková
43348246
88,22 EUR
20.04.2016
Predmet: Materiál § 52.
2/95/2016
faktúra
Monika Matušková
43348246
30,50 EUR
27.05.2016
Predmet: Materiál § 52
2/114/2016
faktúra
Monika Matušková
43348246
153,86 EUR
12.07.2016
Predmet: Materiál § 52
2/135/2016
faktúra
Monika Matušková
43348246
20,76 EUR
05.09.2016
Predmet: Čistiace prostriedky § 52.
2/172/2016
faktúra
Monika Matušková
43348246
191,64 EUR
01.12.2016
Predmet: Materiál § 52.
3/13/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
61,67 EUR
20.01.2017
Predmet: Materiál § 52.
3/29/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
57,38 EUR
23.02.2017
Predmet: Materiál § 52.
3/40/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
46,14 EUR
04.04.2017
Predmet: Materiál §52
3/73/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
40,97 EUR
09.06.2017
Predmet: Materiál § 52
3/85/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
33,26 EUR
11.07.2017
Predmet: Materiál § 52.
3/100/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
88,90 EUR
11.08.2017
Predmet: Materiál §52.
3/120/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
142,70 EUR
25.09.2017
Predmet: Materiál § 52.
3/139/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
38,26 EUR
16.10.2017
Predmet: Materiál § 52.
3/153/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
59,09 EUR
08.11.2017
Predmet: Materiál § 52.
3/178/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
19,92 EUR
18.12.2017
Predmet: Materiál § 52.
1/18/2018
faktúra
Monika Matušková
43348246
49,60 EUR
02.02.2018
Predmet: Materiál § 52-ČP, OOPP,náradie.
1/37/2018
faktúra
Monika Matušková
43348246
38,60 EUR
12.03.2018
Predmet: Materiál § 52 (ČP, OOPP, náradie).
1/51/2018
faktúra
Monika Matušková
43348246
52,57 EUR
29.03.2018
Predmet: Materiál § 52
1/68/2018
faktúra
Monika Matušková
43348246
29,52 EUR
13.04.2018
Predmet: Materiál § 52 - ČP, náradie, OOPP.
1/71/2018
faktúra
Monika Matušková
43348246
110,60 EUR
20.04.2018
Predmet: Kvety, truhlíky, podmisky, substrát.
1/141/2018
faktúra
Monika Matušková
43348246
56,50 EUR
28.08.2018
Predmet: Materiál § 52.
1/155/2018
faktúra
Monika Matušková
43348246
56,82 EUR
26.09.2018
Predmet: Materiál § 52.