Dokumenty:
zobraziť na stránke
275090511
faktúra
Ľubomír Petrov LP Servis
44344911
1 044,94 EUR
03.06.2011
Predmet: Stavebné práce na mostíku č. 3 za obdobie september až december 2010
2/39/2016
faktúra
CONTROLECO s.r.o.
44392923
120,00 EUR
23.02.2016
Predmet: Vypracovanie VZN
3/2017/obj.
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
135,60 EUR
10.10.2017
Predmet: Rečnícky pult.
3/138/2017
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
135,60 EUR
10.10.2017
Predmet: Rečnícky pult.
1/18/2019
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
109,20 EUR
11.02.2019
Predmet: Vešiak, rohožka.
1/2020/obj.
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
121,20 EUR
09.01.2020
Predmet: Skartovač.
1/15/2020
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
121,20 EUR
29.01.2020
Predmet: Skartovač.
10/2020-obj.
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
279,60 EUR
11.11.2020
Predmet: Kancelárske stoličky, rohože.
1/175/2020
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
279,60 EUR
16.12.2020
Predmet: Kancel. kreslá a rohože.
2/2021-obj.
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
164,40 EUR
14.01.2021
Predmet: Stojan na dezinfekciu a bezdotykový dávkovač.
1/18/2021
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
164,40 EUR
01.02.2021
Predmet: Stojan na dezinfekciu+bezdotykový dávkovač
1/80/2023
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
247,20 EUR
14.06.2023
Predmet: Lavičky Woody
35/2012
objednávka
Pre naše deti s.r.o.
44468105
161,98 EUR
17.12.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
120110059
faktúra
Pre naše deti s.r.o.
44468105
161,98 EUR
17.12.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
1/104/2022
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
113,90 EUR
11.07.2022
Predmet: Zemný plyn
1/118/2022
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
113,50 EUR
08.08.2022
Predmet: Zemný plyn
1/136/2022
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
126,10 EUR
09.09.2022
Predmet: Zemný plyn
1/155/2022
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
213,60 EUR
21.10.2022
Predmet: Zemný plyn
1/167/2022
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
413,50 EUR
21.11.2022
Predmet: Zemný plyn.
1/184/2022
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
524,70 EUR
12.12.2022
Predmet: Zemný plyn.
1/12/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-787,44 EUR
03.02.2023
Predmet: Zemný plyn - vyúčtovanie
1/19/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
908,80 EUR
03.02.2023
Predmet: Zemný plyn
1/35/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
814,50 EUR
13.03.2023
Predmet: Zemný plyn
1/53/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
473,40 EUR
05.04.2023
Predmet: Zemný plyn
1/69/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
294,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Zemný plyn
1/82/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
271,10 EUR
14.06.2023
Predmet: Zemný plyn
1/99/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
262,90 EUR
17.07.2023
Predmet: Zemný plyn
1/118/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
262,10 EUR
07.08.2023
Predmet: Zemný plyn
1/136/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
284,60 EUR
13.09.2023
Predmet: Zemný plyn
1/152/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
441,50 EUR
20.10.2023
Predmet: Zemný plyn
1/176/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
799,50 EUR
08.11.2023
Predmet: Zemný plyn
1/199/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
998,50 EUR
15.12.2023
Predmet: Zemný plyn
1/11/2024
faktúra
Východoslovenská energetik, a.s.
44483767
1 096,19 EUR
31.01.2024
Predmet: Zemný plyn
1/21/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
976,60 EUR
12.02.2024
Predmet: Zemný plyn
1/34/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
866,10 EUR
04.03.2024
Predmet: Zemný plyn
1/48/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
465,80 EUR
15.04.2024
Predmet: Zemný plyn
1/65/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
255,30 EUR
03.05.2024
Predmet: Zemný plyn
1/83/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
228,30 EUR
17.06.2024
Predmet: Zemný plyn
1/97/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
218,70 EUR
10.07.2024
Predmet: Zemný plyn
1/112/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
217,80 EUR
05.08.2024
Predmet: Zemný plyn
1/127/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
244,20 EUR
13.09.2024
Predmet: EE VO
1/147/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
428,30 EUR
04.10.2024
Predmet: Zemný plyn
1/164/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
848,30 EUR
14.11.2024
Predmet: Zemný plyn
1/181/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
1 081,90 EUR
10.12.2024
Predmet: Zemný plyn
1/9/2025
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
-1 215,82 EUR
04.02.2025
Predmet: Zemný plyn
198/2012
faktúra
GEO-Komárno s.r.o.
44681739
590,35 EUR
17.12.2012
Predmet: Monitoring podzemných vôd.
198/2013
faktúra
GEO - Komárno s. r. o.
44681739
590,35 EUR
11.12.2013
Predmet: Monitoring podzemných vôd.
7/2015
faktúra
GEO Komárno s. r. o.
44681739
570,60 EUR
26.01.2015
Predmet: Monitoring podzemných vôd.
1/23/2014
objednávka
Marcel Michalov
44803222
380,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Prenájom športového náradia, predaj cukrovej vaty
2013112816
faktúra
LegalSoft s. r. o.
44854056
69,10 EUR
11.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
3/2022/obj.
objednávka
Educaplay, s.r.o.
44889780
720,00 EUR
09.09.2022
Predmet: Šatne do MŠ
1/162/2022
faktúra
Educaplay, s.r.o.
44889780
720,00 EUR
21.11.2022
Predmet: Šatníková skriňa do MŠ pre deti.
104120312
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
8 000,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č. 01(Bajka) zo dňa 29.09.2010.
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
676,32 EUR
05.09.2012
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č. 01 zo dňa 29 09 2010.
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
500,00 EUR
21.09.2012
Predmet: Záverečná platba za práce podľa zmluvy o dielo č.01
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
500,00 EUR
08.10.2012
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č. 01
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
8 000,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č. 01.
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
5 000,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č. 01.
1/136/2021
faktúra
Vladimír Viglaš
44923716
220,27 EUR
24.09.2021
Predmet: Revízia plynových zariadení
1/144/2022
faktúra
Vladimír Viglaš
44923716
192,42 EUR
28.09.2022
Predmet: Revízia plynových zariadení
1/170/2023
faktúra
Ing. Vladimír Viglaš
44923716
192,42 EUR
20.10.2023
Predmet: Prehliadka plynových zariadení
321250580
faktúra
Aladino Toys s.r.o.
44926804
127,20 EUR
14.11.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
1/2025/zml.
zmluva
INISOFT s.r.o.
45234469
121,77 EUR
30.01.2025
Predmet: Poskytovanie servisných služieb - softvér odpady
1/18/2025
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
40,59 EUR
04.02.2025
Predmet: Servis program na odpady
1/19/2025
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
121,77 EUR
04.02.2025
Predmet: Program na odpady
1/26/2025
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
47,97 EUR
10.02.2025
Predmet: Školenie
3/66/2017
faktúra
Finery Decor s.r.o.
45279276
94,95 EUR
02.06.2017
Predmet: Detský set - Deň detí.
VF2015/015
faktúra
REKOSAN s.r.o.
45339627
276,04 EUR
28.07.2015
Predmet: Oprava soc. zar. MŠ.
2/128/2016
faktúra
REKOSAN s.r.o.
45339627
48,00 EUR
09.08.2016
Predmet: Vodoinštalačné práce.
22/2020/zml.
zmluva
Energiepark s.r.o.
45362319
0,00 EUR
30.10.2020
Predmet: Zmluva o partnerstve v oblasti výstavby a prevádzky verejných elektrární.
2012/033
faktúra
Jipo s.r.o.
45424322
19,73 EUR
30.03.2012
Predmet: Dodávka a montáž skla.
2012/148
faktúra
Jipo s. r. o.
45424322
91,44 EUR
12.10.2012
Predmet: Výmena skla.
33/2014
zmluva
JIPO SK, s. r. o.
45424322
1 786,18 EUR
06.11.2014
Predmet: Zmluva o dielo na dodávku plastových okien, dverí a iných súvisiacich výrobkov.
2014/314
faktúra
JIPO SK, s.r.o.
45424322
1 786,18 EUR
17.12.2014
Predmet: Výroba a montáž plastových výplní.
2/175/2016
faktúra
JIPO SK, s.r.o.
45424322
733,26 EUR
01.12.2016
Predmet: Montáž plastových výplní MŠ Bajka
2/176/2016
faktúra
JIPO SK, s.r.o.
45424322
723,49 EUR
01.12.2016
Predmet: Dodávka plastových výplní MŠ Bajka
3/113/2017
faktúra
JIPO SK s.r.o.
45424322
4 394,42 EUR
08.09.2017
Predmet: Výmena okien chodba MŠ.
FV1200010
faktúra
REKOSAN - IN s.r.o.
45475458
194,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Montáž termostatického ventilu.
Fa-1220216
faktúra
RK SOFTWARE, s.r.o.
45526621
38,40 EUR
23.03.2012
Predmet: Form Edik Home program.
1/88/2018
faktúra
Zuzana Číková VIZU
45712361
133,16 EUR
11.06.2018
Predmet: Piesok.